2018年弥勒市五山乡整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　五山乡设有：党委、人大、政府、计生办、财政所、文化站、广播站、劳动保障所、合管办、农经站、农科站、农机站、兽医站、水务所、林业站等15个部门，以上15个部门按照上级要求，全部纳入预算。 

　　五山乡人员编制66人，其中：行政编制26人，事业编制40人（含参公管理事业编制4人），年末实有在职人员62人，其中：行政人员25人，事业人员37人（含参公管理事业编制4人）。 

　　2、主要工作职能。 

　　保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成市委、市政府交给的其他工作任务。  

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

　　制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

　　负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　完成上级党委政府交办的其它事项。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　将部门预算纳入绩效管理，成立五山乡预算绩效管理工作领导小组，明确分管领导，明确绩效管理工作联络员，对部门所属单位绩效管理工作进行认真指导和检查。经五山乡预算绩效管理工作领导小组研究决定，成立五山乡预算绩效管理办公室、预算绩效管理内控监督工作组，制定预算绩效管理工作方案等，并将预算绩效管理中的各项工作列入部门年度工作计划。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　①一般公共预算收入20,048,579.69元，占本年收入的93.69%，其中：2010101行政运行 77,792.00元，2010102一般行政管理事务103,000.00元，2010108代表工作 16,600.00元，2010301行政运行 4,354,886.00元，2010302一般行政管理事务1,185,240.00元，2013101行政运行 1,029,580.00元，2019999其他一般公共服务支出 686,653.00元，2030699其他国防动员支出30,000.00元，2070109群众文化 217,204.00元，2070404广播226,093.00元，2080109社会保险经办机构354,154.00元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 437,380.00元，2080501归口管理的行政单位离退休3,200.00元，2080502事业单位离退休2,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 754,027.40元，2080801死亡抚恤 339,679.00元，2081199其他残疾人事业支出 7,680.00元，2100399其他基层医疗卫生机构支出 285,510.00元，2100409重大公共卫生专项 3,956.00元，2100716计划生育机构 55,730.00元，2100799其他计划生育事务支出 161,752.50元，2110402农村环境保护 1,010,000.00元，2120399其他城乡社区公共设施支出 1,000,000.00元，2129999其他城乡社区支出 404,700.00元，2130104事业运行 1,202,610.00元，2130108病虫害控制 30,000.00元，2130204林业事业机构 413,828.00元，2130234林业防灾减灾 60,000.00元，2130299其他林业支出 20,000.00元，2130399其他水利支出 318,833.00元，2130599其他扶贫支出 3,420,000.00元，2130701对村级一事一议的补助 180,000.00元，2130705对村民委员会和村党支部的补助 1,419,440.00元，2140106公路养护 228,051.79元，2150605安全监管监察专项 9,000.00元。 

　　②政府性基金收入为1,350,000.00元 。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入0元。 

　　政府性基金收入0元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　公共预算财政拨款基本支出18300141.31元。其中：一般公共服务支出7219579.48元；公共安全支出16560.00元；医疗卫生与计划生育支出400063.00元；文化体育与传媒支出443297.00元；社会保障和就业支出1774712.4元；节能环保支出727290.66元；城乡社区支出604700.00元；农林水支出7001846.00元；交通运输支出103092.8元；资源勘探信息等支出9000.00元。 

　　1.基本支出 

　　基本支出17920141.34元占本年支出的97.92%。 

　　2.项目支出 

　　项目支出380000.00元占本年支出的2.08%。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出0元； 

　　2.项目支出398500.00元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　我乡整体支出绩效目标，主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。 

　　五山乡2018年度按照市财政部门要求及时对中心预决算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1、高度重视，加强领导。绩效运行跟踪监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是加强支出责任和效率、提高资金使用绩效的重要手段。要充分认识绩效运行跟踪监控的重要意义，切实加强领导，精心组织，周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定具体措施，尽快将预算绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。 

　　2、明确监控对象。今年部门全过程预算绩效运行跟踪监控对象为五山乡2018年度财政支出。 

　　3、完善监控方式。采取自行监控和市财政局重点监控两种方式。对纳入监控范围项目的资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪监控;市财政局组织对绩效跟踪监控情况进行检查。 

　　4、强化结果应用。对于绩效运行与预期绩效目标发生偏离的项目，要及时分析原因并采取措施完善项目管理;市财政局将参考项目绩效运行跟踪监控情况，做好年中预算调整工作;对于跨年度项目，绩效运行跟踪监控结果将作为以后年度预算编制和政策制定的重要参考依据。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　根据《弥勒市财政局关于印发< 弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）>》（弥财发〔2017〕68号），我乡结合自身实际，研究制定了《五山乡部门预算经费支出绩效评价实施方案》，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　　2.经济效益。资金管理使用更规范，经费使用合理有效的保障五山乡日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本。 

　　3.社会效益。以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高公民的满意度，在提高公共产品和服务质量、改善政府形象、推动服务型政府的建立等方面发挥了重要的作用。 

　　4.行政效能：为市委市政府经济社会发展提供政策依据。进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　无 

　　五、存在的主要问题 

　　1、年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，造成预算执行存在偏差。 

　　2、预算执行情况还有待加强，年终有结余，加快支出。 

　　3、是对预算绩效管理知识的学习存在局限性，预算绩效管理的合理性、科学性还需加强。 

　　六、改进措施  

　　1、以2018年度部门整体支出数据为依据，科学编制2019年度部门预算，减少预算调整数。 

　　2、在执行2019年度部门预算时，加大对各类经费的合理支出，加快支出进度。 

　　3、加强学习预算绩效管理知识，进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我乡工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。