2018年弥勒市第一小学部门整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　弥勒市第一小学隶属于弥勒市教育局，是一所市直属完全小学，2018年度编制数118人，实有在职在编110人，在校学生2633人，共计53个教学班。 

　　2、主要工作职能。 

　　弥勒市第一小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育，民族教育发展；小学学历教育。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　用“科学发展观”统领学校全局工作，紧紧围绕市教育局工作部署，坚持依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校的办学目标，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，继续深化课程改革，优化课堂教法，加强教学过程管理与质量监控。实施小学义务教育，促进基础教育的发展，紧紧围绕市教育局工作部署，坚持依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校的办学目标，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，优化课堂教法，加强教学过程管理与质量监控。进一步加强校园安全纪律教育与校园文化建设，将素质教育理念和德育教育落实到学校工作的每一个环节中。充分挖掘师生的创造潜能，以打造书香校园活动为载体，面向全体学生，促进全面发展，实行全方位管理，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，全面构建平安、和谐校园，不断提高学生综合素质和教育教学质量，全面营造良好的育人环境，提升教学质量和办学品位，力争工作再上新台阶。牢固树立“安全第一”思想，完善管理制度，突出工作重点，狠抓薄弱环节，努力创建平安、文明的和谐校园。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　本年收入主要是财政拨款收入1980.42万元，其中财政拨款收入1979.72万元，占全年收入的99.97%；其他0.69万元，占全年收入的0.03%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　基本支出1819.98万元，占全年支出的91.60%。 

　　2.项目支出 

　　项目支出166.87万元，占全年支出的8.40%，主要是营养改善计划资金和寄宿生生活补助。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　无。 

　　2.项目支出 

　　无。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　通过绩效评价掌握教育系统资金使用情况、日常工作开展情况及取得的成效；总结各项资金在管理和使用中取得的经验和存在的不足，进一步提高资金的安全性、规范性和效益性，规范各项资金的管理和使用。 

　　通过评价，从资金的投入、过程管理、使用效益及绩效评价找出资金使用存在的问题，并提出相应的对策方案，为更好的使用各项资金和开展好各项工作提供参考。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　本次绩效评价按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市预算绩效管理实施办法的通知》（弥政办发〔2016〕151号）等文件要求,逐项开展自评工作。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　认真学习《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市预算绩效管理实施办法的通知》（弥政办发〔2016〕151号）等文件，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限等内容，认真开展绩效自评工作。 

　　接到上级主管部门通知后，单位领导高度重视，成立由校长任组长的绩效评价领导小组，并安排专人负责此项工作。有关人员根据绩效评价工作方案及指标体系、项目绩效报告对整个评价过程进行分析，最后填报财政支出项目评分表。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　本着勤俭办学的原则，合理使用财政资金，保障教育教学正常活动的开展，促进教师技能提升，提高教学质量，促进义务教育均衡发展，公用经费支出控制在正常范围内，严格控制“三公经费”支出，及时进行预、决算上报、公开，根据上级要求清理存量资金，及时上缴国库，本年申请审批报废了部分已损坏的固定资产，不断完善各项管理制度。 

　　2018年招收一年级学生500人，毕业学生304人，学校兴趣班开设乒乓球、足球、舞蹈、象棋、英语、绘画、管乐队、书法等专业，共有2183人参加学校兴趣班学习，各项成绩得到了上级主管部门、社会、家长的认可 

　　（五）年度工作总结 

　　一年来，弥勒市第一小学自觉遵守各项财务会计制度，严格按照制度办理各种业务，按照规定列支各项经费，已建立各项管理制度，成立了弥勒市第一小学部门预算绩效管理领导小组，并明确了相关领导的分管工作，由学校办公室牵头，明确了职责分工，建立健全了学校财务管理制度、内部控制工作手册，相关管理制度合法、合规、完整，按规定及时完成绩效考核目标的申报等工作，由领导小组统一安排布置绩效考核的组织实施情况，认真总结，为预算编制提供有效的重要依据，并得到有效执行，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生，顺利地完成了2018年度的财务管理、核算、预决算等工作。 

　　2018年度预决算已按市财政局的要求进行了公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。 

　　1．收入支出与预算对比分析。 

　　弥勒市第一小学2018年年初收入预算数1449.85万元，决算数2014.25万元，比预算数增加了38.93%，主要是岗位变动、薪级工资增加，调整工资等。 

　　支出预算数1449.85万元，决算数1986.85万元，比预算数增加了37.04%，主要是岗位变动、薪级工资增加，调整工资等。 

　　2．收入支出结构分析。 

　　本年收入主要是财政拨款收入1980.42万元，其中财政拨款收入1979.72万元，占全年收入的99.97%；其他0.69万元，占全年收入的0.03%。支出1986.85万元，按资金来源分财政拨款支出1986.15万元，占全年支出的99.97%，其他0.69万元，占全年支出的0.03%；按支出性质分基本支出1819.98万元，占全年支出的91.60%，项目支出166.87万元，占全年支出的8.40%；按支出经济分类分工资福利支出1639.03万元，占全年支出的82.49%，商品和服务支出172.20万元，占全年支出的8.67%，对个人和家庭的补助170.92万元，占全年支出的8.60%，资本性支出4.68万元，占全年支出的0.24%。 

　　3．支出按经济分类科目分析。 

　　（1）“三公”经费支出情况：2017年度“三公” 经费支出0万元，2018年度支出0万元。 

　　（2）会议费支出情况：2017年度会议费支出0万元，2018年度支出0万元。 

　　（3）培训费支出情况：2017年度培训费支出2.68万元，2018年度支出5.28万元，主要是迁入新校区，加大教师外出学习培训的投入，提高教师各方面的业务能力。 

　　（4）其他对单位影响较大的支出情况。 

　　无。 

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 

　　无。 

　　4.财政拨款收入、支出分析。 

　　本年财政拨款收入1979.72万元、支出1986.85万元，其中小学教育1778.51万元，特殊教育4.79万元，其他教育费附加安排的支出21.59万元，社会保障支出176.96万元，其他支出5.00万元。 

　　项目资金收入166.87万元、支出166.87万元，其中商品和服务支出2.33万元，资本性支出2.67万元，其他161.87万元。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　无。 

　　五、存在的主要问题 

　　加强《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　六、改进措施  

　　加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 

　　弥勒市第一小学 

　　2019年6月25日