2018年政协弥勒市委员会办公室整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1.组织机构设置情况 

　　市政协2018年纳入编报的年末机构数1个，在职人员编制47人。年末实有在职人员49人，离休1人。内设机构情况： 

　　（1）办公室 

　　（2）提案委员会 

　　（3）经济委员会 

　　（4）人口资源环境委员会 

　　（5）教科文卫体和社会法制委员会 

　　（6）民族宗教和港澳台侨外事委员会 

　　（7）文史委员会 

　　（8）委员联络委员会 

　　2.主要工作职能 

　　根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督作用。政协弥勒市委员会的职能，就是高举“团结民主”两面旗帜，进一步巩固和发展爱国统一战线，调动一切积极因素，团结一切可能团结的人，同心同德，群策群力，紧紧围绕市委市政府中心，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能，努力为本市的政治经济文化发展和社会各项事业的全面进步而建言献策。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　2018年，市政协坚定贯彻市委市政府的统一部署，围绕市委市政府中心工作，保障各项工作稳步推进。根据《 弥勒市财政局关于印发< 弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）>的通知》（弥财发〔2017〕68号）文件精神，市政协将进一步加强和规范财政资金的使用管理，确保财政资金安全运行及高效使用，以绩效考评为指导，完整细化年初预算编制，完善资金管理办法，优化财政收支结构，提升财政资金使用效率。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

2018年财政拨款收入13,408,941.00元，比上年同期（12,606,869.00元）增加802,072.00元，增长6.36%。其中：

　　1.市级财政拨款收入 

　　2018年部门预算财政拨款收入13,198,941.00元，比上年同期（12,186,869.00元）增加1,012,072.00元，增长8.3%。   

　　2.上级财政拨款收入 

　　2018年一般公共预算收入210,000.00元,比上年同期（420,000.00元）减少210,000.00元，下降50%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

2018年一般公共预算财政拨款支出12,806,671.92元，比上年同期（12,169,759.04元）增加636,912.88元，增长5.23%，其中：

　　1.基本支出 

　　2018年基本支出12,687,094.58元，较上年（9,459,703.85元）增加3,227,390.73元，增长34.12%，原因是2018年基本工资和艰边补贴调标增资、以前年度决算将保运转支出录入到项目中支出今年调至公用经费支出等。 

　　2.项目支出 

　　2018年项目支出1,094,709.34元，较上年（2,710,055.19元）减少1,615,345.85元，下降59.61%，原因是以前年度决算将保运转支出录入到项目中支出今年调至公用经费支出。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　无 

　　（四）“三公”经费支出 

　　2018年，市政协“三公”经费支出总额146,742.61元，较上年（179,128.57元）减少32,385.96元，降低18.08%。原因是严格执行中央八项规定，严控各项支出。其中： 

　　1.因公出国(境）费支出0万元，与上年一致; 

　　2. 公务用车购置及运行费支出6,552.81元（是公务用车运行维护费，无公务用车购置支出），较上年（6,268.36元）增加284.45元，增长4.54%，原因是根据要求安装GPS定位系统、车辆老旧维修等;公务用车保有量1辆，为一般公务用车（应急保障车），与上年公务用车保有量1辆一致。 

　　3.公务接待费支出140,189.80元，较上年（172,860.21元）减少32,670.41 元，下降18.9%，原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　2018年，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕市委二届四次全会确定的目标任务，牢牢把握团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，把助推改革活市、产业强市、依法治市作为履行职能的主方向，把促进农业现代化、新型工业化、旅游特色化、城市精品化作为义不容辞的责任，把提高政协工作科学化水平作为自身建设的目标，不断提高政治协商、民主监督、参政议政实效，为助推弥勒率先发展、开放发展作出新的更大贡献。一是加强思想政治建设，筑牢共同思想基础；二是提高议政建言能力，丰富协商民主实践；三是突出民主监督重点，增强参政议政实效；四是倾情履职服务民生，努力促进成果转化；五是深入开展团结联谊，广泛汇聚智慧力量；六是切实加强自身建设，提高政协工作水平。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　严格按照《政协弥勒市委员会办公室预算绩效管理实施办法》执行。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　严格按照《政协弥勒市委员会办公室预算绩效管理实施办法》执行。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.围绕加强思想建设，抓实党建、凝聚共识，共同政治基础进一步夯实。一是加强思想引领深化共识。建立“1357”学习机制，全年开展各类学习培训49次。深入开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想专题学习，组织各类专题学习活动27次。二是加强党组领导巩固共识。实现政协党组发挥领导核心作用与政协组织依照法律法规和政协章程履行职责相统一，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的作用。三是加强党的建设扩展共识。加强政协基层党组织建设，建立14个委员之家；开展百名委员讲习调研活动，在委员之家成立15个讲习调研组；设立千个委员调研讲习点，整合全市1040个基层党组织活动场所、非遗传习馆、宗教活动场所等阵地资源设立委员调研讲习点。2018年，通过委员讲习平台深入镇村开展讲习33场次，3600余人听讲；开展“委员讲习·千村同播”活动，共播讲20轮2万余次，每轮覆盖33.2万人。 

　　2.围绕党政中心工作，资政建言、助推发展，协商议政形式进一步拓展。一是提案协商紧扣重点。市政协二届二次会议以来，政协委员、各参加单位围绕全市改革发展稳定大局和中心工作，提出提案201件，审查立案193件，立案率为96.02%，实现了提案办理与协商、监督有机融合，形成“提、办、督”良性互动的提案办理工作机制。二是专题协商突出全局。围绕地下热水资源保护与开发利用、文化旅游产业融合发展、实施乡村振兴产业发展3个方面工作开展政治协商，形成《政治协商建言》3期、建议46条；围绕构建和谐劳动关系、环保基础设施建设、生物产业发展、食品工业发展4个方面开展常委会议专题协商，提出建议52条；围绕民族团结进步示范创建、家庭医生签约服务开展主席会议重点协商，提出建议26条。三是双周协商聚焦热点。积极丰富完善协商议政形式，制定《政协弥勒市委员会双周协商座谈会实施办法》，紧贴经济社会发展重点难点，充分体现群众民生诉求，按照落细落小原则开展双周协商活动15次，形成建议153条。 

　　3.围绕助力民生改善，集合众智、广纳群力，履职为民成效进一步体现。一是积极助推脱贫攻坚。组织全市政协委员全面实施“七个助推”和深入开展“十个一”活动。协调投入资金130余万元，帮助挂联村组改善水利、交通、电力、办公等基础条件，帮扶群众发展土蜂养殖、韭黄种植等特色产业，干部职工捐资捐物开展爱心助学、寒冬送暖等关爱活动。政协委员积极助推脱贫攻坚，共协调资金300余万元，帮扶群众发展产业46个，就业350人，资助贫困学生809人，提供科技文化卫生服务107次，开展人居环境提升行动500余次，委员参与率达100%。二是积极助力社会事业发展。争取爱德基金会各类项目资金共计156.04万元，救助学生达760人次，完成爱德基金5个村级卫生室和2个社区健康行项目收尾工作；争取云南省健康管理促进会价值100余万元“超声肝硬化检测仪”补充市中医医院医疗设备。集中民智为弥勒城市建设助力，牵头开展“市树、市花、市标”评选工作，为创建森林弥勒建言。三是积极反映民声民愿。通过“政协委员履职”微信公众平台编发社情民意38条，编报《社情民意信息专报》4期，被市委主要领导批示3条，“关于加快新媒体建设运营”等建议被采纳实施，有的吸收在职能部门制定的工作方案中，有的已得到转化落实，办成民生实事。 

　　4.围绕增进团结民主，彰显优势、畅通渠道，改革发展合力进一步汇聚。一是界别联系更加紧密。制定《政协弥勒市第二届委员会双联工作制度》，纵向形成党组成员联系界别党员委员、专门委员会联系委员之家党支部、界别、委员活动组，横向形成党员委员联系党外委员、委员联系群众的格局，6名党组成员联系84名党员委员，90名党员委员联系132名党外委员，7个专委联系14个委员之家党支部、16个界别、23个委员活动组，222名委员每人至少联系1户群众，自上而下形成政协组织团结联系各界的网格体系。二是团结联谊更加广泛。充分发挥政协大团结、大联合的优势和作用，围绕年度协商议题，组织政协委员加强与各地政协的交流合作。三是民主监督更加有力。围绕农业农村、工业经济等8个方面提出意见建议79条，围绕环保基础设施建设、民族团结进步示范创建等9项工作开展了协商监督。围绕全面推行河长制工作，成立11个督察组对市政协承担的130条（个）河湖库渠推行河长制工作情况进行专项督察。组织委员积极参与事业单位招考、人才招聘、法院庭审等社会监督或部门评议，多形式发挥人民政协民主监督作用。 

　　5.围绕加强自身建设，严格管理、加强培训，履职能力水平进一步提升。一是着力规范机关建设。完善制度保障，优化机关管理，严格执行中央八项规定精神和省州市党委关于作风建设的要求，抓班子、带队伍、转作风，在政协机关形成勤政廉政的良好环境和新时代新担当新作为干事氛围。二是着力加强委员队伍建设。举办学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、民族团结知识等专题培训4期，组织51名委员赴井冈山开展党性教育培训。建立委员网上学习平台，开通“委员之家来信”企信通，向政协委员推送重要思想学习主题信息共124期。三是着力提高调研质量。2018年，共开展调查研究活动40余次，形成调研报告35个，被市委主要领导批示8个，规范的调研程序有效促进调研质量和效果不断提高。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年，在中共弥勒市委的坚强领导下，市政协常委会牢牢把握团结和民主两大主题，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，团结带领广大政协委员，紧紧围绕全市中心工作和发展大局，发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，在忠诚履职中服务大局，在助推发展中积极作为，在传承创新中开拓进取，在促进和谐中尽责出力，为推进弥勒率先开放发展贡献了智慧，发挥了作用。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　无 

　　五、存在的主要问题 

　　无 

　　六、改进措施 

　　无 

政协弥勒市委员会办公室

2019年6月28日