2018年弥勒市新哨镇整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　新哨镇属于一级预算单位，纳入2018年部门预算管理的单位共16个，行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公事业单位11个，分别是新哨镇人民政府、计生办、财政所、文化站、广播站、党校、劳保所、合管办、农经站、农科站、农机站、兽医站、林业站、水务所。2018年12月，在职人员编制80人，其中：行政编制30人，事业编制50人，年末实有72人，全为财政全供养人员。 

　　2、主要工作职能。 

　　按照市财政局对镇财政预算管理体系的要求，新哨镇坚持“人员支出按实际，公用支出按定额，项目支出按财力”的原则做好全镇财政预算工作。镇财政的主要职责是全面贯彻党的十八届五中全会精神，认真落实中央、省、州、市党委政府的决策部署，积极推进财税体制改革。坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧编制预算，降低行政运行成本；坚持调整优化支出结构，集中财力办大事，优先保障和改善民生，努力增强基本公共服务保障能力；坚持公开透明，依法理财，深化部门预算改革，推进预算信息公开，提高财政支出绩效。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1.提高收支管理科学化、精细化水平。细化收入预测，落实财税任务指标，确保应收尽收。严格编制支出预算，统筹安排、科学配置财政资金。严格预算执行，强化支出责任和绩效评价，发挥财政资金最大效益。 

　　2.推进财税体制改革。完善政府预算体系，将政府所有收入和支出全部纳入财政预算，加强全口径预算管理。建立透明预算制度，建立跨年度预算平衡机制，改革预算编审体系，实现预算与政策的有机衔接，推动政府治理模式和决策方式转变。 

　　3.加大资金保障力度。从严控制和压缩政府行政成本支出，实现各项法定支出合理增长。完善财政支持经济发展的方式和手段，积极推进财政项目资金竞争性分配、政府购买服务、运用基金创新投入方式等改革，发挥财政资金引导和放大作用。 

　　4.充分发挥财政监管职能作用。完善政府债务管理制度，规范债务举借、使用、偿还，加强债务风险预警，强化政府投融资公司债务监管。建立健全结余结转资金定期清理机制，分类研究存量资金加快使用意见。进一步深化乡镇财务管理，强化行政事业单位国有资产使用和处置的动态监控，强化监督检查手段，推动监督检查工作与集中支付、支出进度、专项资金使用监控等有效结合。 

　　5.完善内部管理体系。科学制定目标体系，完善以量化指标为主的考评体系，建立健全各项制度机制，加强法制、政务公开、党风廉政和干部作风建设，严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律。加强学习培训，增强干部跳出具体事务和微观现象，分析、研究问题的能力和本领。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　2018年新哨镇年初预算市级财政拨款收入1513.17万元，调整预算收入1139.82万元，实际收到2652.99万元，预算调整率175.33%。其中：一般公共财政预算收入2531.99万元，预算调整率167.33%，政府性基金收入121万元。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　2018年新哨镇共收到上级财政拨款收入0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　2018年新哨镇一般公共预算财政拨款支出年初数1513.17万元，调整预算支出2652.99万元，实际支出2232.95万元，预算完成率84.17%。其中：基本支出2029.34万元，项目支出203.61万元。 

　　1.基本支出：全年基本支出2029.34万元，主要用于:一般公共服务支出893.91万元，公共安全支出2.83万元，教育支出14.43万元，文化体育与传媒支出43.78万元，社会保障和就业支出197.50万元，医疗卫生和计划生育支出81.29万元，城乡社区支出101.65万元，农林水支出693.05万元，资源勘探信息等支出0.90万元。 

　　2.项目支出：全年项目支出203.61万元，主要用于:民族工作专项支出5万元，体育场馆建设支出62.22万元，农村“一事一议”补助支出99.34万元，对村委会建设补助支出30万元，公路养护支出7.05万元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　2018年新哨镇政府性基金预算财政拨款支出100万元，其中：基本支出100万元，项目支出0万元。 

　　1.基本支出：全年基本支出100万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。 

　　2.项目支出：全年项目支出0万元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　我镇部门整体支出绩效目标，主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。 

　　新哨镇人民政府2018年度按照市财政部门要求及时对全镇预决算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1、预算编制情况：由镇政府主导，财政所主要负责每年预算编制工作。坚持量入为主，收支平衡的原则，科学合理的编制镇年度财政收支预算。预算编制要切合实际，细化支出项目，提高预算的可行性和操作性。 

　　2、预算执行情况：新哨镇按照市财政的要求，收到财政局预算批复后，严格按计划执行。严格执行党的民主集中制原则，按照相关规定，坚持重大决策、重大财政项目安排和大额资金调度使用由镇领导班子集体研究决定。 

　　3、支出绩效情况：一是行政运转保障。新哨镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。二是机关厉行节约。新哨镇认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。 

　　4、财务管理情况：新哨镇按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　为进一步做好我镇部门整体预算绩效评价工作，提高财政资金使用效益，保障我部门更好地履行职责，实现财政预算绩效管理的制度化、规范化、科学化，特制定本方案。            

　　1、部门整体支出绩效评价对象：2018年预算资金，基本支出、项目支出。 

　　2、部门整体支出绩效评价口径：除市级安排的在职、离退休人员的工资、工会经费、公用经费、公积金等人员经费外的部门预算及追加指标的所有预算经费支出（含聘用人员经费）纳入考核范围。 

　　3、评价目的：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据。二是通过绩效评价，树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，全面了解各项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。 

　　4、基本原则：一是职责明晰原则，镇财政所负责绩效管理工作的统一组织指导，镇属各单位作为部门整体支出绩效管理的主体负责具体实施。二是科学规范原则，绩效管理应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。三十公正公开原则，绩效管理应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。四是绩效相关原则，绩效管理应当针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的相关对应关系。 

　　5、制定绩效目标表：填报绩效目标表的范围是预算经费支出中金额大于100万（含100万元）的支出项目，存在多个项目的单位可以一并在该表填报。 

　　6、工作要求：一要提高认识，加强领导。各单位要高度重视此项工作，切实加强组织领导，严格按照本实施方案的要求，认真开展预算支出绩效评价工作。二要落实责任，协调配合。各部门要切实加强业务学习，要树立大局意识，积极协作配合，落实工作责任，加快项目进度。三要总结经验，不断完善。在工作实践中认真总结经验，不断完善和规范绩效考评指标体系，充分发挥绩效评价以评促管效能。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。2018年新哨镇预算支出多为基本支出，占总支出的90%，全年无100万元以上的项目支出，充分体现了“保民生、保运转”的预算原则。 

　　2.经济效益。通过对重点项目、镇域内重点企业和“三农”工作的政策支持、资金扶持等措施，促进了我镇经济的发展和产业结构的转型升级。 

　　3.社会效益。通过财政对“三农”、教育文化、社会保障、环境卫生等方面的支出，对促进我镇经济的发展、提供新增就业岗位，促进各项社会事业的平稳较快发展，保持社会稳定起到了良好的作用。 

　　4.行政效能：通过抓学习讲质量，全面提高全员综合素质，改进文风会风，加强了经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低了行政成本。 

　　（五）年度工作总结 

　　为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，我镇根据《弥勒市财政局关于印发< 弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）>的通知》要求，积极开展相关工作。现将我镇2018年度预算绩效管理工作总结情况报告如下： 

　　1、成立绩效评价工作领导小组。为切实做好我镇财政支出绩效评价工作，确保财政支出绩效评价工作不走过场，收到实效，新哨镇成立了财政支出绩效评价工作领导小组，具体负责落实我镇财政支出绩效评价工作，由镇长张韬同志任组长，分管副镇长陆文龙同志任副组长，各预算单位负责人为成员。财政支出绩效评价工作由镇财政所牵头，其他单位切配合，共同做好全镇财政支出绩效评价工作。 

　　2、制定绩效评价工作方案。按照市财政局关于开展2017年财政支出绩效评价工作的通知精神，新哨镇制定了绩效评价工作方案，并下发了《新哨镇人民政府关于开展财政支出绩效评价工作通知》，明确了前期准备、部门自评、现场评价及报告撰写各阶段工作时间及具体工作内容。 

　　3、开展业务培训。新哨镇组织召开了财政支出绩效评价培训会议，镇长、分管副镇长、财政所会计和镇属单位负责人参加了培训会议，会上认真学习《项目支出绩效评价指标体系》等相关知识，讲解了财政支出绩效评价操作流程及评价方法，制定和完善《新哨镇单位预算绩效管理工作制度》，为本镇预算绩效管理工作开展奠定了良好基础。 

　　4、绩效目标管理。2018年新哨镇年初预算批复1513.17万元，追加预算1139.82万元，全年预算财政拨款收入2652.99万元，全年完成预算支出2332.95万元，占预算收入的87.94%。 

　　5、运行跟踪监控。按照工作要求，对体育场建设资金、三公经费、人居环境提升、农村公益事业、村级活动场所建设等项目开展运行跟踪监控，涉及财政资金281.21万元，资金使用规范，项目建设有序进行。 

　　6、财政重点评价。对“村委会建设”、“三公经费支出”、“人居环境提升”3个项目开展财政重点评价，涉及财政资金278.39万元。村委会建设预算资金332万元，完成支出129.34万元，完成38.95%；人居环境提升项目预算资金94.65万元，完成支出94.65万元，完成100%；三公经费支出54.40万元，比上年减少1.25%。财政预算执行良好，达到预期效果，项目支出执行滞后。 

　　7、自评综合得分。通过自评，新哨镇整体支出绩效目标自评分为90分，分别为：投入部分17分，过程部分45分，产出部分15分，效果部分13分。 

　　8、绩效自评结果及应用。一是预算绩效管理效果明显。通过绩效评价，新哨镇财政预算资金使用达到了预期目标，资金管理规范，经费使用合理，有效的保障全镇日常工作运转和业务工作的开展，大大提升了资金的使用效率，降低了行政成本，达到预期目标。二是绩效评价结果得到有效运用。针对本部门绩效自评中存在的问题，新哨镇及时调整本部门后续人员经费和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　新哨镇2018年年初财政预算项目4个，预算资金72万，其中：综治维稳经费11万元，城乡人居环境改造提升30万元，城维费6万元，农村公益事业25万元。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　根据项目绩效评价的相关要求及本项目的特点，项目设计了7项绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、经济效益和服务对象满意度，同时设立了相应的绩效指标，对各项指标进行认真分析。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　我镇采取实地验收，书面报告、绩效会议的监控流程实施项目绩效监控。同时管理者对组织系统协同性进行监控，确保所有人的工作行为和工作产出都能为实现组织战略实施服务。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　1、项目支出绩效评价对象：年初预算资金支出项目。 

　　2、项目支出绩效评价口径：2018年市级安排的部门项目预算经费支出纳入考核范围。 

　　3、评价目的：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据。二是通过绩效评价，树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，全面了解各项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。 

　　4、基本原则：一是职责明晰原则，镇财政所负责绩效管理工作的统一组织指导，镇属各单位作为部门整体支出绩效管理的主体负责具体实施。二是科学规范原则，绩效管理应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。三是公正公开原则，绩效管理应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。四是绩效相关原则，绩效管理应当针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的相关对应关系。 

　　5、制定绩效目标表：填报绩效目标表的范围是年初预算经费支出项目，存在多个项目的单位分别填报。 

　　6、工作要求：一要提高认识，加强领导。各单位要高度重视此项工作，切实加强组织领导，严格按照本实施方案的要求，认真开展预算支出绩效评价工作。二要落实责任，协调配合。各部门要切实加强业务学习，要树立大局意识，积极协作配合，落实工作责任，加快项目进度。三要总结经验，不断完善。在工作实践中认真总结经验，不断完善和规范绩效考评指标体系，充分发挥绩效评价以评促管效能。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。2018年我镇四个项目均实现了年终总体目标。 

　　2.经济效益。2018年四个项目的实施明显带动了我镇经济发展，带动群众就业。 

　　3.社会效益。经调查，群众对项目实施成果满意度极高，社会生活和谐安宁，同时促进当地产业发展。 

　　4.行政效能：群众对政府信任度提高，巩固基层政权建设。 

　　五、存在的主要问题 

　　1、绩效评价开展缺乏良好的制度环境。部分单位部门对绩效评价工作的了解认识不够全面，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄； 

　　2、建立科学规范的标准体系难度很大。科学合理、规范统一的评价指标、标准体系尚未建立，难以满足不同层面和性质的绩效评价需求。 

　　3、绩效评价的评价广度深度不够。评价方法、手段单一，基础数据库信息化建设滞后，影响评价效率和评价结果；  

　　4、绩效评价结果还没有得到充分利用。绩效评价结果缺乏权威性和约束力，与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。 

　　六、改进措施  

　　1、加强预算管理意识，细化预算编制。公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，科学、合理、严谨编制，避免年中大幅追加。 

　　2、强化“过紧日子”理念，严控一般性行政性支出，加强民生事业和重点项目建设资金保障。 

　　3、科学理财，强化财政职能作用。进一步强化财政监督，积极推进财政预决算公开，不断提高理财透明度。 

　　4、进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，建立长效机制。 

　　5、进一步规范落实国家专项资金的管理和使用，将通过项目为载体发挥巨大的社会价值，继续探索好的做法，抓好项目后续管理工作，不断惠民利民，争取把国家专项资金的有效价值发挥到最大化。 

　　                                                                                                          弥勒市新哨镇人民政府 

　　 2019年6月28日