2018年中共弥勒市委组织部整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1.组织机构设置情况 

　　市委组织部2018年纳入编报的年末机构数1个，在职人员编制24人。年末实有在职人员22人，离休1人。内设机构情况： 

　　（1）办公室 

　　（2）干部科 

　　（3）组织科 

　　（4）干部监督科 

　　（5）人才办 

　　（6）党员教育科 

　　（7）非公综合科 

　　（8）调研室 

　　（9）常任办综合科 

　　2.主要工作职能 

　　（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；组织、协调新时期党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。 

　　（2）负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休、出国（境）审批手续；负责乡镇党委干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部调配、交流及安置事宜，组织落实培养选拔中、青年干部、高级知识分子以及组织人事干部的培训。负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关等国家公务员制度进行管理的工作。负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督管理制度和规定。 

　　（3）抓好社区、非公经济组织和新社会组织党建工作，提高党组织在这些领域的覆盖面和影响力，发挥好党组织在非公经济和新社会组织党组织中的政治核心作用。组织指导好全市党员和农村干部的管理教育，做好发展新党员工作，抓好党员、流动党员教育服务工作。负责全市各级党代会、人代会以及政协会议换届选举的筹备、指导等工作；协助市委有关部门组织开好市委常委生活会，协助市委组织部、指导各基层党委开好民主生活会；搞好村干部队伍建设，选派新农村建设工作队员；做好大学生村官的管理、招聘等工作；督促、落实全市村级组织活动场所建设工作任务；抓好党建扶贫“双推进”工作。 

　　（4）研究和制定全市人才工作的改革、规划，对全市人才工作进行宏观指导和组织协调；调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况；组织协调有关部门共同开展知识分子工作。 

　　（5）归口管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　2018年，市委组织部坚定贯彻市委市政府的统一部署，围绕市委市政府中心工作，保障各项工作稳步推进。根据《 弥勒市财政局关于印发< 弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）>的通知》（弥财发〔2017〕68号）文件精神，市委组织部将进一步加强和规范财政资金的使用管理，确保财政资金安全运行及高效使用，以绩效考评为指导，完整细化年初预算编制，完善资金管理办法，优化财政收支结构，提升财政资金使用效率。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　2018年市级财政拨款收入13,284,477元，比上年同期增加243,750元，增幅为1.87%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出13,780,910.63元，比上年同期增加1,462,075.18元，增幅11.87%。其中： 

　　1.基本支出 

　　2018年基本支出6,308,460.63元，较上年增加735,437.18元，增幅11.66%。原因是规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调；工作经费及业务经费2017年预算放于项目款支出，本年度财政调整为基本款支出。 

　　2.项目支出 

　　2018年项目支出7,472,450元，较上年增加726,638元，增幅9.72%，原因是本年度增加人才工作经费补助。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　无。 

　　（四）“三公”经费支出 

　　2018年，市委组织部“三公”经费总支出为143,120.75元，与上年同期相比减少29,163.45元，降幅16.93%。原因是严格执行中央八项规定，严控各项支出。其中： 

　　1.公务接待费143,120.75元，较上年同期减少25,283.45元，降幅为15.01%，原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。 

　　2.公务用车运行维护费0元，较上年同期减少3,880元，降幅为100%，原因是公车全部移交公务用车管理平台统一管理，单位公车保有量为零。 

　　3. 因公出国(境）费支出0万元，与上年一致。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，持续加强基层党组织建设，全面提高基层党组织凝聚力和战斗力。围绕中心、服务大局，为弥勒经济社会发展提供坚强思想、政治和组织保障。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　根据年初预算下达预算指标，对预算项目资金进行细化分解，明确项目具体使用科室，并由具体使用资金科室跟进项目开展情况，并报单位财务处，由单位财务对项目进行自评。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法等。评价结果分为优、良、中、差四级，评定分数95分及以上为优；评定分数85-94分为良；评定分数60-84分为中；评定分数小于60分为差。  

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况 

　　加强基层党组织建设，全面提高基层党组织凝聚力和战斗力。 

　　2.社会效益 

　　进一步规范村、社区活动场所建设，进一步提升农村基层党员干部综合能力和素质，进一步激发广大农村基层党员热爱党、忠于党、为党的事业不懈奋斗的热情和动力，基层组织战斗堡垒作用得到有效发挥。 

　　3.行政效能 

　　提升了基层干部和群众的满意度、认可度，为促进经济社会发展提供了坚强的组织保障。 

　　（五）年度工作总结 

　　2018年，在中共弥勒市委的坚强领导下，市委组织部认真贯彻落实新时代党的建设总体要求。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，着力加强政治建设；以基层党建巩固年为抓手，推动基层党建全面进步全面过硬；以选好干部配强班子为重点，建设高素质专业化干部队伍；以抓人才政策落实为重点，持续加强人才培养和引进。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，牢固树立正确选人用人导向，为弥勒经济社会发展提供坚强思想、政治和组织保障。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　基层党组织建设项目。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　进一步激发广大农村基层党员热爱党、忠于党、为党的事业不懈奋斗的热情和动力，不断增强党组织的亲和力、凝聚力和战斗力，为社会各项事业发展提供坚强组织保障。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　根据年初预算批复情况，细化项目支出明细、方向及标准，合理分配资金，使资金使用效益最大化，并适时对资金使用情况进行跟踪，确保资金在执行年度内执行完毕。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法等。评价结果分为优、良、中、差四级，评定分数95分及以上为优；评定分数85-94分为良；评定分数60-84分为中；评定分数小于60分为差。  

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况 

　　加强基层党组织建设，全面提高基层党组织凝聚力和战斗力。 

　　2.社会效益 

　　进一步规范村、社区活动场所建设，进一步提升农村基层党员干部综合能力和素质，进一步激发广大农村基层党员热爱党、忠于党、为党的事业不懈奋斗的热情和动力，基层组织战斗堡垒作用得到有效发挥。 

　　3.行政效能 

　　进一步提升了基层组织的规范化建设，增强了基层干部队伍实力，提高了办事效率，大大提升了群众的满意度、认可度，为促进经济社会发展提供了坚强的组织保障。 

　　五、存在的主要问题 

　　预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 

　　六、改进措施  

　　科学合理编制预算，并严格执行预算 。进一步加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算。进一步规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。  

　　中共弥勒市委组织部 

　　2019年7月16日