2018年弥勒市招商局部门整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　弥勒市招商局事业编制10名。其中：局长1名，副局长2名；正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。设4个内设机构，即：办公室、信息科、项目科、外资科。 

　　2、主要工作职能。 

　　（1）贯彻执行国家和省州县招商引资、优化投资环境的法律法规及规章政策，拟订全县招商引资中长期规划和有关政策。 

　　（2）承担全县招商引资工作方案编制，招商引资项目库的建立、维护和管理，招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布的职责。 

　　（3）负责全县招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调，承担各类投资合作、国内外经济合作代表来访的联络、协调、服务工作职责；组织我县有关部门和乡镇参加洽谈活动；承担县人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作的职责。 

　　（4）负责全县招商引资信息网络的建设，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态；督促乡镇、部门改善投资软环境，协调解决外来客商反映的问题和意见、建议。 

　　（5）受委托代县人民政府拟制各类项目招商协议的文本，并按程序报送县领导审核或者提交有关会议审议。 

　　（6）负责全县招商引资专业人才的培训指导工作，提高招商引资专业人员素质。 

　　（7）承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　部门项目绩效目标一：积极开展项目信息搜集工作。广泛依托外地人脉资源，主动搜集驻点区域的产业转移和企业搬迁等综合信息。 

　　部门项目绩效目标二：开展招商走访活动，收集、跟踪招商信息，并对重要项目信息进行初步洽谈摸底。 

　　部门项目绩效目标三：组织或参与对外推介活动。采取多种方式，宣传本市的资源、区位、政策、环境和项目等，扩大弥勒市在外的知名度和影响力。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　我单位2017年一般公共服务预算186.47（含住房公积金）万元，养老保险11.57万元；2018年财政拨款收入261.89万元，2018年在预算执行过程中，受收到2018年争取省州市项目资金40万元及基本工资、艰边补贴增加的影响，导致收入增加。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　无 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　2017年一般公共服务支出232.66万元（含住房公积金），住房保障和就业支出11.61万元，2018年一般公共服务支出243.3万元（含住房公积金），住房保障和就业支出10.97万元。同比上年一般公共服务支出增长10.64万元，增幅为4.57%；住房保障和就业支出减少0.64万元，降幅为5.83%。一般公共服务支出的增长主要原因是工资增加，住房保障和就业支出减少的主要原因是人员减少。项目收支均是100万元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　无 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　部门项目绩效目标一：积极开展项目信息搜集工作。广泛依托外地人脉资源，主动搜集驻点区域的产业转移和企业搬迁等综合信息。 

　　部门项目绩效目标二：开展招商走访活动，收集、跟踪招商信息，并对重要项目信息进行初步洽谈摸底。 

　　部门项目绩效目标三：组织或参与对外推介活动。采取多种方式，宣传本市的资源、区位、政策、环境和项目等，扩大弥勒市在外的知名度和影响力。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1.前期准备 

　　成立弥勒市招商局绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调； 

　　2.组织实施 

　　制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理；制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢；建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　优秀95分及以上，良好85分—94分，中等70分-84分，差等70分以下。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。财政预算拨给100万招商引资经费使用完毕。 

　　2.经济效益。2018年度，我市招商引资在建项目共98个，省外到位资金101.82亿元，通过招商引资工作的有效开展，不仅有利于增加税源和财政收入，进而促进地方基础设施建设；还可以利用外部企业在技术、产品、管理、营销和资金等多方面的优势发展和壮大自己，形成上水平、上规模、多元化、外向型的地区性现代化龙头企业，促进地方经济总量增长，产业结构优升级；同时在引“财”的基础上，兼顾做到引“才”，实现扩大就业，提高人均收入，促进社会进步；另外，通过打造好产业配套、自主创新的竞争新优势，让境内外产业资本按市场机制加速流动，有利于发展开放型经济，促进地区经济与外部经济接轨。 

　　3.社会效益。本次部门整体支出绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位干部职工发放调查问卷50份（本单位干部职工10份、服务对象20份、社会公众20份），从收回的调查问卷分析，社会公众、服务对象、本单位干部职工等大部分对我单位的工作现状评价、深入基层调查研究、倾听群众诉求、服务承诺以及服务态度、服务质量等方面均给予了良好的评价，满意率为100%。 

　　4.行政效能：本单位2018年度不断改善行政管理，加强制度体系建设，2018年根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求，本单位改进了文风会风、精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，行政效率大大提高。 

　　（五）年度工作总结 

　　1、招商工作任务完成情况 

　　州委、州政府2018年下达弥勒市招商引资任务数为：年内引进省外实际到位资金100亿元；实际利用外资450万美元；新增注册外资企业2户；年内工业项目到位资金30亿元；年内新开工5000万元以上项目11个；总投资3000万元以上新签约项目11个；引进境外世界500强企业投资项目1个或国内世界500强、国内500强企业项目和国家级高新技术企业投资项目共２个；引进并新开工2个总投资3亿元以上工业标志性项目；引进的省外到位资金中六大产业类项目资金占比不低于40%；市政府常务会研究招商引资工作不少于2次；主要领导亲自招商、洽谈、签约、推动项目开工不少于2个，分管领导不少于4个。 

　　（1）省外投资实际到位资金完成情况 

　　1-10月份，共申报招商引资国内经济合作项目97个，其中结转及在建项目34个，新增上报项目63个；省外协议总投资281.34亿元，省外实际到位资金90.24亿元，同比增长16.5%，完成目标任务数100亿元的90.24%。 

　　（2）外资完成情况 

　　新注册落户外资公司2家，即：云南唐小嘿生物科技有限公司，注册资本金1263万美元（8000万元人民币）；弥勒市阿细之音商贸有限公司，注册资本金1.5万美元（10万元人民币），新注册外资公司目标任务完成率100%。预计年内能到位外资100万美元。 

　　（3）年内工业项目到位资金完成情况 

　　截至10月，工业项目省外实际到位资金为28.38亿元，同比增长33.8%，完成目标任务数30亿元的94.6%。 

　　（4）投资3000万元以上新签约项目完成情况 

　　共申报投资3000万元以上新签约项目12个，协议总投资228.7亿元，分别为平行进口汽车零售中心和房车生产厂项目、弥勒市景泰和庭项目、北京汇源控股有限公司战略合作项目、年产20000吨玉米核桃等食品生产线建设项目、弥勒市海苔洗涤化妆品系列加工及保税商品交易中心项目、弥勒市虹溪镇综合农贸市场项目、褐煤干燥提质年产60万吨优质煤建设项目、弥勒市蔬果无土栽培全产业链示范园项目、云南中绿亿果业蔬果花卉规模化种植销售项目、功能机智能机智能硬件等电子产品制造项目、三七新型饮片及健康食品生产项目、广州众象博康医疗科技有限公司中药直接口服饮片项目。 

　　（5）投资5000万元以上新开工项目完成情况 

　　共申报投资5000万元以上新开工项目11个，协议总投资106.1亿元，分别为弥勒市有机油茶产业化示范及精深加工项目、弥勒市拖白片区城东片区棚户区改造项目、弥勒市年产1.1万吨热带水果深加工项目、弥勒市景泰和庭项目、弥勒市黑糖深加工项目、弥勒市虹溪镇综合农贸市场项目、褐煤干燥提质年产60万吨优质煤建设项目、功能机智能机智能硬件等电子产品制造项目、弥勒市蔬果无土栽培全产业链示范园项目、云南中绿亿果业蔬果花卉规模化种植销售项目、红河创新技术研究院年产10万吨钢(铝)板数字化彩印生产线建设项目。 

　　（6）招大引强任务完成情况 

　　成功引进中国500强北京汇源控股有限公司云南高原特色水果交易中心、弥勒市城区北部全域旅游综合体、汇源康养未来城项目；中国地产100强同景集团医疗康养学校教育项目；云南合和(集团)股份有限公司弥勒通用航空产业项目以及首家高科技企业，深圳市维泽科技有限公司深圳功能机智能机智能硬件等电子产品制造项目。 

　　（7）工业标志性项目情况 

　　工业标志性项目以市工商信局申报确认为准。（预计申报生物谷大健康产业项目和深圳维泽功能机智能机智能硬件等电子产品制造项目）。 

　　（8）领导带队外出招商，洽谈、签约和推动项目情况 

　　市级党政主要领导带队赴省外招商洽谈项目情况： 

　　①市委书记包旭共2次赴省外招商，分别是：6月20日-22日，赴北京考察北京星座魔山影视公司，并洽谈相关合作事宜；9月12日-17日，赴河北神威药业有限公司、河北养元智汇饮品股份有限公司（衡水）、今麦郎面品有限公司、北京通盈投资集团、武汉健民药业集团股份有限公司洽谈相关事宜。 

　　②市长梁凌云共2次赴省外招商，分别是：3月8日-11日，实地考察天津保税区汽车城和天津武清区奥特莱斯小镇，到北京与汇源集团进行洽谈，签订合作意向书；6月4日-5日，赴浙江大学洽谈项目有关合作事宜。 

　　市级分管领导带队赴省外招商洽谈项目情况：副市长（分管招商）田红梅共4次赴省外招商，分别是：3月8日-11日，实地考察天津保税区汽车城和天津武清区奥特莱斯小镇，到北京与汇源集团进行洽谈，签订合作意向书；6月4日-5日，赴浙江大学洽谈项目有关合作事宜；6月20日-22日，赴北京考察北京星座魔山影视公司考察，并洽谈相关合作事宜；9月27日-29日，赴湖南怀化新合作商贸连锁集团项目地—湖南凤凰县凤凰新合作商业街实地考察，并组织座谈和签订战略合作框架协议；11月7-9日，赴深圳参加红河州珠三角（深圳）招商推介会。 

　　2、主要经验和做法 

　　(1)主动出击，构建“大招商”格局 

　　2018年以来，弥勒市围绕“五大产业”发展重点，主动出击，重点到珠三角、长三角、成渝地区、京津冀等产业发展较快、经济发达地区开展定向招商，组织团队赴昆明、成都、天津、上海等地参加招商引资洽谈会以及南博会、昆交会、糖酒会等招商引资活动，宣传优惠的招商引资政策，吸引更多企业赴弥勒投资兴业。对重大项目、重点客商，由市级领导亲自接待、亲自洽谈，并定期、不定期召开现场办公会及专题会议，研究项目推进过程中存在的困难和问题，全市“大招商”的良好工作氛围日益浓厚。 

　　(2)加强项目跟踪落实，不断在优化投资环境、提高项目服务水平上功夫 

　　一是认真贯彻执行国家、省、州有关简政放权、优化服务的工作要求，市招商局明确专门科室专门人员，建立健全项目全程代办机制，将企业跑变为招商局跑，将跑多次，变为只跑1次，不断压缩审批时限，极大提高全市招商引资项目的落地审批效率。二是不断完善工作机制。对重大项目实行一事一议、一企一策，一个项目落地、一位市级领导牵头、一个领导小组服务、一套推进措施保障工作机制，对项目建设进行全过程、全方位的跟踪服务，确保项目能落地、快建设、可持续发展。 

　　(3)特色小镇成为弥勒推进项目建设，拉动有效投资的新引擎 

　　在红河州15个入选全省特色小镇的名单中，弥勒市以4个小镇独列榜首，建水则以2个小镇位列第二，其它县市独有1个小镇。据统计，2017年，特色小镇集中的弥勒市旅游人数、住宿人数分别达822万人、594.4万人。如果要为弥勒市经济转型发展、新型城镇化发展寻找关键词，那“特色小镇”无疑是颇具分量和热度的词汇之一。经过一年多的规划和摸索，红河水乡、东风韵小镇、太平湖森林小镇、可邑小镇相继落地。随着这样一批特色鲜明、形态各异的特色小镇在城乡间崛起，弥勒市又多了一个经济转型升级的新载体、推进项目建设拉动有效投资的新引擎和转变政府职能提升服务能力的新抓手。 

　　(4)切实转变工作作风，厚积薄发引资质量大幅提升 

　　按照作风转在前，经济发展走在前的理念，全市各有关部门主动对接、靠前服务，切实帮助企业解决项目推进过程中存在的困难和问题，确保了项目洽谈快、签约快、开工快。对入园企业提供贴息贷款和厂房代建服务，帮助有代建需要或资金周转困难的企业代建厂房，帮助经营困难的企业理清思路，嫁接改造，促进企业健康发展。外来投资在一二三产业的分布更加优化，为全市经济发展、社会进步、扩大就业和改善民生作出了积极贡献。 

　　3、存在的困难和问题 

　　（1）助推产业转型升级任务艰巨 

　　受风电、光伏电指标、中小水电政策及房地产市场低迷的影响，传统的能源、房地产类项目招商难以为继，对招商引资的支撑拉动作用持续减弱，招商引资增长点进一步收缩。围绕重点产业及新兴产业招商，打造新的产业招商增长点、助推全市产业转型升级任务艰巨。 

　　（2）外资招商工作形势依然严峻 

　　受经济下行压力和外商投资意愿减弱影响，且外资的审批手续较为繁琐，办理周期较长，我市国（境）外投资项目依然较少，外资项目增资扩股投入不足，外资招商工作形势依然严峻。 

　　（3）食品加工园招商难度加大 

　　一是食品加工园基础设施建设资金压力大，目前园区内项目建设多点开花，水、电、路、标准厂房等建设全面铺开，但园区融资渠道狭窄，主要依托银行贷款，融资能力有限，还没形成商业化开发、多方投入的良性循环。项目建设资金对财政投入的依赖性较强，而地方财力有限，市财政每年补助的资金远远不能满足园区实际投入的需要，建设资金缺口较大。二是省、州级对弥勒食品加工园的扶持、优惠等政策尚未配套，园区对外招商缺乏比其他地方更有力的政策优势。三是现有招商项目承接面不够广泛。目前，弥勒工业园区所有标准厂房已经全部外租，企业入驻暂时只能选择选址自建，但土地指标不足，一定程度上影响后期项目的洽谈落地。 

　　（4）招大引强工作有待加强 

　　存量项目储备不足，成熟度不高，散、小、弱现象突出，缺乏成长性好、产业链长、带动性强的大项目、好项目；聚焦产业链的缺失环节、薄弱环节、提升环节的重大项目不多；引进世界500强企业、国内500强、行业500强的基础条件比较优势不足，对接大企业的渠道有限，招大引强工作亟待强化。 

　　4、2019年工作计划   

　　为深入贯彻落实省委、省政府着力打造“三张牌”的重要部署，我市将继续围绕“绿色食品、健康生活目的地”产业建设，加快现代产业体系建设，持续提升城市综合竞争力，将弥勒打造成为国际一流的生态宜居旅游城市。2019年将围绕以下几方面，抓实招商工作、提高招商质量，为全市跨越发展提供坚实的战略支撑。 

　　(1)着力推进绿色食品加工业发展。 

　　紧紧围绕全省打造“绿色食品牌”的产业定位，依托资源优势，加大绿色食品产业招商力度，“借大船出海”，全力促成今麦郎等一批一流企业落地弥勒，为弥勒“绿色食品牌”注入发展资金和先进经营理念。以功能食品、风味食品、保健食品、香精香料为突破点和切入点，制定切实有效的招商引资措施，通过银行贷款、向上级争取、财政预算投入等多渠道融资，引入第三方、园中园开发、合资共建等多元化方式，推进食品加工园建设步伐。重点跟进好今麦郎集团、梧州云峰药业、春沐源等企业，力争年内完成项目签约；服务好摩根生物有机油茶、崔三七中药饮片、唐小嘿黑糖、俊港中药等项目，尽快投产营运。 

　　(2)全力打造世界一流健康生活目的地。 

　　全面落实省委、省政府8月份深入调研弥勒市特色小镇建设时提出的“全力打造世界一流健康生活目的地”发展要求，引导生态康养、健康医养、休闲养生等多元发展。依托我市海拔生态气候优势，借力四个特色小镇和湖泉、锦屏山等传统旅游品牌，以养心、养生、养老为发展方向，加大招商引资力度，引进培育一批旗舰龙头企业，大力发展乡村康养、森林康养、温泉康养、文化康养、中医药康养和康养地产等新业态，打造融旅游、居住、养生、医疗、护理为一体的康养产业聚群，拉长产业链条，助推产业转型升级。重点加大对四个特色小镇等景区的包装推介力度，抓好红河养园、灯盏花产业化基地、万寿菊种植基地及深加工等项目建设，同时引进有经济技术实力的药业公司，发展弥勒生物药业基地。 

　　(3)拓宽招商渠道，推动产业结构优化升级。 

　　一是充分发挥我市优越区位优势，借助三区平台政策宏利，实现招商引资效能的最大化，整合招商资源，探索建立新机制，加快优质项目引进，拓宽招商渠道，提高招商实效。二是加强与省、州局的汇报对接力度，把国内外有情怀、有实力，有先进理念、先进业态、先进管理运营模式的一流企业作为目标企业，采取以商招商、委托招商等形式，引入国内外知名企业、知名院校、知名艺术家参与弥勒各项项目建设，提高招商引资的针对性和实效性。 

　　(4)强化服务，积极优化营商服务环境。 

　　让引进企业进得来、快落地、能致富是我们持之以恒的宗旨。一是加大企业服务力度。全面推行“会议协调、并联审批、互不前置、负面清单管理”项目审批模式，建立市级领导挂钩联系重点企业和重大项目制度，定期深入企业走访，跟踪帮助协调解决企业和项目存在的困难问题。二是加快“放管服”改革工作。贯彻落实国家取消、免征、降低、停征行政事业性收费相关规定，进一步规范收费行为和简政放权，推进“放管服”改革，降低制度性交易成本，取消行政审批项目。三是加大招商项目推进力度。完善项目跟踪洽谈机制，强化项目跟踪服务，切实提高项目履约率，对重大项目实行“盯人、盯事、盯项目”的全程保姆式跟踪服务，定期分析情况，确保项目早签约、早落地、早建成、早投产。  

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况。财政预算拨款100万元招商引资专项经费。 

　　（二）项目绩效目标设立情况。部门项目绩效目标一：积极开展项目信息搜集工作。广泛依托外地人脉资源，主动搜集驻点区域的产业转移和企业搬迁等综合信息。 

　　部门项目绩效目标二：开展招商走访活动，收集、跟踪招商信息，并对重要项目信息进行初步洽谈摸底。 

　　部门项目绩效目标三：组织或参与对外推介活动。采取多种方式，宣传本市的资源、区位、政策、环境和项目等，扩大弥勒市在外的知名度和影响力。 

　　（四）项目绩效运行监控方案。 

　　1.前期准备 

　　成立弥勒市招商局绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调； 

　　2.组织实施 

　　制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理；制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢；建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。 

　　（五）项目绩效评价方案。 

　　优秀95分及以上，良好85分—94分，中等70分-84分，差等70分以下。 

　　（六）项目绩效评价情况。 

　　1.绩效目标的实现情况。财政预算拨给100万招商引资经费使用完毕。 

　　2.经济效益。2018年度，我市招商引资在建项目共98个，省外到位资金101.82亿元，通过招商引资工作的有效开展，不仅有利于增加税源和财政收入，进而促进地方基础设施建设；还可以利用外部企业在技术、产品、管理、营销和资金等多方面的优势发展和壮大自己，形成上水平、上规模、多元化、外向型的地区性现代化龙头企业，促进地方经济总量增长，产业结构优升级；同时在引“财”的基础上，兼顾做到引“才”，实现扩大就业，提高人均收入，促进社会进步；另外，通过打造好产业配套、自主创新的竞争新优势，让境内外产业资本按市场机制加速流动，有利于发展开放型经济，促进地区经济与外部经济接轨。 

　　3.社会效益。本次部门整体支出绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位干部职工发放调查问卷50份（本单位干部职工10份、服务对象20份、社会公众20份），从收回的调查问卷分析，社会公众、服务对象、本单位干部职工等大部分对我单位的工作现状评价、深入基层调查研究、倾听群众诉求、服务承诺以及服务态度、服务质量等方面均给予了良好的评价，满意率为100%。 

　　4.行政效能：本单位2018年度不断改善行政管理，加强制度体系建设，2018年根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求，本单位改进了文风会风、精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，行政效率大大提高。 

　　五、存在的主要问题

　　2018年省对下转移支付的专项经费存在结余。

　　六、改进措施 

　　下步将进一步完善工作机制，加强对项目资金绩效管理的工作，保证项目资金使用的合法性、合规性及准确性，不断提高项目资金绩效管理工作能力水平。