2018年弥勒市巡检司镇整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　巡检司镇设有：党委、人大、政府、团委、妇联、计生办、财政所、党校、文化站、广播站、劳动保障所、合管办、农经站、农科站、农机站、兽医站、水务所、林业站等18个部门，以上18个部门按照上级要求，全部纳入预算。 

　　巡检司镇2018年度人员编制数为74人，其中：行政编制29人，事业编制45人（含参公管理事业编制4人）；年末实有在职人数为69人，其中：行政人员29人，事业人员40人。 

　　2、主要工作职能。 

　　1.落实国家各项政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定地方发展规划，服务市场主体和营造良好发展环境； 

　　2.大力促进文化、教育、卫生等各项社会事业发展，发展镇村经济；提供公共服务，维护地方稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　3.促进地方国民经济和社会发展，努力完成市下达的各项经济指标，调整农业产业结构，抓实各项基础设施建设；坚定不移地发展社会事业，高度关注民生；优化社会环境，维护社会安定。 

　　4.党委政府定要统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　将部门预算纳入绩效管理，成立巡检司镇预算绩效管理工作领导小组，明确分管领导，明确绩效管理工作联络员，对部门所属单位绩效管理工作认真指导和检查。经巡检司镇预算绩效管理工作领导小组研究决定，成立巡检司镇预算绩效管理办公室（办公室设在财政所），成立预算绩效管理内控监督工作组（由乡纪委成员组成），制定预算绩效管理工作方案等，并将预算绩效管理中的各项工作列入部门年度工作计划。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　本年度实际收到财政拨款收入19,901,222.46元，其中政府性基金预算财政拨款1,100,000.00元；公共预算财政拨款收入18,801,222.46元。其中：一般公共服务支出7,340,645.00元；国防支出30,000.00元；教育支出421,092.00元；文化体育与传媒支出372,366.00元；社会保障和就业支出1,783,546.40元；医疗卫生与计划生育支出621,979.00元；城乡社区支出2,055,900.00元；农林水支出7,002,695.00元；交通运输支出163,999.06元；资源勘探信息等支出9,000.00元,其他支出100,000.00元，合计19,901,222.46元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出18,040,942.11元。其中：基本支出17,663,942.11元；项目支出377,000.00元。基本支出中：一般公共服务支出7,424,321.50元；教育支出421,092.00元；文化体育与传媒支出372,366.00元；社会保障和就业支出1,783,946.40元；医疗卫生与计划生育支出579,640.00元；城乡社区支出972,074.15元；农林水支出6,045,695.00元；交通运输支出55,807.06元；资源勘探信息等支出9,000.00元,合计17,663,942.11元。项目支出中：城乡社区支出260,000.00元，农林水支出117,000.00元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出480,000.00元。其中：基本支出480,000.00元；项目支出0元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　绩效考核体系建设，目标设定是最重要的，如果目标设定不合理，那就会失去绩效考核的意义。我镇整体支出绩效目标，主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。 

　　巡检司镇2018年度按照市财政部门要求及时对中心预决算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1、高度重视，加强领导。绩效运行跟踪监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是加强支出责任和效率、提高资金使用绩效的重要手段。要充分认识绩效运行跟踪监控的重要意义，切实加强领导，精心组织，周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定具体措施，尽快将预算绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。 

　　2、明确监控对象。今年部门全过程预算绩效运行跟踪监控对象为巡检司镇2018年度财政支出项目。 

　　　  3、完善监控方式。采取自行监控和市财政局重点监控两种方式。对纳入监控范围项目的资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪监控;市财政局组织对绩效跟踪监控情况进行检查。 

　　　　4、强化结果应用。对于绩效运行与预期绩效目标发生偏离的项目，要及时分析原因并采取措施完善项目管理;市财政局将参考项目绩效运行跟踪监控情况，做好年中预算调整工作;对于跨年度项目，绩效运行跟踪监控结果将作为2019年及以后年度预算编制和政策制定的重要参考依据。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　详见附件一巡检司镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价指标体系 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.2018年，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。所有项目均制定了详细的计划和方案，严格按照项目实施进度情况进行资金拨付，保证资金使用规范、高效。 

　　2.经济效益：资金管理使用更规范，经费使用合理有效的保障巡检司镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本。 

　　3.社会效益：以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高公民的满意度，在提高公共产品和服务质量、改善政府形象、推动服务型政府的建立等方面发挥了重要的作用。 

　　4.行政效能：进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。 

　　（五）年度工作总结 

　　     2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　巡检司镇政府2018年预算项目资金4个，预算资金为44.7万元，其中：城维费6万元；城乡人居环境改造经费20万元；综治维稳项目10万元；农村公益事业预算资金11.7万元。 

　　项目绩效目标设立情况 

　　针对项目绩效目标，我单位分别设立了一、二、三级指标值，分别从产出指标、效益指标及满意度指标一级指标入手，每项二级指标下设的三级指标个数不少于2个。 

　　项目绩效运行监控方案 

　　我镇采取实地验收，书面报告、按照相关法律法规监控流程实施项目绩效监控。同时管理者对组织系统协同性进行监控，确保所有人的工作行为和工作产出都能为实现组织战略实施服务 

　　项目绩效评价方案 

　　在明确绩效评价目的、评价依据、评价的对象和范围及评价的具体内容后采用询问查证及问卷调查法进行评价 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况，2018年我镇4个项目均实现了年终总体目标。 

　　2.经济效益，2018年4个项目的实施明显带动了我镇经济发展，带动群众就业。 

　　3.社会效益，经调查，群众对项目实施成果满意度极高，社会生活和谐安宁，同时促进当地产业发展。 

　　4.行政效能，群众对政府信任度提高，巩固基层政权建设。 

　　五、存在的主要问题 

　　1.年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，造成预算执行存在偏差。 

　　2.预算执行情况还有待加强，年终有结余，加快支出。 

　　六、改进措施  

　　1.以2018年度部门整体支出数据为依据，科学编制2019年度部门预算，减少预算调整数。 

　　2.在执行2019年度部门预算时，加大对各类经费的合理支出，加快支出进度。 

　　3.进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我镇工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。