2018年共青团弥勒市委员会整体支出绩效自我评价报告

　　　根据的要求，我单位对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　共青团弥勒市委员会为社会团体，财务执行行政单位会计制度，纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。 

　　编制及实际情况：部门在职人员编制9人，其中：行政编制1人，为机关工勤人员编制，事业编制5人。在职年末实有人数6人（行政1人，为机关工勤人员，参照公务员法管理人员5人）， 

　　主要工作职能。 

　　行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定弥勒市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；参与有关青少年事务法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状态，研究弥勒市青年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协调市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队作用；做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的其他事项。 

　　部门年度绩效管理工作计划 

　　部门预算测算资金依据上年同类项目资金支出情况核定下年预算计划，报财政审批，政府批复。当年资金支出按照预算内容控制开支进度，保障资金支出规范、准确、合理、及时，使资金发挥最大的使用效益，保证团市委各项工作顺利开展，按照相关要求完成绩效目标评价。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入1,642,784元，含基本支出拨款1,437,030元 (人员经费1,233,627元,公用经费203,403元)， 2012901款 行政运行971,323元，2012902款  一般行政管理事务123,000元，2012999款 其他群众团体事务支出266,669元，2080505款 保险缴费支出76,038元；项目支出拨款2012902款  一般行政管理事务205,754元为捐赠款收入（金秋圆梦助学补助）。   

　　政府性基金收入：无 

　　2.上级财政拨款收入： 

　　一般公共预算收入570,000元,为中央、省州市级配套西部志愿者补助资金， 

　　政府性基金收入 无 

　　2018年度财政拨款收入2,212,784元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出2,125,087.13元（人员经费1,743,937.65元，日常公用经费381,149.48元），其中：2130201款 行政运行971,323元，2012902款 一般行政管理事务支出266,950.13元，2012999款其他群众团体管理事务支出810,776元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出76,038元； 

　　2.项目支出1,359,884元，其中：2010399款 其他政府办公厅（室）相关机构事务支出100,000元,2012902款 一般行政管理事务支出205,754元，2019999款 其他一般公共管理事务1,054,130元 。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出（无） 

　　1.基本支出 

　　2.项目支出 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3,484,971.13元 

　　 三、部门整体支出绩效自评情况 

　　 （一）整体支出绩效目标设立情况 

　　 建立科学、有效的工作绩效评价体系，较好地实现了团市委2018年的整体目标工作。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥单位的职能作用。根据财政局对预算管理工作考核办法的要求，单位领导非常重视，及时成立了预算绩效评价管理工作领导小组，由马娟同志任组长，罗云香同志具体负责和组织此项工作的实施。 

　　（二）绩效运行监控方案：根据《预算法》、《会计法》及相关会计制度、及我单位财务管理制度的规定，规范资金管理模式，资金支付由各级领导层层把关，保障资金支出的合法性及合理性。 

　　（三）绩效评价方案：绩效考核坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则，实行定性与定量相结合，自我评价与组织考核相结合。绩效考核目标严格执行国家财务制度和财经纪律，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。通过绩效自评发现整体支出和管理中存在问题，为进一步提升绩效管理工作提供条件；通过绩效自评验证单位整体支出决策是否科学合理，以强化支出责任的落实；三是通过对财政支出资金的评价，实现政府财政资源的合理配置，优化财政支出结构，降低行政运行成本，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。 

　　（四）整体支出绩效评价情况   

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　年度预算编制下达后，按照厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好各项财政资金。 

　　2.经济效益。聚焦工作主线，团结带领广大青年为弥勒发展建功立业。一是组织动员社会力量和志愿者参与脱贫攻坚。构建“共青团+社会组织+志愿者”扶贫工作模式，制定实施《共青团弥勒市委员会关于开展建档立卡贫困村环境卫生整治的实施方案》《全市各级团组织和广大团员青年“倡导文明新风尚，革除陋习我行动”助力脱贫攻坚工作实施方案》，组织广大团员青年以贫困村、贫困户为主战场，深入开展“青春扶志”、移风易俗、环境卫生整治等工作。二是服务青年创新创业。探索建立青年创业“五步”法（即创业培训+金融支持+建立青年就业创业见习基地+产业扶持+跟踪服务），以“大众创业 万众创新”大讲坛、创新创业故事分享、农村青年创业致富“领头雁”行动计划为抓手，不断激发青年创业热情。年内，发放“贷免扶补”“小额担保贷款”等项目贷款1157万元，扶持120名青年创业。针对创业青年、农村妇女、返乡农民工等开展电子商务、视频制作、微信淘宝开店等技能培训6期，培训人数700余人。推荐弥勒市“淘宝主播孵化机构项目”参加红河州第二届“创青春”青年创新创业大赛，并荣获创新组二等奖。三是深化关爱工程。2018年，持续开展“腊月暖冬”“微心愿”“衣旧情深”等爱心帮扶活动，共筹集物资折合14.7万余元，直接帮扶青少年1500余人；开展“金秋圆梦行动计划”，募捐社会资金24万余元，资助90名贫困大学生。开展先心病、唇腭裂儿童救助义诊活动，受助儿童26名。四是打造弥勒青年志愿服务品牌。大力弘扬志愿精神，组织志愿者800余人次服务央视《山水中国美》《乡约》节目录制、2018弥勒·女子国际半程马拉松比赛，使志愿者成为各赛会、活动上的靓丽风景；围绕生态环境保护，组织志愿者开展保护母亲河行动，积极参与东山镇雷打滩水电站水库“河长清河行动”专项整治，在驼山烈士陵园种植400余棵松树；组织青年志愿者2000余人次参与到城市卫生清洁、文明习惯劝导、义务理发、义诊、旅游等。

   3.社会效益。深化共青团改革，全面落实从严治团。一是稳步推进共青团改革。召开共青团弥勒市第一次代表大会和弥勒市第一届青年联合会第一次全体会议，对今后三年全市共青团工作和青联工作作了具体部署，推动改革举措落到实处；与市委组织部联发《关于进一步充实团的基层工作力量的通知》（弥组通〔2018〕41号），配齐配强乡镇团委书记、专职副书记、兼职副书记各13名；开展2018年“走进青年、转变作风、改进工作”活动，首次邀请青年代表参与进团组织工作评议，通过听取工作情况汇报和述职述责，进一步推动基层团务团情公开，保障团员青年的知情权、参与权和监督权；深入实施团干部“1+100”等常态化联系青年，全市专挂兼职团干部共联系各领域青年3198人。二是扎实推进从严治团。深入开展“两学一做”常态化制度化教育，下发《关于进一步规范团组织建设的通知》，建立健全弥勒市团组织规范化建设“二三四五”制度，严肃团内组织生活，严格团员发展标准、程序和团费收缴管理，落实“三会两制一课”要求，规范基础团务，增强团员意识，全面摸清团组织、团员基本情况，清理“空壳”团总支16个，新发展团员1100人，初中毕业班团学比控制在30%范围内、高中阶段毕业班团学比控制在50%范围内，团的组织活力得到增强。对“两红两优”和优秀志愿者进行表彰奖励，西三镇团委荣获团中央表彰2017年度“全国五四红旗团委”。持续推进区域化团建多元化发展，探索青年联动、部门联动、乡镇联动的‘三联动’工作方法，开展乡镇青年相互帮、我的青春跟党走、青年论坛等各类活动10余次，活动的开展不仅得到青年点赞，更为乡镇共青团工作破解“瓶颈”提供了借鉴方案。 

　　 4.行政效能：较好地完成2018年工作整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥团市委的职能作用。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年，共青团弥勒市委在市委和团州委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实州委八届六次全会、市委二届四次全会精神，聚焦“强三性、去四化、补四缺”，突出“思想引领、服务大局、改革攻坚、从严治团”四项重点，较好地完成了2018年各项工作任务。现将2018年我委工作总结如下： 

　　1.部门整体支出绩效评价依据 

依据《弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知》的要求。

　　 2.部门整体支出绩效评价目的 

　　通过对2018年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高了财政资金的使用效率，为财政部门管理提供决策依据。 

　　3.部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法 

　　（1）部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际、实事求是的原则。 

　　（2）整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行里调整细化。 

　　（3）整体支出绩效评价方法：主要采用投入产出效益分析法、比较法等方法。 

　　4、整体支出绩效评价过程 

　　（1）前期准备：按照绩效自评工作需要，组成以马娟 

　　同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握了评价政策。（2）组织实施：核查2018年度同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公经费”及资产管理、内部控制制度情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标进行了绩效考评。 

　　（3）分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　  无 

　　五、存在的主要问题   

　　一是单位作为行政机关，工作职责主要体现在行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定弥勒市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。有些具体工作的开展难以用数据、指标进行量化。 

　　二是全员绩效管理的意识有待进一步提高，特别各部门政府绩效管理工作人员的培训有待进一步加强。 

　　六、改进措施  

　　1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。 

　　2、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。