2018年弥勒市第一幼儿园部门整体支出绩效自我评价报告

　　 一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。弥勒市第一幼儿园核定事业编制35人，年初实有在职41人，退休2人；年末实有在职39人。 

　　2、主要工作职能。弥勒市第一幼儿园是全额拨款的事业单位，其主要职能是：对3-6周岁学龄前幼儿实施保育和教育；贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长提供科学育儿宣传、指导。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、安全管理 

　　（1）加强领导，建立机构 

　　（2）制度健全，明确职责，实行责任目标管理 

　　（3）加大宣传和教育力度 

　　（4）突出重点，狠抓落实，做好安全隐患的排查和整改工作 

　　2、党支部工作 

　　（1）积极开展“创先争优”活动，促进幼儿园科学发展、和谐发展 

　　（2）认真开展民主评议党员工作 

　　（3）加强党风廉政建设工作 

　　（4）切实解决“热点”问题，规范收费行为 

　　（5）重视师德师风建设，开展文明执教活动 

　　（6）带好群团组织，充分发挥其职能作用 

　　 3、教育教学工作 

　　（1）加强常规工作管理督导 

　　（2）扎实开展教学研讨活动   

　　4、保育工作 

　　（1）安全工作放首位 

　　（2）加强常规卫生消毒的督导检查。 

　　（3）努力创设适宜的物质环境和精神环境，发挥隐性教育功能。 

　　（4）强化服务意识，提高服务质量。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入822.69元 

　　①一般公共预算收入822.69元，占本年收入的100%。其中：2013101款行政运行收入2,170,029.00元主要用于人员工资、公务用车补贴、公共交通专项经费、工会经费及在职人员公用经费,占拨款收入的85.94%；2013102一般行政管理事务170,000.00元主要用于工作经费及业务经费，占拨款收入的6.73%；2080501归口管理的行政单位离退休拨款收入1,200.00元用于退休人员公用经费，占拨款收入的0.05%；2080505机关事业单位养老保险缴费支出183,820.80元用于单位养老保险缴费,占拨款收入的7.28%。即全年用于整体绩效运行的资金仅为170,000.00元，占拨款收入的6.73%。 

　　②政府性基金收入0元。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入0元 

　　政府性基金收入0元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　2018年支出决算数841.23万元。 

　　其中：工资福利支出592.11万元，占财政补助支出的70.38%； 

　　商品和服务支出235.84万元，占财政补助支出的28.04%； 

　　对个人和家庭的补助支出0.60万元，占财政补助支出的0.07%。 

　　其他资本性支出12.68万元。占财政补助支出的1.51%。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出0元 

　　2.项目支出0元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　为加强本单位预算的管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，我园结合自身实际，研究制定了《弥勒市第一幼儿园预算管理办法》，对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则、预算调整、预算调整程序、预算监督等内容作了具体的规定。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　根据年内可预见的工作任务，确定弥勒市第一幼儿园本年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　　采取单位监控与财政监控的相结合的方式监管整体支出，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时，为科学、准确地编制下年度部门预算积累经验。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。年度预算编制后，厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，根据实际工作进度，按需拨付，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，尽可能管好用好有限的财政资金。 

　　2.经济效益。根据整体工作进展情况拨付经费支出。 

　　3.社会效益。对3-6周岁学龄前幼儿实施保育和教育。 

　　4.行政效能：为市委市政府经济社会发展提供服务。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年，弥勒市第一幼儿园在市教育局的正确领导和具体指导下，对3-6周岁学龄前幼儿实施保育和教育；贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；为家长提供科学育儿宣传、指导。 

　　圆满完成年初确定的各项目标任务。通过整体支出的实施，弥勒市第一幼儿园在对幼儿实施保育和教育等方面取得了较好的成绩。 

　　一是通过绩效自评发现整体支出管理中存在问题，进一步提升绩效管理水平；二是通过绩效自评验证弥勒市第一幼儿园整体支出决策是否科学合理，以强化支出责任；三是通过对财政支出资金，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　无 

　　五、存在的主要问题 

　　2018年，财政资金的使用效益高，预算经费能保障工作正常开展。在制度的健全性上，我园虽然制定了与预算相关的制度，但是这些制度没有完全落实，流于形式，责任不到人。 

　　一年来，在厉行节约的指导下，通过全体教职工的努力，各项工作均按计划顺利开展，但也存在着一些困难和问题： 

　　一是对预算绩效管理知识的学习不够深入、不够透彻。 

　　二是财务人员存在不专业不规范的现象。 

　　三是对预算绩效管理相关制度落实不到位。 

　　六、改进措施 

　　首先，努力学习预算绩效管理相关知识，在学深弄懂上下功夫。其次，加大财务人员的培训指导力度。再次，提高预算绩效管理相关制度的落实，把制度真正落在实处，落实到人，同时在落实制度的过程中对不合理的制度加以修正，使制度更加完善。将以本次绩效自评的结果作为我园今后绩效管理的重要依据，加强财政资金支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益，使我园有限的财政资金更好地为弥勒市委、市政府的经济社会发展服务。  

　　弥勒市第一幼儿园 

　　2019年6月25日