2018年弥勒市委统战部部门整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制1人,工勤编制1人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人，遗属2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　2、主要工作职能。 

　　我部是弥勒市委主管统一战线工作的职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手。主要职能是了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、海内外台胞关系。组织和落实中央和省州关于统一战线工作的决策部署以及市委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。工作领域包括多党合作、少数民族、宗教事务、港澳台侨海外、非公经济、党外知识分子、新的社会阶层人士等。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、统筹安排好2018年绩效目标管理工作 

　　（1）完成2018年度项目绩效目标设置工作。在2018年预算安排的项目中，选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目进行绩效目标设置，为下年度的重点评价工作打好基础。 

　　（2）加快推进预算编制绩效目标管理工作。将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，选择一定资金规模的项目实施绩效目标管理。优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。 

　　2、开展好2018年度预算绩效运行跟踪监控 

　　计划对2018年涉及国民经济和社会发展等方面的项目预算执行过程开展绩效运行监控。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。 

　　3、组织实施好重点评价工作 

　　（1）确定重点评价项目。从已设置绩效目标中选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目开展重点评价。 

　　（2）科学设立绩效评价指标，制定评价实施方案。 

　　4、组织实施好绩效自评工作 

　　制定方案计划，把绩效自评与绩效运行跟踪监控工作相结合,计划对2018年实行绩效运行跟踪监控，同时开展绩效自评工作，确保两项工作的相互融合推进。 

　　5、做好2018年支出绩效评价工作 

　　（1）做好财政支出和预算管理绩效自评。按财政要求逐项分解细化评分。 

　　（2）有序推行部门整体支出绩效评价。一是要制定好我部开展部门整体支出绩效评价实施方案，明确部门整体支出绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求；二是要全面加强学习培训，提高对开展部门整体支出绩效评价的思想认识，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入256.46万元，其中： 

　　1.市级财政拨款收入246.46万元，其中： 

　　一般公共预算收入246.46万元； 

　　政府性基金收入0万元。 

　　2.上级财政拨款收入10万元，其中： 

　　一般公共预算收入10万元； 

　　政府性基金收入0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出265.45万元，其中： 

　　1.基本支出258.45万元； 

　　2.项目支出7万元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出0万元 

　　1.基本支出0万元 

　　2.项目支出0万元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　根据弥财发【2016】410号文件精神，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，本部门进行申报，在预算部门年初申报预算时，将绩效目标编入年度预算。本单位的绩效目标主要内容为：预期产出、预期效果、社会公众或服务对象满意度、达到预期产出所需要的成本资源、绩效指标等。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　根据部门工作需要和相关规定，统战部制定并运行了绩效运行监控方案，绩效运行监控是财政部门和预算部门依据设定的绩效目标对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展的控制和管理活动，主要包括绩效监控布置、绩效监控实施和绩效监控结果应用三个环节，主要采用预算部门（本部门）自行监控和财政部门监控两种方式。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　绩效评价是以预算年度为周期，财政部门和预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本部门认真开展部门自评，评价的基本内容为：绩效目标的设定情况；资金投入和使用情况，财务管理状况，资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施；绩效目标的实现程度以及影响目标实现的因素，包括是否达到预定产出和效果，提供的产品和服务在数量、质量、效率方面与绩效目标实现程度，项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等；绩效评价的其他内容。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况：2018年统战部根据市财政局预算资金的安排，较好的完成了全年的支出。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，严格管理好预算编制、执行、监督全过程。 

　　2.经济效益：2018年统战部厉行节约，严格执行控制行政成本的相关政策，在把工作做好的基础上严格控制各项公务支出。 

　　3.社会效益：统战部在2018年的工作中牢牢把握大团结、大联合主题，进一步解放思想、坚定信心、克难攻坚，积极开拓创新，狠抓工作落实，充分发挥统战工作各领域的典型示范带动作用，有力地促进了全市经济发展、民族团结、宗教和顺、社会稳定。 

　　4.行政效能：2018年，弥勒市委统战部在中共弥勒市委的正确领导和中共红河州委统战部的指导下，全面提高统战工作科学化水平。 

　　（五）年度工作总结 

　　一是坚持市委统一领导，“大统战”工作格局再上新台阶； 

　　二是深入开展“学习调研”活动，进一步巩固统一战线共同思想政治基础； 

　　三是积极引导宗教与社会主义相适应，构建和谐健康的宗教关系 ； 

　　四是坚持“九二共识”，推进港澳台及海外统战工作； 

　　五是重视人才培养，党外代表人士队伍建设呈现新气象； 

　　六是认真抓好理论研究和实践创新成果、信息工作情况； 

　　七是围绕市委市政府中心工作，助力弥勒脱贫攻坚。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况：无 

　　（二）项目绩效目标设立情况：无 

　　（三）项目绩效运行监控方案：无 

　　（四）项目绩效评价方案：无 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况：无 

　　2.经济效益：无 

　　3.社会效益：无 

　　4.行政效能：无 

　　五、存在的主要问题 

　　在开展预算绩效管理的过程中，制定绩效目标、指标和标准比较困难，预算绩效管理工作较为薄弱，基础不够扎实，没有专门负责预算绩效管理工作的机构，缺乏预算绩效管理专业知识。 

　　六、改进措施  

　　进一步加强绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，将对2018年整体部门绩效评价扩大范围。促进部门的履职效益、资源合理的配置。逐步推进绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。