2018年弥勒市竹园中学部门整体支出绩效自我评价报告

   一、部门概况 

　 （一）部门基本情况 

　  1、组织机构设置情况。弥勒市竹园中学核定事业编制89名，年初实有在职教师90名，退休教师28名，离休教师1名。年末实有在职教师88名，退休教师27名，离休教师1名。 

　  2、主要工作职能。全面贯彻党的教育方针，按照《教育法》和《义务教育法》规定，实施九年义务教育，全面提高教育、教学质量，完成辖区内适龄少年的九年义务教育，促进地方基础教育事业发展，为地方经济服务，科学管理、合理使用学校的设施和经费，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 

 （二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、辖区适龄少年初中一年级招生8个班468人，完成义务教育招生计划。 

　　2、完成春季1208名住校学生每人625元义务教育阶段生活补助的发放（存入饭卡）和秋季1263名住校学生每人625元义务教育阶段生活补助的发放（存入饭卡）。 

　　3、认真完成春季1340名学生一学期100天，每天4元的义务教育营养改善计划的供餐任务和秋季1353名学生一学期100天，每天4元的义务教育营养改善计划的供餐任务。 

　　4、按上级要求，认真完成精准扶贫的学校教育任务。 

　　二、部门整体收入支出情况。 

　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　市级财政拨款收入19，176，718.40元。 

　　一般公共预算收入19，176，718.40元，占本年收入的100%。其中2050203款初中教育收入17,428,880.00元，占总收入的90.88%，2050701款特殊学校教育收入23,934.00元，占总收入的0.12%，2050999款其他教育费附加安排的支出收入4,454.00元，占总收入的0.02%,2080502款事业单位离退休收入141340.00元，占总收入的0.74%,2080505款机关事业单位基本养老保险金缴费支出收入1，485,470.40元，占总收入的7.75%，2080801款死亡抚恤收入92,640.00元，占总收入的0.48% 

政府性基金收入0元 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入0元 

　　政府性基金收入0元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出：基本支出,16，578，370.30元，占总支出的94.44%，其中：初中教育支出14，827，931.50元，占总支出的77.27%（其中，工资福利支出13,475,220.71元，商品和服务支出1,141,315.79元，对个人和家庭的补助支出1395元，资本性支出210,000.00元），特殊学校教育支出23,934.00元，占总支出的0.12%，其他教育附加费安排的支出4,454.00元，占总支出的0.02%，社会保障和就业支出1,722,050.80元（养老保险缴费支出1,485,470.80元，遗属补助支出92，640.00元，离休费支出143，940.00元） 

　　2.项目支出：义务教育阶段寄宿生生活补助支出1，544,375.00元，占总支出的8.05%，义务教育阶段营养改善计划资金支出1，066，812.00元，占总支出的5.56% 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出0元 

　　2.项目支出0元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　为了加强竹园中学预算资金的管理，根据《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，竹园中学严格执行预算资金的收入支出程序，制定了《竹园中学财务人员工作职责》，对财务人员的资金收支作出了具体的规定。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　年度预算编制完成后，加强预算执行管理，厉行节约，按照实际支出需要来拨付资金，拨付的资金按照国库科的要求使用正确的支付形式，拨入正确的资金账户，资金的收支在国库科和教育会计核算中心的监督下运行。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　通过绩效评价方案，对预算资金的整体支出作出了自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，改进管理措施，完善管理机制，提高资金管理水平和使用效益。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。按照实际支出需要来拨付资金，拨付的资金按照国库科的要求使用正确的支付形式，拨入正确的资金账户，资金的收支在国库科和教育会计核算中心的监督下运行。 

　　2.经济效益。没有出现违规使用预算资金的情况发生。 

　　3.社会效益。在校就读学生享受到营养改善计划资金的营养供餐，住校学生享受到寄宿生生活补助，更多学生，特别是家庭贫困学生，能够坚持完成国家规定的九年义务教育，大大降低学生流失率。 

　　4.行政效能：为弥勒市教育局编制教育资金预算支出提供依据，为弥勒市人民政府社会经济发展规划提供依据。 

　　（五）年度工作总结 

　　教育资金的正确使用，使竹园中学的办学条件，无论是硬件设施，还是软件实力，都得到进一步的提升，校园环境不断美化，高学历师范生不断涌入，为竹园中学教师队伍输入新鲜血液。教师安心教学，学生静心学习，竹园中学的教学质量不断提高。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　竹园中学决算项目为义务教育营养改善计划资金和义务教育阶段寄宿生生活补助资金。 

　　（二）项目绩效目标设立情况.无 

　　（三）项目绩效运行监控方案。弥财发（2018）242号，弥财发（2018）243号。 

　　（四）项目绩效评价方案。无 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。义务教育营养改善计划资金支出1,066,812.00元，义务教育阶段寄宿生生活补助资金支出1,544,375.00元 

　　2.经济效益。没有出现违规使用预算资金的情况发生，不应该享受补助的学生，没有发放。 

　　3.社会效益。在校就读学生享受到营养改善计划资金的营养供餐，住校学生享受到寄宿生生活补助，更多学生，特别是家庭贫困学生，能够坚持完成国家规定的九年义务教育，大大降低学生流失率。 

　　4.行政效能：为弥勒市教育局编制教育资金预算支出提供依据，为弥勒市人民政府社会经济发展规划提供依据。 

　　五、存在的主要问题 

　　年初预算资金，由于学校的特殊性，义务教育的公用经费、寄宿生生活补助资金、营养改善计划资金都不在预算范围之内，使得资金的整体收入和支出与预算收入和支出存在巨大的差异。预算报表的编制，受非会计专业的影响，报表编制不够严谨。 

　　六、改进措施  

　　加强专业知识的学习，强化财经制度思想意识，管理好国家的教育资金，正确使用国家投入教育的一切经费，促进竹园中学教育教学不断提高，为弥勒市的教育发展作出竹园中学应有的贡献。 

　　                            弥勒市竹园中学 

　　                            2019.06.27