2018年弥勒市总工会整体支出绩效自我评价报告

　　 一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　 1、组织机构设置情况。 

　　弥勒市总工会为科级单位，内设办公室、宣教劳保股、女工财务股3个职能股（室），人员编制12人，其中：行政编制6人，事业编制6人；在职实有13人。财政全供养人员24人：在职13人，离休1人，退休10人。 

　　2、主要工作职能。 

　　工会的基本职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。弥勒市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共弥勒市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是弥勒市各级工会的领导机关。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《工会会计制度》及相关法律法规。按照市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行及决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工会工作的顺利进行。  

　　1、做好对困难企业和困难职工的调查研究和困难职工慰问送温暖工作，及时向市委、市政府反映企业和职工思想状况，为市委、市政府决策提供依据。 

　　市财政今年拨送温暖工作经费8.32万元，用于开展2018年元旦春节、中秋国庆等节假日送温暖活动，对特困职工、困难劳模、困难农民工等进行慰问及停产半停产企业困难职工帮扶补助；分别送去大米，食用油，现金，有些还为他们送出了日常用品。从物质上、精神上、就业上、子女就学上给予了帮助，收到了较好的效果，得到了基层工会和广大职工群众的认可。 

　　2、工资集团协商工作。在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定。  

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入 

　　2018年市级财政补助总收入2,458,490.80元。 

　　政府性基金收入 

　　无 

　　2.上级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入 

　　无 

　　政府性基金收入 

　　无 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　（1）2012901款支出2,042,231.00元。其中：工资福利支出1,815,857.00元（基本工资502,864.00元，津补贴567,766.00元，年终一次性奖金41,987.00元，事业人员基础性绩效工资90,240.00元，预发综合绩效考评奖312,000.00元，机关工作人员2017年综合考评奖202,000.00元，事业人员2017年绩效工资99,000.00元）；商品和服务支出118,458.00元（其中：在职人员公用经费32,500.00元，工会经费17,978.00元，小汽车燃修费6,180.00元，其他交通费用61,800.00元为公务员车补），对个人和家庭的补助107,916.00元（其中：60.00元为独生子女奖励， 107,856.00元为住房公积金）。 

　　(2)2012999款对个人和家庭补助支出33,200.00元，按弥财产业指[2018]1号文要求用于2018年春节“送温暖”活动困难职工帮扶补助的资金33,200.00元。 

　　(3)2080501款对个人和家庭补助支出146,671.00元，其中：其他商品和服务支出4,000.00元为离退休人员公用经费，离休人员李元书离休费142,671.00元。 

　　(4)2080505款支出186,388.80元，全部为在职人员养老保险支出。 

　　2.项目支出 

　　2012902款支出50,000.00元。对个人和家庭的补助50,000.00元作为送温暖活动工作经费，全部用于开展2018年元旦春节、中秋国庆等节假日送温暖活动，对特困职工、困难劳模、困难农民工等进行慰问。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　无 

　　2.项目支出 

　　无 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　我单位制定了《收支预算、决算管理制度》、《财务收支管理制度》、《工会资产管理制度》、《内部财务控制制度》等相关制度，各类资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。…… 

　　2.经济效益。…… 

　　3.社会效益。…… 

　　4.行政效能：2018年机关运行经费支出万元，与上年的12.79万元相比增加1.58万元，其中： 

　　（1）办公费3.50万元比上年8.25万元减少4.75万元是因为5万元的办公经费用做温暖活动工作经费； 

　　（2）工会经费2.33万元比上年1.56万元增加0.77万元，是因为在职人员工资调整； 

　　（3）交通费0.71万元为小汽车燃修费比上年1万元减少0.29万元，按要求三公经费每年要减少； 

　　（4）其他交通费用支出6.86万元比上年1.62万元增加5.24万元。 

　　（5）其他商品和服务支出0.42万元比上年的0.36万元，增加0.06万元，是因为今年离休人员公用经费拨到单位列支。 

　　（五）年度工作总结 

　　从总体结构来说，2018年经费收支趋于合理状态，经费收入稳定，经费支出体现了服务科学发展，服务职工群众要求，基本支出和项目支出等在上年基础上有所增加，基本确保工会工作正常运转。我单位较好地完成了2018年初设定的工作任务，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。我单位厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，保证财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了工会工作的可持续性发展。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2018年财政未安排项目资金 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　2018年财政未安排项目资金 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　2018年财政未安排项目资金 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　2018年财政未安排项目资金 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。2018年财政未安排项目资金 

　　2.经济效益。2018年财政未安排项目资金 

　　3.社会效益。2018年财政未安排项目资金 

　　4.行政效能：2018年财政未安排项目资金 

　　五、存在的主要问题 

　　因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。 

　　六、改进措施 

　　 1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。 

　　2.规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相衔接。 

　　                                弥勒市总工会

　　                                           2019年6月29日