2018年弥勒市租舍明德小学部门整体支出绩效自我评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

弥勒市租舍明德小学是全额财政拨款事业单位，属于独立核算单位。年末编制数为40人， 实有在职人员53人，其中专技52人，事业工人1人。

主要职责：

1、研究拟定全校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全校教育均衡发展。

2、管理和指导全校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；组织全校教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥教师进修培训作用。学校负责制定并实施教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学籍。建立招生范围内适龄儿童、少年档案，掌握全校每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。

6、协助有关部门组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受市教育局、市政府等的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门年度绩效管理工作计划

用“科学发展观”统领学校全局工作，紧紧围绕市教育局工作部署，坚持依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校的办学目标，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，继续深化课程改革，优化课堂教法，加强教学过程管理与质量监控。进一步加强校园安全纪律教育与校园文化建设，将素质教育理念和德育教育落实到学校工作的每一个环节中。充分挖掘师生的创造潜能，以打造书香校园活动为载体，面向全体学生，促进全面发展，实行全方位管理，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，全面构建平安、和谐校园，不断提高学生综合素质和教育教学质量，促进学生成长、教师进步、学校发展，全面营造良好的育人环境，提升教学质量和办学品位，力争工作再上新台阶。牢固树立“安全第一”思想，完善管理制度，突出工作重点，狠抓薄弱环节，努力创建平安、文明的和谐校园，把开拓进取与求实务实结合起来，把工作热情与科学态度结合起来，把严谨细致、艰苦创业、团结协作、脚踏实地的工作作风弘扬起来，强化“一荣俱荣，一损俱损”“有为才有位，有位更有为”的共识。职责明晰，配合协作意识要强，尽心尽力，尽职尽责，政令畅通，为师之表，开拓创新，共塑管理的良好形象。教育和引导教职工不断增强质量意识、竞争意识、协作意识、忧患意识，牢固树立“校兴我荣，校衰我耻，我与学校共荣辱”的主人翁意识。突出青年教师的培养，分层次、分阶段，积极创设青年教师创业、进取、进步的环境和氛围。根据各级党委的要求，加大培养和选拔年轻干部的力度，重实绩，树典型，奖骨干，让年轻人才脱颖而出，勇挑重担，施展才华。扎实推进课堂教学质量效益年活动，进一步细化备课、听课、评课、评价等举措，着力提高课堂教学的质量和效益，使教学质量有一个大的突破和飞跃。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入1002.18万元，一般公共预算收入1002.18万元，占本年收入的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

基本支出876.74万元，其中：工资福利支出809.78万元，占财政补助支出的80.80%；商品和服务支出62.25万元，占财政补助支出的6.21%；其他支出4.71万元，占财政补助支出的0.05%。

2. 项目支出

项目支出125.44万元，其中寄宿生生活补助费拨款69.70万元，营养改善计划资金拨款55.84万元，占财政补助支出的12.52%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出 无

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

通过绩效评价掌握教育系统资金使用情况、日常工作开展情况及取得的成效；总结各项资金在管理和使用中取得的经验和存在的不足，进一步提高资金的安全性、规范性和效益性，规范各项资金的管理和使用。

通过评价，从资金的投入、过程管理、使用效益及绩效评价找出资金使用存在的问题，并提出相应的对策方案，为更好地使用各项资金和开展好各项工作提供参考。

（三）整体支出绩效运行监控方案

本次绩效评价按照弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知要求，对2018年财政预算批复及整体支出情况开展绩效运行监控，逐项开展自评工作。

（四）整体支出绩效评价方案

认真学习相关文件，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限等内容，认真开展绩效自评工作。

接到上级主管部门通知后，单位领导高度重视，成立由校长任组长的绩效评价领导小组，并安排专人负责此项工作。有关人员根据绩效评价工作方案及指标体系、项目绩效报告对整个评价过程进行分析，最后填报财政支出项目评分表。

（四）整体支出绩效评价情况

1、绩效目标的实现情况

一年来，弥勒市租舍明德小学自觉遵守各项财务会计制度，严格按照制度办理各种业务，按照规定列支各项经费，已建立各项管理制度，成立了弥勒市租舍明德小学部门预算绩效管理领导小组，并明确了相关领导的分管工作，由学校办公室牵头，明确了职责分工，建立健全了学校财务管理制度、内部控制工作手册，相关管理制度合法、合规、完整，按规定及时完成绩效考核目标的申报等工作，由领导小组统一安排布置绩效考核的组织实施情况，认真总结，为预算编制提供有效的重要依据，并得到有效执行。

2、经济效益

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

3、社会效益

顺利地完成了2018年度的财务管理、核算、预决算等工作。

4、行政效能

2018年度预决算已按市财政局的要求进行了公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

（五）年度工作总结

一年来，弥勒市租舍明德小学自觉遵守各项财务会计制度，严格按照制度办理各种业务，按照规定列支各项经费，已建立各项管理制度，成立了弥勒市租舍明德小学部门预算绩效管理领导小组，并明确了相关领导的分管工作，由学校办公室牵头，明确了职责分工，建立健全了学校财务管理制度、内部控制工作手册，相关管理制度合法、合规、完整，按规定及时完成绩效考核目标的申报等工作，由领导小组统一安排布置绩效考核的组织实施情况，认真总结，为预算编制提供有效的重要依据，并得到有效执行，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生，顺利地完成了2018年度的财务管理、核算、预决算等工作。

2018年度预决算已按市财政局的要求进行了公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

四、项目绩效自评情况

弥勒市租舍明德小学无项目

（一）项目概况

（二）项目绩效目标设立情况

（三）项目绩效运行监控方案

（四）项目绩效评价方案

（五）项目绩效评价情况

1绩效目标的实现情况

2经济效益

3社会效益

4行政效能

五、存在的主要问题

1、财务人员专业素质不高，专业水平与现在社会对财务人员要求有点跟不上，对政策和形势的把握不够。

2、对财务人员的培训指导，无论是从量上，还是质上都不够，流于形式化。

六、改进措施

1．科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2．规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3．加强事业单位会计制度和《中华人民共和国预算法》学习培训

加强《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等学习培训，及其他业务能力的培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

弥勒市租舍明德小学

2019年6月26日