2018年弥勒市西山民族中学部门整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。弥勒市西山民族中学是由弥勒市教育局主管的义务教育初中学校，属公益一类事业单位，财政全额拨款，事业编制180人。实有在职在编人员175人，退休人员22人，遗属人员6人，在校学生2,733人。学校下设办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、电教室、校工会委员会、校团委等职能部门。 

　　2、主要工作职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，开展初中学历教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　指导思想：积极适应经济发展新常态，强化预算绩效管理理念、创新体制机制，提高部门整体支出绩效管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的部门整体支出绩效管理制度。 

　　基本原则：合法合规、科学务实，综合预算、统筹安排，规划约束，讲求绩效，教育优先、确保重点的部门整体支出绩效管理制度。 

　　总体思路：结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成学校的教育教学管理、学生管理等工作，做实基本支出预算，细化部门整体支出绩效管理，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门整体支出绩效管理工作计划。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1、市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入 

　　2018年部门财政补助收入24,118,267元，其中，本年收入24,118,267元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政补助收入24,118,267元（本级财力24,118,267元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　2、上级财政拨款收入0元 

　　一般公共预算收入0元 

　　政府性基金收入0元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1、基本支出 

　　2018年用于保障学校正常运转的支出35,766,103.11元，具体如下： 

　　（1）工资福利支出-在职职工人员经费27,492,996.40元，占基本支出的76.87％。其中基本工资8,327,511.40元；津贴补贴3,922,553元；年终一次性奖金634,780元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2,880,532元；绩效工资10,092,380元，住房公积金支出1,635,240元。 

　　（2）商品和服务支出2,517,929.71元，占基本支出的7.04％。主要是用于学校正常教育教学运转的办公费、水电费、设施设备维护费等生均公用经费。 

　　（3）对个人和家庭补助支出5,130,827元，占基本支出的14.35％。主要是学生助学金支出，寄宿生生活补助费及学生营养改善计划资金支出。 

　　（4）其他资本性支出624,350元，占总支出的1.74%。主要是固定资产购置支出。 

　　2、我单位2018年无项目预算支出 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 我单位2018年无此项支出。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　总体目标：西山民族中学始终坚持社会主义办学方向，认真学习贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，按照全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，全面提高教学质量的要求，以办好让人民满意的教育为目标，以良好的心态适应每一位学生，以极大的努力服务好每一个学生。扩大优生队伍，培养学生知理好学，拼搏进取的精神；创造条件延伸学生优秀面，培养学生个性特长，拓展学生发展空间；培育学生正确的价值取向，促进学生心智健全，身体健康，培养社会有用人才。通过全体师生人为的极大努力，实现中考成绩高分段人数位居全市学校第一，争取全州学校第一。减少辍学率，非建档立卡户辍学率控制在0.6%以下，建档立卡户一个也不能少，辍学率为零。确保完成市级下达的中职招生目标任务150人，确保2018届毕业生人人升学。 

　　具体目标：（1）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量，参加2018年初中学业水平测试高分段人数位居全州前列；（2）完成初中16个班800名学生的招生任务；（3）七年级重在培养良好行为习惯，打牢基础知识，促进全科发展；（4）八年级查补短板学科，缩小差距，实现三个中考学科（地理、生物、微机）及格率达到96%以上，打好质量翻身仗；（5）九年级狠抓质量提升工作，强化培优补差、提高训练强度，高效利用有效教学时间，通过全体师生人为的极大努力，实现中考成绩高分段人数位居全市学校第一，争取全州学校第一。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1、加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。 

　　2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。 

　　3、采取单位监控与财政监控的方式有效的监管整体支出，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时，为科学、准确地编制下年度部门预算积累经验。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度自评得分为94分。部门整体支出绩效情况如下： 

　　1、预算编制规范性较好：预算编制科学、合理，符合我市教育事业发展战略、发展规划。按时编制和报送部门预算材料。（自评2分） 

　　2、目标设定较合理。（自评10分） 

　　（1）绩效目标合理性：我单位结合部门职责、年度工作任务等设立了部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律法规、社会发展总体规划计和部门年度工作计划。(自评5分) 

　　（2）绩效目标明确性：我单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（自评5分） 

　　3、年初预算配置控制较好。（自评5分） 

　　（1）在职人员控制率：在职175人/编制180人×100%=97.22%；（自评3分） 

　　（2）“三公”经费预算数变动，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%，“三公”经费变动率=【（4.8万元-5.16万元）/4.80万元】×100%=-45.70%），变动率小于0，“三公”经费预算支出数比上年减少。（自评2分） 

　　4、预算执行比较到位。（自评18分） 

　　（1）预算完成率=（预算实际支出数/预算安排数）×100%，我单位2018年实际预算完成率=3576.61万元/3615.19万元×100%=99.93%。（自评4分） 

　　（2）预算调整率=（预算调整数/批复的年初预算数）×100%），2018年预算调整率=3811.84万元/2411.83万元=15.8%，介于10%-20%之间。（自评2分） 

　　（3）结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%，结转结余控制率=（61655.28元-105529.48元）/105529.48元×100%=-41.58%），结转结余比上年有所减少。（自评5分） 

　　（4）“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，三公经费控制率=25525元/51100元×100%=49.95%，节约了“三公”经费支出。（自评3分） 

　　（5）政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，我单位2018年政府采购执行率=49.39万元/63.50万元×100%=77.78%，节约了采购资金。（自评2分） 

　　（6）预算信息公开性，我单位预算信息公开性：一是按规定时限在市政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。（自评2分） 

　　5、资金管理使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续。（自评19分） 

　　（1）我单位制定了具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度。 

　　（2）建立单位货币资金管理控制制度按照民主集中制的原则，坚持重大问题集中讨论。凡属方针政策性的大事，全局性的问题，重大项目安排和大额度资金的使用，都必须由弥勒市西山民族中学校务委员会集体讨论决定。 

　　（3）资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。1）经费报销审批实行校长“一支笔批钱”制度。2）支出应当符合国家有关法律法规、财经纪律、政策和弥勒市西山民族中学相关管理要求。全体干部职工要进一步增强法纪意识，自觉学习、严格遵守国家、省、市的有关财经法规，认真履行岗位职责，严格执行弥勒市西山民族中学规章制度。 

　　（4）我单位支出按照“谁经办、谁负责，谁审批、谁负责”的原则，支出科室、审批人、验收审核人和经办人，对经办、验收、审核、审批的经济事项的真实性、合法性、相关性和有效性负责。 

　　6、资产管理较好，有内部资产管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，资产账实相符，资产配置合理，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴国库。（自评10分） 

　　7、部门履职：2018年我单位在全体教职员工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。（自评15分） 

　　（1）职责履行：我单位的各方面工作都得到了主管部门和社会大众的肯定和好评，获2018年度教育目标管理考核一等奖。（自评5分） 

　　（2）工作完成及时情况：我单位不断改善行政管理、提高了工作效率，降低了办学成本，工作任务完成及时率达100%。（自评5分） 

　　（3）重点工作办结率：我单位2018年重点工作办结率达100%。（自评5分） 

　　8、履职效益：部门履行职责得到了社会公众和学生家长的一致好评服务对象满意度较好。（自评15分） 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　（1）2018年中考满分为600分，我校上500分的有509人，占全市的30%；上560分的有80人，占全市的43%。 

　　（2）2017—2018学年，八年级参加州市两级统测，全市前10名有13人（第十名并列4人），我校占10人，前100名有56人，前500名有278人，前1000名有459人，前1500名有566人。 

　　（3）2017—2018学年，七年级参加州市两级统测，全市前10名我校占4人，前100名有36人，前500名有186人，前1000名有338人，前1500名有458人，完成了初中16个班850人的招生。     

　　（4）2018年8月，学校被评为“全国中学生志愿服务示范学校”，2018年2月，学校被评为“全国中小学国防教育示范学校”，2018年10月，学校被推荐为红河州教育系统第一批党建示范学校创建单位。 

　　（5）2017—2018学年，有6位教师的论文在省州市级正规刊物发表，有13位教师的论文在省州市级获奖，有14名学生的作文在国家、省级竞赛中获奖。有36名学生的书画作品在市级比赛中获奖。 

　　（6）2018年6月，《提高数学复习课堂教学有效性策略和方法研究》、《基于学情视角的初中语文课堂调控策略研究》通过州级立项。 

　　2、经济效益。我校为义务教育初中学校，机构分类为公益一类事业单位，履行社会公益只能，在部门履职中无明显经济效益。 

　　3、社会效益。 

　　我校始终坚持社会主义办学方向，认真学习贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，按照全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，全面提高教学质量的要求，以办好让人民满意的教育为目标，以良好的心态适应每一位学生，以极大的努力服务好每一个学生。扩大优生队伍，培养学生知理好学，拼搏进取的精神；创造条件延伸学生优秀面，培养学生个性特长，拓展学生发展空间；培育学生正确的价值取向，促进学生心智健全，身体健康，培养社会有用人才。通过全体师生人为的极大努力，实现中考成绩高分段人数位居全市学校第一，争取全州学校第一。减少辍学率，非建档立卡户辍学率控制在0.6%以下，建档立卡户一个也不能少，辍学率为零。确保完成市级下达的中职招生目标任务150人，确保2018届毕业生人人升学。通过社会调查使群众满意度测试结果达到“较好”程度。 

　　（五）年度工作总结 

　　我校始终坚持科学管理、依法治校、以生为本，办好人民满意的教育为指导思想。学校形成了以校长、主管副校长及校务委员为主，班主任、任课教师、家长、学生协调配合的教育教学管理格局。长期以来严格执行国家课程计划和课程标准，开齐课程，开足课时，正确处理好学生自主学习、综合能力开发与追求升学率的关系，认真把握好每一个教育环节的落实，激活每一个教育资源，使其发挥教育服务功能。 

　　1．充分发挥教师集体的智慧和力量，定期不定期地召开领导小组会、班主任会、年级部教师会、学生思想动员会、学科集体备课和质量分析会，分析研究学生发展状况、查找阻碍发展因素，最大限度地提高学生的综合素质。 

　　2．要求广大教师“要以良好的心态适应每一个学生，以极大的努力服务每一位学生”。在教育教学及管理过程中要面向全体学生，唤醒、鼓动、帮助学生学习。积极开展学法指导，采取对优秀学生推一把、中等学生扶一把、中差生拉一把的方式，促进全体学生学段有发展，学有所得，学有所长，健康成长，终身受益。 

　　3．态度决定高度，细节决定成败。所有任课教师高度认识优化课堂、高效课堂的重要性，在教学中解决好8个问题：课堂的感染力、教学的高效率、训练的精心挑选、试题研究的准确有效、讲练的分层推进、信息的及时反馈、关注心理疏导、重视人文关怀。 

　　4．以“严、深、细、实”的工作作风，加强班级管理，以管理促教学，以管理提质量。采取灵活有效的方法教育学生，帮助学生克服学习上的困难，帮助学生解决生活上的难处，积极开展学生心理辅导，开通心语信箱，倾听学生心声，有针对性地对学生进行心理辅导，减轻学生的心理压力，让学生轻松愉快地学习。 

　　5．学校开展丰富多彩的校园文化生活，指导社团活动，拓展学生发展的空间，提升教育品质。本学年开展学生体能测试一次，初三体育测试三次，广播操比赛一次，军训一次，组织师生参加志愿者服务公益活动20多次，安全应急演练二次，冬季运动会一次，新年文艺晚会一次，演讲比赛二次，书画摄影展二次。 

　　6．按照市招生委员会下达的招生任务，严肃招生纪律，初一新生入学率达100%；按国家规定开齐课程、开足课时，科学调节作息时间，“三操一课”落到实处，保证课余活动时间；制定控辍保学措施，开展“百名教师走家访活动”，辍学率在0.6%以下，初中三年完学率在99%以上。 

　　四、项目绩效自评情况  

   我单位2018年无项目预算支出。 

　　五、存在的主要问题 

　　 一是部门对部门整体支出实行绩效管理的意识有待提高；二是工作人员缺乏绩效管理方面的系统知识，开展整体支出绩效评价工作难度大；三是开展绩效评价工作政策性强、涉及面广、工作量大且是具有相当难度和专业性的工作，单位独立开展部门整体支出绩效评价工作缺乏精力和专业知识，很难保证整体支出绩效评价的效率和效果。 

　　六、改进措施 

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。 

　　2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　3、做好厉行节约，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。 

　　4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市预算绩效管理实施办法的通知》（弥政办发〔2016〕151号）等文件的学习，规范部门预算收支绩效管理，切实提高部门预算整体支出绩效水平。 

　　                             弥勒市西山民族中学 

　　                                  2019年6月28日