2018年弥勒市工商业联合会部门整体支出绩效自我评价报告

　　一、弥勒市工商业联合会部门概况 

　　（一）弥勒市工商业联合会部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况 

   根据主要职能和任务，按照“转变职能,精简规范,理顺关系”的原则,内部设立工商业联合会办公室，处理日常行政事务,不再设其他科室。弥勒市工商业联合会行政编制4名,工勤编制1名。领导职数为:主席1名、常务副主席1名，专职秘书长1名。

　　2、主要工作职能 

　　工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。

　　（1）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。

　　（2）引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

　　（3）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。　 

　　（4）发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质培养积极分子队伍。

　　（5）代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

　　（6）引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

　　（7）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

　　（8）开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量。

　　（9）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

　　（10）增进与香港、澳门、台湾地区和世界各国工商

　　社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

　　（11）为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷。

　　（12）办好会办企业、事业.

　　（13）承办政府和有关部门委托事项          

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、贯彻落实中央八项规定，建立单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。 

　　2、加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　3、提高小组成员管理水平。加强人员培训，不断提高财务工作人员加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率；规范权力运行操作。进一步梳理预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入834,576元 

　　政府性基金收入0元 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入0元 

　　政府性基金收入0元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出834,576元 

　　2.项目支出0元 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出0元 

　　2.项目支出0元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　以党的十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指针，进一步强化服务职能，积极营造大力发展非公有制经济的良好环境，进一步加强商会的自身建设，提高工作能力和工作水平，当好党委、政府联系和管理非公有制经济的桥梁和助手。 

　　 一是工商联换届工作；二是做好非公经济代表人士的理想信念教育工作；三是围绕党委政府的中心工作以及非公有制经济人士关心的热点、难点问题开展工作；四是服务非公经济企业工作；五是乡镇商会、行业商会的组织建设工作；六是光彩事业工作；七是贷免扶补工作和“两个十万元”微型企业培育工作，八是做好招商引资的牵线搭桥工作。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　通过对预算项目实施进展、资金支出使用、项目效益情况与预期目标偏差情况、会计核算信息跟踪监控，建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　根据绩效评价的要求，市工商联成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。采用核查法核查2018年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况 

　　通过绩效目标管理，我单位顺利开展工作，发挥了工商业联合会职能职责所在。 

　　2.经济效益：注重支出及效率，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。 

　　3.社会效益：管理好资金的使用，更好的服务非公经济人士，体现工商联职能所在。 

　　4.行政效能：创新工作方法，提高工作效率，按质按量完成各项工作任务。 

　　（五）年度工作总结 

　　预算绩效管理是既“做正确的事”，还要“正确做事”，通过对2018年单位的预算绩效管理、加强预算管理，制定行之有效的规章制度，提高资金的使用效益，提高工作效率，为部门预算管理提供决策依据，按质按量完成单位工作。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　我单位无项目 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　我单位无项目 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　我单位无项目 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　我单位无项目 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况：我单位无项目 

　　2.经济效益：我单位无项目 

　　3.社会效益：我单位无项目 

　　4.行政效能：我单位无项目 

　　五、存在的主要问题 

　　1、工作计划推进放缓。为服从党委政府的中心工作安排，我单位原计划的部分工作任务没有按计划正常推进，该使用的资金不能正常使用。 

　　2、在资金使用上有待进一步提高。我单位虽然已经制定了与预算相关的制度，但是这些制度还有待进一步完善，制度的落实有待加强。 

　　六、改进措施  

　　1、加快工作任务的推进速度，提高工作效率，合理使用资金，使其发挥出最大效能。 

　　2、加大相关制度的落实力度，把制度真正落在实处，同时在落实制度的过程中对不合理的制度加以修正，使制度更加完善。 

　　3、进一步贯彻落实中央八项规定，建立单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。 

　　4、制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 

　　                                                                   弥勒市工商业联合会 

　　                                                                      2019年6月23日