2018年弥勒市第四中学部门整体支出绩效自我评价报告

　　      一、部门概况 

　　    （一）部门基本情况 

　　    弥勒市第四中学隶属于弥勒市教育体育局，是一所市直属高级中学，内设机构有校办公室、教务处、政教处、文化活动中心、教科室等七个科室。2018年度编制数208人，实有在职在编198人，在校学生2681人，共计47个教学班。 

　　弥勒市第四中学的主要职责是：实施高中教育、促进基础教育发展，高中学历教育. 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划  

　　1. 加强内部控制。单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，制订相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。 

　　2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。 

　　  二、部门整体收入支出情况 

　　　(一)财政拨款收入 

　　1市级财政拨款收入 

　　市级财政拨款收入为3,684.38万元， 

　　一般公共预算收入3684.38万元．占总收入的100% 

　　政府性基金为0元． 

　　2上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入0万元． 

　　政府性基金为0万元． 

　　(二)一般公共预算财政拨款支出 

　　1基本支出 3,333.27万元，其中人员经费2,936.56万元，占总支出的82.72%，日常公用经费396.71万元，占总支出的11.18%. 

　　2项目支出216.45万元。2018年项目支出216.45万元，全部为对个人和家庭的补助支出—助学金，其中普通高中国家助学金126.32万元，占项目支出的58.36%，建档立卡户学生生活补助45.13万元，占项目支出20.85％，高中物理化学实验室专项资金45.00万元，占项目支出20.79％。 

　　(三) 政府性基金预算财政拨款支出 

　　1基本支出 0元 

　　2项目支出0元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　 （一）整体支出绩效目标设立情况 

　　    通过绩效评价掌握资金使用情况、日常工作开展情况及取得的成效；总结各项资金在管理和使用中取得的经验和存在的不足，进一步提高资金的安全性、规范性和效益性，规范各项资金的管理和使用。 

　　    通过评价，从资金的投入、过程管理、使用效益及绩效评价找出资金使用存在的问题，并提出相应的对策方案，为更好的使用各项资金和开展好各项工作提供参考。 

　　（三）整体支出绩效运行监控方案 

　　　　本次绩效评价按照弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知要求,对2018年财政预算批复及整体支出情况开展绩效运行监控，逐项开展自评工作。 

　　   （三）绩效评价方案 

　　    认真学习弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。明确开展绩效自评的指标体系、工作流程. 

　　    接到上级主管部门通知后，单位领导高度重视，成立由校长任组长的绩效评价领导小组，并安排专人负责此项工作。有关人员根据绩效评价工作方案及指标体系、项目绩效报告对整个评价过程进行分析，最后填报财政支出项目评分表。 

　　   （四）整体支出绩效评价情况 

　　  1、绩效目标的实现情况 

　　 一年来，弥勒市第四中学自觉遵守各项财务会计制度，严格按照制度办理各种业务，按照规定列支各项经费，已建立各项管理制度，成立了弥勒市第四中学部门预算绩效管理领导小组，并明确了相关领导的分管工作，由学校办公室牵头，明确了职责分工，建立健全了学校财务管理制度、内部控制工作手册，相关管理制度合法、合规、完整，按规定及时完成绩效考核目标的申报等工作，由领导小组统一安排布置绩效考核的组织实施情况，认真总结，为预算编制提供有效的重要依据，并得到有效执行。 

　　2、经济效益 

　　资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。 

　　3、社会效益 

　　顺利地完成了2018年度的财务管理、核算、预决算等工作。 

　　4、行政效能 

　　2018年度预决算已按市财政局的要求进行了公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。 

　　(五)年度工作总结 

　　1、积极抓好党建，发挥党的政治核心作用 

　　根据市教育局党委的要求和我校党总支的工作安排，深入开展党内各项工作，主要是三会一课、两学一做实践活动的开展，同时将党建工作贯穿于学校的各项工作中，为学校的发展奠定坚实的基础。以群众路线教育实践活动为契机，以改革创新精神进一步学习党的十八大及十九大精神为主线，以发挥党组织的战斗堡垒作用为目标，以建设阵地为突破口，抓基础、促规范，全面提升党总支基层组织建设，为学校的发展提供坚强有力的组织保证，突出重点、要点，较好的完成各个阶段的任务。 

　　2、狠抓高考备考，2018年高考成绩再创辉煌 

　　本学年，我校十分重视高三备考工作，综合整理近年高三备考工作的经验，在学年一开始就确定了2018年高考质量指标，与两个高三年级部都签订了高考目标责任书，及时进行了部分班级重组和教师调整，制定了详细的备考计划。在学校领导和教职员工们的共同努力下，我校学生今年高考再创辉煌：高考600分以上1人，重点19人，本科200以上，本科率达到60％以上，各项指标都完全超过教育局所下目标！  

　　3、全力培育学校文化，发掘特色资源 

　　文化育人功能是培植学校文化的理论基础，活动是校园文化的载体。我校确立了“崇德尚美  谦和弘毅  笃学慎思  乘风致远”的校训，并以此为依据，全力培植属于弥勒四中的文化特色，开展各种形式的校园文化活动。 

　　4、抓师资队伍建设 

　　学校实施针对教师业务能力的“提质工程”，陆续开展了“培优补差工程”、“高中新课程研究工作”，深入开展“翻转课堂”教学，组织教师培训学习，积极筹备。并于今年成立学校各学科专家小组，让每个学科的教育教育活动都有了组织引导者。同时继续深入开展教师业务能力考试，学科集体备课活动，教学公开录播课活动，计算机技能培训等，既促进教师主动地钻研学习，又强化了学科教师的集体意识。 

　　5、抓好常规管理，提高管理效能 

　　学校的一切工作都围绕着教学这个中心工作展开，组织和管理始终要落实在教学质量的大幅度提高上。一学年以来，学校狠抓制度建设，用制度管人，确保学校工作有序高效运转。 

　　6、遵循教育教学规律，提高教育教学质量，打造精品化办学格局 

　　（1）开展集体备课活动 

　　（2）改革教学方法、理念，深入“翻转课堂”钻研，努力构建“自主、和谐、合作、探究”的课堂教学模式 

　　（3）认真落实领导教师听课制度 

　　（4）积极开展教学科研，提升教师科学素养

　　7、坚持以德立校，提高学生思想道德素质 

　　我校把进一步加强学生思想道德建设工作作为学校德育工作的主要内容，多种途径实施德育教育，培育和践行社会主义核心价值观。 

　　8、加强信息管理，发挥多媒体教育资源效益 

　　学校非常重视多媒体教育工作，结合远程教育资源，学校开通了高中学科网等资源网站，实现了教育资源的共享，学校绝大部分教师都能熟练地浏览并下载教育资源，而且能应用于教学。 

　　9、加强安全工作管理，确保校园平安 

　　安全无小事，时刻不能松懈。我校成立了安全工作领导小组，学校层层签订了安全责任书，健全了安全工作制度，如：《安全责任追究制度》、《重大事故应急预案》等，明确职责，责任落实到人。近年来，我校师生没有发生过一起重大校园安全、卫生事故，学校的设施财产没有因为治安管理不到位而受到损失，保证了学校教育教学秩序的正常运转。 

　　10、加强后勤服务管理、保障学校校务工作正常开展 

　　后勤工作是学校管理工作中的一项重要组成部分，这一年来，在学校经费极其短缺的情况下，根据市卫生监督部门的意见，学校自筹资金，对现有的两家食堂的服务设施加以改造，进一步保障了学校的食品卫生安全。 

　　11、坚持以人为本，打造和谐师生关系 

　　学校坚持“用理解和尊重构建和谐四中，用智慧和汗水打造高品学校”的办学理念，学校把师德师风建设放在教师工作的首位，每年都开展师德师风演讲和征文比赛，并对优秀的选手和作品进行表彰。学校工会每年年终还会对表现优秀的教职员工进行评比，评选出和谐家庭、优秀会员等，并在每年的迎新活动中对他们进行表彰，引领学校的师德师风向更加健康的方向发展。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　弥勒市第四中学无项目 

　　(一)项目概况 

　　(二)项目绩效目标设立情况 

　　(三)项目绩效运行监控方案 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　(五)项目绩效评价情况 

　　1绩效目标的实现情况 

　　2经济效益 

　　3社会效益 

　　4行政效能 

　　五、存在的主要问题 

　　1、财务人员专业素质不高，专业水平与现在社会对财务人员要求有点跟不上 

　　2、对政策和形势的把握不够 

　　六、改进措施 

　　一、加强《中华人民共和国预算法》、《会计法》、《中小学校会计制度》等学习培训，规范部门收支核算，是制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 

　　二、是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　三、完善内部控制制度和健全各项制度加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 

　　   弥勒市第四中学 

　　                             2019年6月27日2018年弥勒市第四中学部门整体支出

　　绩效自我评价报告 

　　      一、部门概况 

　　    （一）部门基本情况 

　　    弥勒市第四中学隶属于弥勒市教育体育局，是一所市直属高级中学，内设机构有校办公室、教务处、政教处、文化活动中心、教科室等七个科室。2018年度编制数208人，实有在职在编198人，在校学生2681人，共计47个教学班。 

　　弥勒市第四中学的主要职责是：实施高中教育、促进基础教育发展，高中学历教育. 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划  

　　1. 加强内部控制。单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，制订相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。 

　　2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。 

　　  二、部门整体收入支出情况 

　　　(一)财政拨款收入 

　　1市级财政拨款收入 

　　市级财政拨款收入为3,684.38万元， 

　　一般公共预算收入3684.38万元．占总收入的100% 

　　政府性基金为0元． 

　　2上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入0万元． 

　　政府性基金为0万元． 

　　(二)一般公共预算财政拨款支出 

　　1基本支出 3,333.27万元，其中人员经费2,936.56万元，占总支出的82.72%，日常公用经费396.71万元，占总支出的11.18%. 

　　2项目支出216.45万元。2018年项目支出216.45万元，全部为对个人和家庭的补助支出—助学金，其中普通高中国家助学金126.32万元，占项目支出的58.36%，建档立卡户学生生活补助45.13万元，占项目支出20.85％，高中物理化学实验室专项资金45.00万元，占项目支出20.79％。 

　　(三) 政府性基金预算财政拨款支出 

　　1基本支出 0元 

　　2项目支出0元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　 （一）整体支出绩效目标设立情况 

　　    通过绩效评价掌握资金使用情况、日常工作开展情况及取得的成效；总结各项资金在管理和使用中取得的经验和存在的不足，进一步提高资金的安全性、规范性和效益性，规范各项资金的管理和使用。 

　　    通过评价，从资金的投入、过程管理、使用效益及绩效评价找出资金使用存在的问题，并提出相应的对策方案，为更好的使用各项资金和开展好各项工作提供参考。 

　　（三）整体支出绩效运行监控方案 

　　　　本次绩效评价按照弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知要求,对2018年财政预算批复及整体支出情况开展绩效运行监控，逐项开展自评工作。 

　　   （三）绩效评价方案 

　　    认真学习弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。明确开展绩效自评的指标体系、工作流程. 

　　    接到上级主管部门通知后，单位领导高度重视，成立由校长任组长的绩效评价领导小组，并安排专人负责此项工作。有关人员根据绩效评价工作方案及指标体系、项目绩效报告对整个评价过程进行分析，最后填报财政支出项目评分表。 

　　   （四）整体支出绩效评价情况 

　　  1、绩效目标的实现情况 

　　 一年来，弥勒市第四中学自觉遵守各项财务会计制度，严格按照制度办理各种业务，按照规定列支各项经费，已建立各项管理制度，成立了弥勒市第四中学部门预算绩效管理领导小组，并明确了相关领导的分管工作，由学校办公室牵头，明确了职责分工，建立健全了学校财务管理制度、内部控制工作手册，相关管理制度合法、合规、完整，按规定及时完成绩效考核目标的申报等工作，由领导小组统一安排布置绩效考核的组织实施情况，认真总结，为预算编制提供有效的重要依据，并得到有效执行。 

　　2、经济效益 

　　资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。 

　　3、社会效益 

　　顺利地完成了2018年度的财务管理、核算、预决算等工作。 

　　4、行政效能 

　　2018年度预决算已按市财政局的要求进行了公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。 

　　(五)年度工作总结 

　　1、积极抓好党建，发挥党的政治核心作用 

　　根据市教育局党委的要求和我校党总支的工作安排，深入开展党内各项工作，主要是三会一课、两学一做实践活动的开展，同时将党建工作贯穿于学校的各项工作中，为学校的发展奠定坚实的基础。以群众路线教育实践活动为契机，以改革创新精神进一步学习党的十八大及十九大精神为主线，以发挥党组织的战斗堡垒作用为目标，以建设阵地为突破口，抓基础、促规范，全面提升党总支基层组织建设，为学校的发展提供坚强有力的组织保证，突出重点、要点，较好的完成各个阶段的任务。 

　　2、狠抓高考备考，2018年高考成绩再创辉煌 

　　本学年，我校十分重视高三备考工作，综合整理近年高三备考工作的经验，在学年一开始就确定了2018年高考质量指标，与两个高三年级部都签订了高考目标责任书，及时进行了部分班级重组和教师调整，制定了详细的备考计划。在学校领导和教职员工们的共同努力下，我校学生今年高考再创辉煌：高考600分以上1人，重点19人，本科200以上，本科率达到60％以上，各项指标都完全超过教育局所下目标！  

　　3、全力培育学校文化，发掘特色资源 

　　文化育人功能是培植学校文化的理论基础，活动是校园文化的载体。我校确立了“崇德尚美  谦和弘毅  笃学慎思  乘风致远”的校训，并以此为依据，全力培植属于弥勒四中的文化特色，开展各种形式的校园文化活动。 

　　4、抓师资队伍建设 

　　学校实施针对教师业务能力的“提质工程”，陆续开展了“培优补差工程”、“高中新课程研究工作”，深入开展“翻转课堂”教学，组织教师培训学习，积极筹备。并于今年成立学校各学科专家小组，让每个学科的教育教育活动都有了组织引导者。同时继续深入开展教师业务能力考试，学科集体备课活动，教学公开录播课活动，计算机技能培训等，既促进教师主动地钻研学习，又强化了学科教师的集体意识。 

　　5、抓好常规管理，提高管理效能 

　　学校的一切工作都围绕着教学这个中心工作展开，组织和管理始终要落实在教学质量的大幅度提高上。一学年以来，学校狠抓制度建设，用制度管人，确保学校工作有序高效运转。 

　　6、遵循教育教学规律，提高教育教学质量，打造精品化办学格局 

　　（1）开展集体备课活动 

　　（2）改革教学方法、理念，深入“翻转课堂”钻研，努力构建“自主、和谐、合作、探究”的课堂教学模式 

　　（3）认真落实领导教师听课制度 

　　（4）积极开展教学科研，提升教师科学素养

　　7、坚持以德立校，提高学生思想道德素质 

　　我校把进一步加强学生思想道德建设工作作为学校德育工作的主要内容，多种途径实施德育教育，培育和践行社会主义核心价值观。 

　　8、加强信息管理，发挥多媒体教育资源效益 

　　学校非常重视多媒体教育工作，结合远程教育资源，学校开通了高中学科网等资源网站，实现了教育资源的共享，学校绝大部分教师都能熟练地浏览并下载教育资源，而且能应用于教学。 

　　9、加强安全工作管理，确保校园平安 

　　安全无小事，时刻不能松懈。我校成立了安全工作领导小组，学校层层签订了安全责任书，健全了安全工作制度，如：《安全责任追究制度》、《重大事故应急预案》等，明确职责，责任落实到人。近年来，我校师生没有发生过一起重大校园安全、卫生事故，学校的设施财产没有因为治安管理不到位而受到损失，保证了学校教育教学秩序的正常运转。 

　　10、加强后勤服务管理、保障学校校务工作正常开展 

　　后勤工作是学校管理工作中的一项重要组成部分，这一年来，在学校经费极其短缺的情况下，根据市卫生监督部门的意见，学校自筹资金，对现有的两家食堂的服务设施加以改造，进一步保障了学校的食品卫生安全。 

　　11、坚持以人为本，打造和谐师生关系 

　　学校坚持“用理解和尊重构建和谐四中，用智慧和汗水打造高品学校”的办学理念，学校把师德师风建设放在教师工作的首位，每年都开展师德师风演讲和征文比赛，并对优秀的选手和作品进行表彰。学校工会每年年终还会对表现优秀的教职员工进行评比，评选出和谐家庭、优秀会员等，并在每年的迎新活动中对他们进行表彰，引领学校的师德师风向更加健康的方向发展。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　弥勒市第四中学无项目 

　　(一)项目概况 

　　(二)项目绩效目标设立情况 

　　(三)项目绩效运行监控方案 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　(五)项目绩效评价情况 

　　1绩效目标的实现情况 

　　2经济效益 

　　3社会效益 

　　4行政效能 

　　五、存在的主要问题 

　　1、财务人员专业素质不高，专业水平与现在社会对财务人员要求有点跟不上 

　　2、对政策和形势的把握不够 

　　六、改进措施 

　　一、加强《中华人民共和国预算法》、《会计法》、《中小学校会计制度》等学习培训，规范部门收支核算，是制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 

　　二、是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　三、完善内部控制制度和健全各项制度加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 

　　   弥勒市第四中学 

　　                             2019年6月27日