2018年弥勒市文化体育和广播电视局整体支出绩效自我评价报告

　　为做好2019年度绩效管理工作，强化绩效管理理念，健全和完善覆盖财政性资金的预算绩效管理新机制，全面加强市级预算绩效管理工作，建立科学有效的预算绩效管理体系，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金效益。根据《中华人民共和国预算法》、《弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知》文件精神，结合实际，现将2018年我局绩效管理工作自评报告如下：

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1.组织机构设置情况。 

　　弥勒市文化体育和广播电视局设立的科室及部门：按照《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市文化体育和广播电视局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔2015〕197号），设6个内设机构，分别是：办公室、规划财务科、文化科、体育科、事业发展科、文化市场管理科；下属单位分别是：弥勒市文化市场综合执法大队（参照公务员法管理）、弥勒市文物管理所、弥勒人民广播电台、弥勒电视台、弥勒电视转播台、弥勒市文化馆、弥勒市图书馆、弥勒市农村电影发行管理站8个；下属国有企业为：弥勒福地跳月文化发展有限责任公司。 

　　2.主要工作职能。 

　　根据《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市文化体育和广播电视局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（弥政办发〔2015〕197号）文件精神，弥勒市文化体育和广播电视局主要职责是： 

　　（1）贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播、电影、电视、新闻出版（版权）工作的方针政策，拟订全市文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业发展规划、政策，指导、协调文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业、产业发展，管理全市性重大文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）活动。 

　　（2）管理社会文化事业和文化艺术事业，指导艺术创作和图书馆、文化馆（站）基层文化建设。推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化艺术活动。 

　　（3）承担体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导对外文化体育交流、文化体育宣传工作，组织实施对外文化体育交流活动。 

　　（4）推进文化体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化体育产品生产，指导市级重点文化体育设施建设和基层文化设施建设。 

　　（5）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 

　　（6）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。 

　　（7）拟订文化市场发展规划和政策；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、动漫市场和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。 

　　（8）指导文化市场行政审批工作，对网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理；对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导行业协会工作。 

　　（9）管理全市新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；对新闻出版经营单位进行行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。 

　　（10）拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动，承担弥勒市“扫黄打非”领导小组的日常工作。 

　　（11）实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。 

　　（12）统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加全州体育竞赛，举办全市性体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。 

　　（13）拟订全市体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，协助监管体育彩票。 

　　（14）组织推进全市广播影视的公共服务体系建设，拟订全市广播影视和信息网络视听节目的规章制度，指导全市播出机构、星级宾馆饭店接收境外电视节目和净化音视频工作。 

　　（15）负责审核设立广播影视、信息网络视听节目服务机构，对从事广播影视节目制作经营机构实施准入和退出，监管和审查广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。 

　　（16）负责广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播影视节目传输、监测和安全播出；组织实施广播影视重大工程，扶助全市广播影视事业建设和发展。 

　　（17）承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1.做好2018年度部门预算支出绩效评价工作，及时收集、整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将评价结果作为改进预算管理和做好年度预算编制的重要依据。 

　　2.进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，促进财政资金的合理配置。 

　　3.逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监督检查，促进绩效目标的顺利实现。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入32,435,313.04元 

　　1.市级财政拨款收入23,488,213.04元 

　　一般公共预算收入23,488,213.04元，其中：2019999其他一般公共服务支出1,950,000.00元，2070101行政运行2,571,543.00元，2070102一般行政管理事务210,000.00元，2070104图书馆1,315,780.00元，2070107艺术表演团体632,000.00元，2070108文化活动150,000.00元，2070109群众文化3,093,444.00元，2070111文化创作与保护170,000.00元，2070112文化市场管理106,779.00元，2070199其他文化支出5,749,185.00元，2070204文物保护200,000.00元，2070302一般行政管理事务250,000.00元，2070308群众体育5,000.00元，2070404广播623,000.00元，2070405电视2,387,600.00元，2070406电影1,392,534.00元，2080501归口管理的行政单位离退休159,395.00元，2080502事业单位离退休1,115,675.64元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,351,719.40元，2080801死亡抚恤 54,558.00元。 

　　政府性基金收入0元 

　　2.上级财政拨款收入8,947,100.00元 

　　一般公共预算收入6,511,100.00元 

　　2070111文化创作与保护620,000.00元，其中：红财教指〔2018〕1号2018年国家级非遗保护专项经费20,000.00元、弥财教指〔2018〕26号2018年省级非遗传承人补助资金80,000.00元、弥财教指〔2018〕54号2018年国家级非遗保护专项资金500,000.00元、弥财教指〔2018〕54号2018年国家非遗传承人补助经费20,000.00元； 

　　2070199其他文化支出1,009,000.00元，其中：弥财教指〔2018〕2号2018年乡镇文化站免费开放补助经费 585,000.00元、弥财教指〔2018〕2号2018年公共图书馆免费开放补助经费180,000.00元、弥财教指〔2018〕2号2018年公共文化馆免费开放补助经费180,000.00元、弥财教指〔2018〕42号2018年州级非遗保护经费64,000.00元； 

　　2070204文物保护-弥财教指〔2018〕47号2018年国家级文物保护专项资金1,160,000.00元；   

　　2070307体育场馆1,200,000.00元，其中：弥财教指〔2018〕9号2018年公共体育场馆免费低收费开放资金800,000.00元，弥财教指〔2018〕43号2018年大型体育场馆免费低收费奖励资金400,000.00元。 

　　2070404广播 42,900.00元，其中：弥财教指〔2018〕10号中央无线覆盖运行维护资金24,000.00元、弥财教指〔2018〕10号广播电视节目无线覆盖运行维护费18,900.00元； 

　　2070499其他新闻出版广播影视支出1,655,200.00元，其中：弥财建指〔2018〕12号广播电视发射台基础设施建设工程专项资金1,600,000.00元、弥财教指〔2018〕34号2018年省级广播电视节目无线覆盖运行维护费55,200.00元。 

　　2079999其他文化体育与传媒支出824,000.00元，其中：弥财教指〔2018〕10号2018年文艺人才培训补助200,000.00元、弥财教指〔2018〕3号2018年文化人才专项经费40,000.00元、弥财教指〔2018〕10号村综合文化服务中心建设补助经费100,000.00元、弥财教指〔2018〕10号2018年公共文化服务体系（农家书屋运行补助）284,000.00元、弥财教指〔2018〕10号2018年公共文化服务体系（全民阅读活动补助）150,000.00元、弥财教指〔2018〕10号2018年公共文化服务体系（群众文化活动）50,000.00元。 

　　政府性基金收入2,436,000.00元，其中：2070701资助国产影片放映50,000.00元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出2,386,000.00元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出29,731,486.13元 

　　1.基本支出20,960,259.37元，其中：2070101行政运行2,571,543.00元，2070102一般行政管理事务25,020.00元，2070104图书馆1,260,524.76元，2070107艺术表演团体632,000.00元，2070109群众文化3,093,444.00元，2070112文化市场管理106,779.00元，2070199其他文化支出5,749,185.00元，2070204文物保护200,000.00元，2070302一般行政管理事务250,000.00元，2070308群众体育5,000.00元，2070404广播605,281.57元，2070405电视 2,387,600.00元，2070406电影1,392,534.00元，2080501 归口管理的行政单位离退休159,395.00元，2080502事业单位离退休 1,115,675.64元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,351,719.40元，2080801死亡抚恤 54,558.00元。 

　　2.项目支出8,771,226.76元，其中：2019999其他一般公共服务支出1,950,000.00元，2070108文化活动84,225.00元，2070111文化创作与保护323,654.50元，2070199其他文化支出1,017,633.08元，2070204文物保护1,492,800.00元，2070307体育场馆1,122,310.83元，2070308群众体育45,720.50元，2070404广播444,338.29元，2070499 其他新闻出版广播影视支出883,578.11元，2079999其他文化体育与传媒支出1,406,966.45元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出5,055,075.00元 

　　1.基本支出0元。 

　　2.项目支出5,055,075.00元，其中：2070701资助国产影片放映50,000.00元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出5,005,075.00元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　本部门财政支出绩效目标从经济效益、社会效益、行政效能三个方面来设定。经济效益是指通过文化体育广播影视资金支出，促进县域经济发展的指标；社会效益是指促进人民群众安居乐业，提高精神生活质量的指标；行政效能是指通过资金使用，使本单位的办文、办事、服务群众的能力得到提升。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　按照财政部关于建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理机制的有关要求，对2018年度部门预算经费支出绩效开展跟踪监控。 

　　1.监控范围 

　　监控范围为纳入2018年度预算绩效目标管理范围的整体支出。 

　　2.监控方式 

　　按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控。做到责任到人，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。及时掌握财政支出绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度，填报绩效监控情况表。当财政支出执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时向财政部门报告，并采取措施予以纠正。 

　　3.监控要求 

　　（1）精心组织。加强领导、精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，尽快将工作责任落到实处。 

　　（2）密切配合。要及时反应监控中的有关问题，加强与财务部门沟通、协调和联系，密切配合，共同促进跟踪监控工作规范、有序、顺利开展。 

　　（3）积极探索。不断积累经验，逐步建立适合本部门、本单位实际情况的绩效运行跟踪监控管理机制。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　1.前期准备 

　　按照《弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知》文件要求，我局安排专职人员负责部门预算经费支出进行绩效评价，并按要求将绩效评价报告和绩效目标表等上报市财政局。 

　　2.组织实施 

　　2019年上半年，对年度预算绩效评价管理进行自评，填报部门整体支出绩效目标表、部门整体支出绩效目标评分表、项目绩效目标表、项目绩效评价自评表，撰写绩效自评报告。收集、整理资料，及时按要求上报市财政局。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。通过2018年整体支出，文化文物体育和广播影视工作取得明显成效，让人民群众享受到文化惠民的成果，收看收听党和国家的声音，了解国家大政方针，大力宣传弥勒的生态、旅游，推动旅游事业发展，将有限的资金发挥最大的社会效益。促进了我市政治、经济、社会、文化、生态五位一体全面发展，提高人民生活质量，让人民享受经济发展成果。 

　　2.经济效益。通过文体广播影视整体支出，及时传达党和国家的声音，丰富人民群众文体生活，推动精神文明建设，提高生活质量，促进增产增收。 

　　3.社会效益。文化文物资金的使用，让人民群众享受到经济建设的成果，保障人民群众的文化权益，先进的文化引导广大群众自觉抵制不良文化的侵蚀，丰富群众文化生活，增强人民群众文化自信；体育资金的使用，促进了人民参加体育运动，身体素质进一步提高，同时也向全州、全省、全国宣传了弥勒，提升弥勒形象；广播影视资金的使用，及时向全市人民宣传党的路线、方针、政策，让全市各族人民及时收看、收听党的声音，学习先进的生产生活技术，增加群众收入，促进经济发展。 

　　4.行政效能。单位内部管理制度进一步健全，工作效率进一步提升，机构运转加快，更好地服务人民群众。 

　　（五）年度工作总结 

　　建设及修缮类：文化馆、非遗展览馆已完成主体工程建设；积极推进西二镇补蚌村委会徐郭寨、虹溪镇招北村委会、东山镇舍木村委会、竹园镇龙潭村委会芭一小组等19个村组文化活动室建设；江边乡布腊村体育场地设施建设完毕并投入使用；完成8个中央广播电视节目无线数字化覆盖二期补点工程，每个站点共转播中央电视节目12套；中央预算内投资项目广播电视发射台基础设施建设（小额依）工程已完成铁塔、机房地勘、60米铁塔、10KV电力线路、土建等设施设备的招标采购工作，预计2019年下半年投入使用；完成熊庆来故居的修缮工程和陈列布展工作；省级文保单位虹溪石牌坊、虹溪文笔塔修缮工程开工修缮；省级文保单位弥阳文昌宫及建国楼消防系统工程开工，国家级文保单位熊庆来故居消防系统工程方案编制完成。 

　　活动及培训类：圆满完成“中国梦·弥勒情优秀文艺节目展演”、“七一建党节专题文艺晚会”三季党建大舞台演出，拍摄《讲述身边的好党员故事》专题纪实片10部，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“自强、诚信、感恩”主题文艺实践活动等红色文艺轻骑兵下基层演出6场，各乡镇开展党建文艺小舞台90余场，观看群众达8万余人；组织“我们的中国梦·文化进万家”春节系列文体活动；组织筑梦新时代·聚力新弥勒——弥勒市2018年“国庆节”群众文艺展演活动，共演出6场，观众达15000余人次；圆满完成第九届阿细跳月民族节；圆满完成首届2018弥勒·女子国际半程马拉松赛；举办弥勒市2018年文艺人才暨三区文化人才专项培训班等多次培训。 

　　宣传类：加强舆论引导，“两台—弥勒电视台、弥勒人民广播电台”工作实现新突破。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　全市有级别文物保护单位131处，其中：国家级文保单位1处，省级文保单位5处，州级文保单位18处，县级文保单位107处；一般文物154处，共计285处。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　为了认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针。市级财政安排文化文物保护专项经费20万元，该项目实施，使全市文保单位得以保护及传承。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　根据《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等法律法规，按现行会计制度对专项资金进行管理、核算。安排专门科室对该项目全过程跟踪，严格项目预算，加强项目管理，确保项目质量，保证专款专用，取得实效。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　按照项目资金管理使用规定，加强项目资金管理，设定项目绩效目标，及时组织实施项目，按要求组织开展项目绩效评价，向市财政局报告绩效评价结果。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。保护文物本体特征，恢复文物本体本来面目，发展弥勒旅游文化产业。通过该项目的实施，使全市各级文保单位得以保护及传承。 

　　2.经济效益。通过文物保护，提升了弥勒形象，促进文化旅游业的发展，吸引游客，增加旅游收入。 

　　3.社会效益。加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。 

　　4.行政效能。机关行使效能进一步提高，保障了机关正常运转，促进文化、文物、体育、广播影视等各项工作的有序开展，丰富了人民群众的生活，促进了地方经济发展。 

　　五、存在的主要问题 

　　（一）单位年度绩效管理工作意识不强，绩效管理方法单一。 

　　（二）单位绩效管理工作水平有待进一步提高。 

　　六、改进措施  

　　（一）加强学习，增强绩效管理意识，提高绩效管理能力。 

　　（二）加强对绩效管理工作各项规章制度的学习、培训，提高绩效管理水平。 

　　（三）加强资金监管，合理安排资金拨付，规范管理使用资金，提高资金使用效率，避免资金闲置，发挥资金效益。 

　　弥勒市文化体育和广播电视局 

　　                         2019年6月27日