2018年弥勒市弥阳镇整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　1、组织机构设置情况。

　　弥阳镇政府机关，主要负责人承担8个机构19个单位内部控制的建立与实施，绩效管理工作责任：主持制定工作方案、明确分工、配备工作人员、健全工作机制，并充分利用信息手段等措施，组织实施整体支出绩效监控工作任务。

　　弥阳镇政府机关内设8个机构：1.党委、政府设置5个综合办公室（党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城镇建设办公室）；2.事业单位设置7个：（1）农业综合服务中心，（2）人口和计划生育服务中心，（3）文化广播电视服务中心，（4）国土和村镇规划建设服务中心，（5）社会保障服务中心，（6）财政所，（7）安全生产监督管理站）。

　　弥阳镇政府机构建制，内设19个单位（人大、党委、政府、社团、国土、村建、安监、党校、计生、文化、广播、新合办、财政所、农科、农经、农机、兽医、林业、水务）。其中：国土、村建、安监并入政府作预算。

　　2、主要工作职能。

　　基本职能是：

　　(一)贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　(二)把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。

　　(三)着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

　　(四)加强镇党委、政府班子自身建设,抓好基层党建和村级政权建设,加强对工青妇等群众团体的领导。

　　（二）部门年度绩效管理工作计划

　　弥阳镇2018年度绩效管理工作计划，以强化整体支出和重点项目管理机制，建立科学规范的财政支出绩效评价体系和提高财政资金使用效益为宗旨，落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，做好年度部门预算编制工作，加强整体支出和重点项目管理、监控和评价工作，推动政府绩效管理工作科学化、精细化、规范化。积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新管理机制。加快建设全面规范、公开透明的预算执行制度。

　　1、坚持农业农村优先发展，启动实施乡村振兴战略；

　　2、加快推进项目建设，增强经济社会发展后劲；

　　3、聚集精准，坚决打赢脱贫攻坚战；

　　4、加强民生事业建设，让群众共享改革发展成果；

　　5、全力加强社会治理，维护社会和谐稳定；

　　6、坚持依法治镇，强化政府自身建设。

　　7、完善整体支出和重点项目绩效管理和监控，厉行节约并高效完成任务。

　　二、部门整体收入支出情况

　　（一）财政拨款收入

　　1.市级财政拨款收入

　　2018年收入总计48,701,841.45元：年初预算数33,637,716.00元、本年市级财政拨款收入合计48,321,377.11元,(其中: 一般公共预算财政拨款45,691,377.11元、政府性基金预算拨款2,630,000.00元),年初财政拨款结转和结余380,464.34元。

　　一般公共预算收入

　　年初预算数33,637,716.00元、本年一般公共预算财政拨款45,691,377.11元。其中包括：（1）年初预算一般公共预算拨款31,333,716.00元；（2）年初预算项目收入拨款2,304,000.00元（2010301款：政府公用经费1,300,000.00元、社会治安综合治理、禁毒反恐、信访、普法及维护稳定等经费200,000.00元、城乡人居环境改造提升、河长制经费400,000.00元；2120501款：城乡社区卫生--人居环境改造提升改造经费40,000.00元；2130126款：农村公益事业--农业税附加补助转移支付补助364,000.00元）。

　　政府性基金收入

　　2018年，政府性基金预算财政拨款为2,630,000.00元。其中：2120899款其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,000,000.00元；22960款彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出630,000.00元。

　　22960款彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出630,000.00元（包括：2296002 款用于社会福利的彩票公益金支出180,000.00元；2296003款用于体育事业的彩票公益金支出50,000.00元；2296099款用于其他社会公益事业的彩票公益金支出400,000.00元）。

　　2.上级财政拨款收入

　　一般公共预算收入0元；

　　政府性基金收入 0元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出

　　1.基本支出

　　2018年财政拨款基本支出数为41,911,422.02元，主要用于镇政府机关人员经费、日常公用经费正常支出（保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出）。

　　特别指出人员经费、公用经费主要用于：

　　（1）人员经费30,648,659.47元(工资福利支出、对个人和家庭的补助）。

　　（2）日常公用经费11,262,782.55元（商品和服务支出、债务还本支出、其它资本性支出）。其中：商品和服务支出---维修（护）费3,872,239.82元主要是用于：上母乃村级活动设施补助、弥东三道桥排水沟道路及场地硬化补助、人畜共居改造补助、城东社区第三村民小组老年活动场所建设、城关社区老年活动中心厨房维修费、吉山社区道路维修费、母乃村委会道路修缮补助、雨补村基础设施建设、丫普龙村委会河埂倒塌修缮补助、盘龙社区渠道塌方修复补助、阿乌干沟哨活动场所建设和丫普龙小组切割排污沟补助、村民小组活动场所建设补助、白塘子村进村道路补助、阿乌村委会扶持村级集体经济发展试点补助）。

　　2、项目支出（年初预算项目支出）

　　年初预算项目支出，是按完成特定的事业发展目标而形成的各项支出。2018年，项目支出预算为2,304,000元（商品和服务支出1,954,000、资本性支出350,000元）。

　　（1）2010301款政府公用经费1,300,000.00元主要是用于：办公费30,000 元；水费10,000 元；电费10,000 元；维修（护）费40,000元，主要是用于镇机关新社区办公用房装修、水电线路维修材料费等支出；会议费30,000 元，主要是用于付贫困对象动态、帮扶措施、信息录入等工作会议、付离退休干部新春慰问座谈会议、付镇机关老协第一届会员会议、付市级对弥阳镇2017年党风廉政建设责任制考核会议、付参加州优先发展教育事业工作推进会议、付精准低保评分量化培训会议、付2018年土地信息员工作会议、付参加州脱贫攻坚推进会议暨全州领导干部大会视频会、付档案综合业务知识培训会伙食、付弥阳镇三干会会议费、付耕地地力保护补贴暨政策性农业保险工作会议、全市迎接省级扶贫成效考核视频会会议；（10）培训费10,000 元主要是付参加全州“互联网+”精准社会扶贫工作培训等支出、2018年度脱贫攻坚百日行动培训会议费、2018年干部专业化能力提升培训。

　　（2）2010301款社会治安综合治理、禁毒反恐、信访、普法及维护稳定等经费200,000.00元主要是用于：咨询费30,000.00元，是用于付律师事务所法律顾问费；劳务费90,0000 .00元，是用于镇机关办公楼清洁服务费；各村委会社区及小组兼职消防安全管理员和协管员补贴；会议费40,000.00 元，主要是付参加市委对提升群众满意度暨扫黑除恶工作督查会议费、四经普查情况研判汇总工作会议费、2018年安全生产工作会议费等；其他商品和服务支出14,000.00 元，主要是付20名民兵到蒙自军分区训练购买训练服等支出；培训费26,000.00 元主要是付农村（社区）消防安全培训会；

　　（3）城乡人居环境改造提升、河长制经费400,000.00元主要是用于：差旅费120,000 元（各动态管理工作队下乡开展扶贫工作、环境卫生整治工作、安全生产工作、全国两会期间驻昆开展维稳工作；物业管理费128,000.00 元，主要是用于机关办公环境绿化费、镇政府办公楼安保费支出；政府划拨给水务所河长制经费150,000.00元；其他商品和服务支出2,000.00 元，组织干部职工植树造林活动租车费。

　　（4）2120501款，人居环境改造提升经费40,000.00元；主要用于城乡社区、村委会、小组环境卫生治理方面的支出。

　　（5）2130126款，农村公益事业（农业税附加补助转移支付补助）364,000元。商品和服务支出的办公费和维护费支出，其中：办公费支出100,000元是用于拨付易地扶贫搬迁安置点设计费；维护费支出264,000元，主要用于上母乃村级活动设施补助、弥东三道桥排水沟道路及场地硬化补助、人畜共居改造补助、城关社区老年活动中心厨房维修费、吉山社区道路维修费、母乃村委会道路修缮补助、雨普村基础设施建设、丫普龙村委会河埂倒塌修缮补助、盘龙社区渠道塌方修复补助、阿乌干沟哨活动场所建设和丫普龙小组切割排污沟补助。

　　2、项目支出（年末决算项目支出）

　　2018年，实现项目决算支出为2,242,588.86元。（其中：支付大树小组农村文化室建设200,000.00元、支付小古城老年活动室建设80,000.00元、支付城关社区民族团结示范创建“十百千万工程”798,588.86元、支付白塘子村进村道路补助164,000.00元、支付阿乌村委会扶持村级集体经济发展试点补助资金1,000,000.00元等）。

　　项目支出经费，年末结转797,411.14元。其中：2130199款年末结转（弥财预指〔2018〕156号城关社区民族团结示范创建“十百千万工程”结转1,411.14元，已于2019年初作为财政结转收归财政；2130701款对村级一事一议的补助结余796,000.00元。结余原因分析：(1)弥财预指〔2018〕223号白塘子村进村道路补助款结余16,000.00元（2018年9月30日拨入180,000.00元，已按进度拨款164,000.00元，拨款结余16,000.00元）；（2）弥财预指〔2018〕223号上母乃小组活动室补助款结转180,000.00元(2018年9月30日拨入，按工程进度达不到付款条件，作为财政结转列入下年度按工程施工程序进行拨付)；（3）弥财预指〔2018〕225号太和营小组美丽宜居乡村项目补助结转600,000.00元(2018年9月30日拨入，按工程进度达不到付款条件,未支付工程款，作为财政结转列入下年度按工程施工程序进行拨付）。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出

　　1.基本支出

　　2018年，政府性基金预算财政拨款支出1,188,500.00元。主要支出项目：

　　（1）2120899款其他国有土地使用权出让收入安排的人员经费支出788,500.00元，主要是用于支付我镇104户贫困户农村危房改造资金的兑付；

　　（2）22960款彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出400,000.00元（2296099款用于城东三组老年活动室工程款支出400,000.00元；其余2296002、2296003款工程尚未验工，作为财政结转列入下年度按工程施工程序进行拨付）。

　　政府性基金预算财政拨款年末结转1,441,500.00元。（其中：2120899款其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年末结转1,211,500.00元；2296002 款用于社会福利的彩票公益金支出180,000.00元；2296003元用于体育事业的彩票公益金支出50,000.00元）。

　　特别说明：镇政府2120899款其他国有土地使用权出让收入安排的支出结转1,211,500.00元，包括财政应返还2017年度脱贫攻坚农村危房改造及空档期建房和超面积建房户金额423,500.00元。

　　三、部门整体支出绩效自评情况

　　（一）整体支出绩效目标设立情况

　　2018年，在镇属各部门下发《弥阳镇关于做好2019年度绩效管理工作的通知》，成立绩效管理工作领导小组：镇长张剑林为主要负责人，领导小组下设办公室在弥阳镇财政所，由严凤花担任办公室主任，黄宁、杨伟任办公室副主任，并从镇党政办、财政所抽调李艳萍、张馨、张李香、张惠荣、李胤、刘丽萍、陈碧7人负责日常工作，解释实施该项工作中出现的问题。

　　各站所部门积极配合，建立适合我镇实际情况的预算绩效管理相关工作。

　　（二）整体支出绩效运行监控方案

　　建立整体绩效运行监控机制，由弥阳镇纪委办公室主任姜红兵，负责预算绩效管理工作监督；制定绩效运行监控方案，对我镇及所属各部门的预算绩效管理工作进行年度全面监督。

　　（三）整体支出绩效评价方案

　　编制《弥阳镇关于做好2019年度绩效管理工作的实施方案》，布置和安排2018年度绩效评价工作任务，在审核弥阳镇整体支出情况的基础上，对项目支出绩效方面进行延伸审核和评价。

　　（四）整体支出绩效评价情况

　　1.绩效目标的实现情况。

　　根据弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知中列明的评价指标和评价要点，弥阳镇2018年度整体支出绩效评价，绩效目标100分，自评97分。

　　本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。

　　2.经济效益。

　　2018年，完成财政总收入62,088万元，完成地方公共财政一般预算收入26,568万元，完成地方财政一般预算支出4,569万元，完成固定资产投资120,165万元，争取上级资金365万元，农村常住居民人均可支配收入实现13,773元。全镇经济建设和发展成效明显，主要体现如下：

　　推进乡村产业培植：2018年，全镇完成大棚番茄种植2000余亩，产值6000余万元；杂交玉米制种1830余亩，产值849.7万元；中药材2680余亩，销售量290余吨，产值3915万元；葡萄12000余亩，产值9600万元；园林绿化及花卉园艺面积8755余亩，综合总产值15549万元。完成全镇17965户农户农村土地承包经营权确权登记颁证工作。扶持种养大户推动土地经营权规范有序流转，培育农业新型经营主体4个。投资3500万元，实施完成弥勒品元园艺有限公司鲜切花种植基地三期大棚扩建100亩及配套设施建设。培育养殖大户48户，其中：发展温氏养鸡户47户、温氏生猪家庭农场1户。扎实开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，畜牧产业健康发展。

　　第三产业蓬勃发展：进一步优化投资环境，多渠道、宽领域拓展招商，完成省外实际到位资金2.5亿元。积极推进太平湖森林小镇、“红河养园”养老生态综合体、巨人·湖泉御府、牛背玫瑰庄园扩建工程、云阳·新世界、铺田下村集体预留用地合作开发等项目建设。以红河水乡、湖泉生态园、太平湖森林小镇等景点景观为依托，带动和促进全镇观光旅游、文化旅游、生态旅游和乡村旅游的蓬勃发展，实践全域旅游发展理念。

　　乡村基础设施建设不断完善：围绕群众关心关注的路、房、水、电、灯等，加大基础设施投入建设力度。全年投入资金622.3万元，完成各类水利工程建设285件，其中：新建工程9件、岁修清淤工程276件。做好辖区内19条98.041公里的乡道养护工作。2018年C、D级危房改造90户已全部完工并按期入住，兑付2018年四类重点对象补助资金143万元、非四类重点对象补助资金14.4万元。锁定四类重点对象危房存量256户，非四类重点对象危房存量336户。

　　3.社会效益。

　　人居环境不断提升

　　全面推进城乡“四治三改二增一拆”和农村“七改三清”环境整治行动，继续巩固“创卫”成果，在全镇范围内开展“治两污”“除四乱”“清六堆”、户容户貌整治等环境卫生整治活动，狠抓环卫机制落实。推进乡村综合治理。全年累计投入经费190余万元，组织开展环境卫生集中整治行动。成功创建省级卫生村2个、州级卫生村1个、市级卫生村2个，顺利通过2个省级卫生村复审。加快推进“厕所革命”，做好农村改厕工作，完成25529户户厕调查，新建和改造户厕410户，已使用卫生厕所农户11537户。深入整治违法违规建筑。严格执行农村建房规划建设许可制度，依法查处违法违规建筑，有效遏制“两违”新增量。年内拆除“两违”建筑普查存量13户3308平方米，清理占地面积4328平方米；拆除新增违建5户1530平方米，清理占地面积1950平方米。下发拆除违建通知书64份，下发停止建设通知书214份，扣押违建施工工具和材料38起，扣押车辆20辆，完成调查询问笔录78份。完成“大棚房”整治实地清查核查工作。支持芹田美丽乡村建设，着力提升人居环境。

　　生态环境持续向好。年内完成中央环境保护督查组转办涉及弥阳镇6件信访案件的整改落实，关停取缔非法土瓦窑47口，配合完成新皓环保科技有限公司弥勒分公司搬迁土地复垦工作；受理并办结有关环保来信来访信访案件17件、市环保局转办案件5件。开展环境保护专项巡查检查40余次，着力加大对汽修、土瓦窑、废机油收购等重点行业的巡查及执法力度，环保巡查及执法逐步走向常态化、规范化。2018年，淘汰黄标车262辆，淘汰率达100%。第二次污染源普查工作顺利推进，清查建库、普查数据采集及地理位置信息采集工作已经完成。推进乡村绿色建设。开展“见缝插绿、村庄补绿、道路植绿”工程，由政府出资100万元，购买香樟、樱花、银杏、三角梅等绿化树提供给村组用于村庄庭院、行道树绿化。加强林政执法和森林管护，全年办理林政案件29起，其中：行政处罚24起、移送森林公安5起；完成森林督查违法图斑造林恢复88个102.22公顷；完成义务植树33.45万株、长江防护林工程项目造林5091.3亩。全面推行“河长制”。建立镇、村、组三级河长制体系，全镇8条河流、16个水库、6条沟渠、9个坝塘，实行全覆盖管理。坚持各级河长巡河制度，组织开展河长清河、河湖清四乱等行动，突出抓好河道集中整治。全年共开展河、湖巡查223次，投入资金58.5万元组织河湖沿岸19个村社开展集中整治3次，完成各条河流水样采集工作。通过清理整治，镇域内河流面貌得到较大改善。

　　4.行政效能：

　　持续整治“四风”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，干部作风持续好转。

　　严格控制会议、公文的数量和规模，从严控制“三公”经费和办公用房的标准。

　　自觉接受人大法律监督、工作监督和政协委员民主监督，认真办理人大代表意；广泛听取工商联和社会各界对政府工作的意见，加强与工会、共青团、妇联等群团组织的工作联系。

　　严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，充分发挥监察、审计监督职能，加大反腐败斗争力度，全镇民族团结、宗教和顺，依法治镇工作不断推进，人民群众民主法制意识进一步增强。

　　（五）年度工作总结

　　2018年度，弥阳镇绩效管理工作，以强化整体支出和重点项目管理机制，建立科学规范的财政支出绩效评价体系和提高财政资金使用效益为宗旨，落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，做好年度部门预算编制工作，加强整体支出和重点项目管理、监控和评价工作，推动政府绩效管理工作科学化、精细化、规范化。积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新管理机制。加快建设全面规范、公开透明的预算执行制度。具体做好如下工作任务；

　　1、按照财政预算工作要求，做好2018年弥阳镇整体支出年初预算安排。

　　2、做好年度收入支出预算安排，确保年度预算安排到位。

　　（1）本年年初收入、支出预算安排33,637,716.00元，上年年初预算收入、支出安排31,560,700.00元，较上年相比增加2,077,016.00元，增长6.58%，原因是本年增资及以前年度由业务主管部门预算的相关经费并入乡镇预算；

　　（2）本年收入调整预算数48,321,377.11元，上年收入调整预算数为39,165,976.00元，较上年相比增加9,155,401.11元，增长23.38%，原因：一是本年度拨入2017事业单位年绩效工和行政单位人员综合考评奖；拨入预发2018年行政单位人员综合考评奖、预发事业单位人员18年绩效工资;二是本年一事一议项目以指标下达。

　　（3）本年支出调整预算数46,195,702.02元，上年支出调整预算数46,806,676.84元，较上年相比减少610,974.82元,减支1.31%，原因是本年项目减少支出相应减少。

　　3、整体支出财政拨款收入、支出情况。

　　2018年全镇地方财政总收入完成62,088万元，比上年同期49,769万元增收12,319万元，增长24.7%。地方财政一般预算收入完成26,568万元，为市下达目标任务数26,300万元的101%，比上年同期25,392万元增收1,176万元，增长4.6%。

　　4、年度财务决算等财务工作开展情况。

　　（1）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

　　我单位严格按照《会计法》等相关法律法规进行财务管理，会计核算，年底进行决算组织和编报。

　　从审核情况看，核实性审核公式7条，其中：1、2120899款对个人和家庭的补助中“其他”所占比重超过30%，达100%，是兑付给2017年度脱贫攻坚农村危房改造及空档期建房和超面积建房户59农户金额576,500.00元、兑付给2018年4类重点对象农村危房改造及已脱贫住危房和非4类重点对象农村危房改造农户49户金额212,000.00元；2、2006年弥阳卫泸两乡镇合并时，行政工勤人员就存在，2011年11月机构改革核定编制时，市编办未核定行政工勤人员编制；3、由于弥阳镇为弥勒市的政治、经济、文化中心，项目多，加上脱贫攻坚工作需要大量的人员参加，2011年11月机构改革核定编制后，就一直未增加过事业人员编制；4、填报乡镇汇总录入表，有行政单位和参公管理事业单位机关运行经费。

　　（2）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。我单位的决算公开工作严格按照相关的文件精神进行公开公示。

　　（3）对单位决算管理及报表设计的意见建议。一是尽可能减少预决算表的数量，简化数据录入的工作量，二是表间关系错误提醒简洁明了，三是减少参数安装程序，四是不断增强保会通软件的质量改进，建议多改进。

　　（4）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。一是需要的软件表格及数据按固定的格式设置，自动提取数据，二是数据输入能自动运算，不必要再人工操作点击运算。

　　（5）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。根据年初制定的目标，绩效管理工作采取定期不定期对项目进行抽查、检查，目的是为了项目的顺利实施，为了工作的顺利推进和完成、让广大人民群众满意。

　　存在问题：一是经济结构不合理，财源结构单一；二是财政收入结构不合理，财政收入质量有待提高。

　　改进措施：以加快转变经济发展方式为主线，以深化改革为契机，以增强财政服务经济社会发展能力为重点，全面贯彻落实积极财政政策，着力加强财政收入征管，着力调整忧化财政支出结构，着力推进基本公共服务均等化，不断加强财政科学化精细化管理，不断增强保会通软件的质量改进，更好地推动全镇经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。

　　四、项目绩效自评情况

　　（一）项目概况

　　2018年度财政拨款项目支出预算，包括一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出两个部分。

　　1、一般公共预算财政拨款支出/项目支出（5项）。

　　年初预算拨款项目支出2,304,000.00元（其中：2010301：①款政府公用经费1,300,000.00元；②社会治安综合治理、禁毒反恐、信访、普法及维护稳定等经费200,000.00元：③城乡人居环境改造提升、河长制经费400,000.00元）。

　　一般公共预算财政拨款支出/项目支出，实际完成2,242,588.86元。项目支出年末结转和结余797414.14元（结余原因，主要是拨入时间晚，按工程进度达不到付款条件）。

　　2、政府性基金预算财政拨款支出/项目支出。(财政未安排)

　　（二）项目绩效目标设立情况

　　2018年项目目标设立，分三级指标评价：

　　一级指标：投入（20分）、过程（40分）、产出（20分）、效果（20分）。

　　二级指标：项目立项（10分）、资金落实（10分）、业务管理（20分）、财务管理（20分）、项目产出（20分）、项目效益（20分）。

　　三级指标：（详见项目绩效目标表）

　　（三）项目绩效运行监控方案

　　2018年度弥阳镇整体支出绩效运行监控和项目绩效运行监控同步实施，由镇纪委办、财政所负责年度项目监控的联系和实施工作。

　　（四）项目绩效评价方案

　　2018年度弥阳镇整体支出绩效评价和项目绩效评价同步实施，由镇财政所负责年度项目评价的联系和实施工作。在审核弥阳镇整体支出情况的基础上，对项目支出绩效方面进行延伸审核和评价。健全和完善整体支出评价和项目支出监控评价的痕迹记录。

　　（五）项目绩效评价情况

　　项目绩效评价标准：投入（20分）、过程（40分）、产出（20分）、效果（20分）。绩效评价如下：

　　1、绩效目标的实现情况。

　　2018年确立绩效目标5项，绩效目标实现5项。

　　绩效目标完成包括：（1）政府公用经费1,300,000.00元；（2）社会治安综合治理、禁毒反恐、信访、普法及维护稳定等经费200,000.00元；（3）城乡人居环境改造提升、河长制经费400,000.00元）；（4）人居环境提升经费40,000.00元；（5）农业税附加转移支出补助364,000.00元。

　　2、经济效益（20分）。项目产出目标20分，自评18分。（扣分说明：项目产出/实际完成率，扣1分；项目产出/完成及时性，扣1分）。

　　3.社会效益（20分）。项目效益目标20分，自评20分。（其中：社会效益15分、社会公众满意度5分）。

　　4.行政效能（60分）：项目立项目标10分，自评10分；资金落实目标10分，自评10分；业务管理目标20分，自评19分；（扣分说明：业务管理/管理制度健全性,扣1分）。财务管理目标20分，自评20分。

　　绩效目标总分100分，自评97分。

　　五、存在的主要问题

　　从全镇整体支出和项目支出情况分析，全年绩效管理工作制度健全、管理规范，整体支出成绩明显。主要存在问题如下：

　　一是面对宏观经济下行压力加大的形势，财政增收难，收支矛盾日益突出；

　　二是全镇区域经济发展不平衡，山区、半山区基础设施仍然薄弱，可支配收入依然有限，脱贫攻坚任务仍然艰巨；

　　三是农业产业结构还不够合理，农副产品单一，防风险能力较弱，农业产业转型升级难；

　　四是随着经济社会加快发展和各类项目加快建设，遗留问题较多，社会维稳压力仍然较大；

　　五是发展与保护矛盾较为突出，环境治理需向纵深推进，污染防治、生态保护等所面临的压力较大；

　　六是服务型政府建设仍有差距，政府法治意识、责任意识、服务意识、服务效率还有待进一步提高。

　　六、改进措施

　　2019年经济社会发展的主要预期目标建议：地方财政一般预算收入增长4％以上；规模以上固定资产投资增长10％以上；农村常住居民人均可支配收入增长11％。以“综合实力显著提升、经济结构更趋合理、城乡环境更加宜居、人民生活全面改善”为目标，进行全面整改和提升。

　　2019年度绩效目标和管理工作，从下面几方面进行改进和提升：

　　（一）以村（社区）换届选举为契机，选优配强班子。

　　（二）坚持农业农村优先发展，扎实推进乡村振兴战略。

　　（三）坚持不懈富生态、抓防治，坚决打好污染防治攻坚战。

　　（四）聚焦精准，坚决打赢脱贫攻坚战。

　　（五）着力保障改善民生，社会事业协调发展。

　　（六）强化社会治理，着力维护稳定。

　　（七）聚焦依法行政，加强政府自身建设。

　　弥勒市弥阳镇人民政府

　　2019年6月28日