2018年弥勒市西三镇人民政府整体支出绩效自我评价报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　2018年西三镇机构数有14个，即：主管部门西三镇人民政府、财政所、计生办、党校、广播站、文化站、农科站、农机站、农机站、农经站、兽医站、林业站、合管办、劳保所。2018年西三镇财政供养年末人数为73人。其中：在职人员65人，离休人员1人，遗属人员7人。 

　　2、主要工作职能。 

　　西三镇人民政府的职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。办理市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、预算安排城乡人居环境改造提升经费30万元，支出方向为花口、戈西、凤凰、麟马、大麦、蚂蚁等9个村委会社区人居环境提升经费补助；垃圾收运及处理人工劳务费6.9万元，其它工程设计费等公用经费支出23.1万元。 

　　2、预算安排人居环境提升改造经费6万元，支出方向为花口、戈西、凤凰、麟马、大麦、蚂蚁等9个村委会社区人居环境提升经费补助。 

　　3、预算安排8.9万元农村公益事业经费，主要用于各村委会、村民小组公益事业建设。 

　　4、预算安排维稳综治及防火经费10万元，用于防火工作宣传办公费、维稳工作。 

　　为圆满完成以上支出计划，制定绩效管理工作计划如下： 

　　一、统筹安排好2018年绩效目标管理工作 

　　（一）完成2018年度项目绩效目标设置工作。在2018年预算安排的项目中，从西三的实际出发，选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目进行绩效目标设置，为下年度的重点评价工作打好基础。具体为：城乡人居环境改造提升经费、农村公益事业、维稳综治及防火，严格遵照项目支出范围，管控支出，监督资金的用途、合法性。 

　　（二）加快推进预算编制绩效目标管理工作。结合强化财政项目库管理工作，计划从2018年起，将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，选择一定资金规模的项目实施绩效目标管理，范围覆盖全部预算部门。通过专项指标评价体系的设立，提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　西三镇2018年一般公共预算收入22，598，991.97元，政府性基金预算财政拨款1,630,000.00元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出17458991.97元。 

　　2.项目支出690,572.79元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出1，300，000元， 

　　2.项目支出330000元， 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　本年度预算资金投入总计2259.89万元，主要投入在人员经费支出、公用经费、基础设施建设、人居环境改造等方面，目标设立情况为: 

　　财政所对镇级部门预算的资金，严格按照《预算法》要求，明确各部门支出必须以批准的财政预算为依据，严格控制支出，杜绝超支情况发生。全年无资金流向不明，改变使用方向和用途的情况。 

　　加大支出进度考核力度。加强对预算支出进度的督查力度，督促部门加快执行进度，确保项目资金按时执行完毕，提升预算执行的均衡性和效益性。资金达到应支尽支，达到使用目标。 

　　牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，认真落实部门预算的主体责任，切实转变只注重争取资金、不重视绩效的现状，建立健全覆盖所有财政性资金、全过程的预算绩效管理新机制，努力提高资金使用效益。 

　　加大政府审计力度。配合审计部门完善政府投资建设项目库，确保政府投资建设项目健康有序运行，提高资金使用绩效。　　  

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　对2018年涉及基础设施建设、教育、社会保障、农林水等方面的项目的预算执行过程开展绩效运行监控。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。根据预算单位设立的绩效目标，绩效评价部门采取重点督查、数据抽查等方式态跟踪绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，加强预算绩效管理工作的督促检查，确保资金使用效率和项目管理效益的提高。建立预算绩效管理工作考核制度，对各预算单位（部门）下达年度绩效评价计划任务，实行预算绩效管理工作年度考核，并及时通报结果。按照任务清单、任务分解、绩效目标、资金使用、支出结果等方面建立科学精准的激励约束机制，让绩效管理真正发挥决策支撑、管理改进，效益提升的作用。　　  

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　1、针对预算资金的使用情况，评价项目资金支出分为产出指标、效益指标、满意指标，其中，产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标分为经济效率指标和社会效益指标。满意指标为群众该项目的满意度。 

　　2、由领导小组对每一项预算支出进行评定，评定为“较差”的支出进行整改，由审计部门进行审计，后果由项目实施支出单位承担。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1、经济效益。经济效益成效明显,主要表现在：人居环境明显改善，环境卫生大幅度提升，大力带动了农村生产积极性。扎实开展环境卫生综合整治，完成集镇大街路面修复、绿化、亮化工程建设，完成垃圾中转站房屋建设；完成农村危房改造和抗震安居工程拆除重建1043户，完成农村改厕400座，可邑村、腻黑村成功申报为中国传统村落，村镇基础设施和配套功能不断完善，人居环境进一步改善。旅游产业发展欣欣向荣，特色小镇专题片制作费支出使可邑小镇旅游人数明显提升。建成国家AAAA级可邑小镇景区，蚂蚁哨民族特色旅游村、戈西“忘忧谷”度假村投入运营，蚂蚁哨“文化农庄”示范村、锦屏后海旅游项目顺利推进。接待游客数112.5万人次。 

　　2、社会效益。产业发展不断取得新突破，粮食增产增收，烟草效益不断壮大，畜牧产业取得新成绩，生态建设进一步巩固，旅游产业迈出坚实步伐，农村公路建设掀起高潮，水利设施不断完善，扶贫攻坚扎实推进，人居环境不断优化，社会保障体系不断完善，教育教学全面发展，文体事业蓬勃发展，农村医疗服务体系不断完善，民主法治体系不断健全。 

　　3、行政效能：一是深化机关效能建设。坚持实行效能督查例会制度，对重大事项决策坚持民主集中制原则，积极对重点工作进行效能督查，工作效率得到有效提高。二是完善规章制度。通过规范、健全各项规章制度，坚持按制度管人，按原则办事，营造风清气正、勤勉务实的良好氛围，政务服务工作日趋规范。三是严格落实廉洁自律各项规定。加强和规范村级财务管理，加大财务公开力度，加大监督、检查力度，严防“小金库”，促进农村财务管理更具科学性和民主化；压缩“三公”经费支出，严格遵守中央八项规定，积极推进厉行节约，严打奢侈浪费，创建“机关廉政食堂”，严格公务接待和公车、财务管理，机关干部职工清正廉洁意识显著提高。四是为民服务工作更扎实。利用为民服务中心热情、耐心为群众解决合理诉求，提高政务服务水平；窗口做好接访答访工作，树立为人民服务宗旨。 

　　（五）年度工作总结 

　　一年来，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，西三镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，团结带领全镇各族干部群众，以实现贫困群众脱贫致富为目标，以加快发展和转型升级为主线，务实重行、真抓实干、廉洁自律，圆满完成了镇二届三次人代会确定的各项目标任务，全镇经济稳中向好，社会发展展现新面貌。2018年，实现农村经济总收入39192.83万元，同比增长13.7%；农民人均纯收入12627元，同比增长12%；完成公共财政预算总收入2378万元，其中：地方公共预算收入完成2115万元，上划中央、省、州收入263万元；地方公共财政预算支出2422.9万元；完成固定资产投资6.3亿元，完成任务数105%；完成招商引资到位资金9101万元，完成任务数的101%；完成协议资金1.1亿元，完成任务数的110%。 

　　（一）推进基础设施项目，城镇建设步伐加快。重点聚焦农村基础设施落后的短板，整合资金，全面改善道路、饮水、人居环境等情况，完善城镇服务功能，进一步提升人民群众获得感和幸福感。补齐一批“末梢路”，建设一批“生产路”。在行政村、自然村道路100%硬化的基础上，投资308万元，修建凤凰至西一莺歌塘、戈西至石林县林森村等5条生产路、末梢路。全面做好106.6公里乡道、村道管理养护，开展公路沿线违法建筑专项整治。疏通水利工程“毛细血管”，解决水利灌溉“最后一公里”问题。累计投资3136.14万元建设了重点县项目、戈西片区引水管网等一批水利管网建设工程，各农业片区水网进一步贯通；投资69.22万元建设了法依哨村小坝塘、麟马和散坡村委会自然村整村推进坝塘修缮、水池建设等一批水利基础设施工程，全镇农田水利状况进一步提升；投资55.38万元建设柏枝古村小组自来水安装等人畜饮水工程，投资20万元建设“爱心家庭”水窖25件，人畜饮水进一步得到保障。以垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌改善为重点，大幅度提升人居环境。完成农村危房改造50户，建设乡镇公厕2座、农村公厕９座，投资16.67万元建成集镇垃圾中转站及配套设备，新建村组垃圾房4座，安装路灯40盏。46个自然村建立生活垃圾收费保洁机制，配备了46名保洁员。31个村庄实现生活垃圾有效治理，有效治理率达67.39%。开展环境卫生综合整治60次，拆除违章建筑面积676平方米。完成绿化任务4350亩;完成精准扶贫人工造林1409.6亩。小龙潭村被云南省人居办命名为省级农村环境整治农业观光型示范村，西三镇、蚂蚁哨村获得省级文明村镇称号。 

　　（二）产业结构优化调整,农业产业提质增效。以实施乡村振兴战略为总抓手，紧扣促进农业增效、农民增收、农村增绿“三增”目标，加快农业产业结构调整步伐。不断夯实农业基础。全年农作物总播种面积85680亩，其中粮食总播种面积55200亩，粮食总产达13849吨，大、小春作物均实现增产。圆满完成烤烟收购280万公斤，5.6万担，兑付烟农款8409.1万元，实现当年税收收入1850万元。兑付耕地地力保护补贴275.4万元，补贴粮食种植面积2.52万亩。开展各类农业农村实用技术培训198次7946人。推广壮大畜牧养殖。实现生猪存栏35496头，生猪出栏70140头；牛存栏12319头，牛出栏6960头；羊存栏34893只,羊出栏30860只；禽存笼28.58万羽,禽出笼101.35万羽；肉类总产10196吨；禽蛋产量780吨；奶产量520吨。完成牛品种改良1810头；完成猪杂交改良2960胎。积极开辟致富产业，采取“企业+合作社+贫困户”的模式，在者衣村委会发展蔬菜种植产业500余亩，促进者衣、龙潭村小组50余户群众年增收2万余元；与小龙潭苹果沟公司合作，在麟马、散坡、凤凰、戈西等村委会，发展苹果、吊干杏等水果种植产业1100余亩；引进弥勒泉艺养殖场，在麟马村委会建设规模为8000头的生猪养殖场。稳步推进第三产业。以可邑特色小镇建设为中心轴，推进周边蚂蚁哨、法依哨、花口等片区景点打造和景区升级，发展农家乐餐饮、家庭宾馆和旅游产品、农副产品等业态，促进产旅融合，助农增收，蚂蚁村州级乡村振兴示范点建设稳步推进。全镇各景区周边发展农家乐20余户，户均年增收7.5万元；发展家庭宾馆、客栈10余家，户均年增收5万元；景区为周边村民提供导游、文艺表演、保安、环卫等各类服务岗位用工700余人次，年劳务服务性工资收入达500余万元。全省特色小镇创建工作现场推进会在可邑小镇圆满召开，小镇创建工作受到了省委、省政府奖励。实现旅游总收入2163.94万元，门票收入达1582.96万元，接待游客数149.5万人次。 

　　（三）致力社会民生事业，群众满意度与日俱增。牢固树立“民为邦本、以人为本”的民本思想，着力办好民生实事，群众满意度与日俱增，社会事业不断进步。社会服务水平全面提升。全力做好控辍保学工作，小学学龄人口及初中学龄人口入学率达100％，未发生辍学情况。深入推进“全面改薄”[1]工程建设，投资37.5万元硬化凤凰小学球场1500平方米、建设土木基小学厕所1座。大力推行两孩政策，办理一孩《生育服务证》登记64对，二孩《生育服务证》登记125对。家庭医生签约服务13511人，其中建档立卡贫困户签约率100%。文化育民、文化惠民、文化乐民功能不断提升，全镇建有文化室36个，篮球场50块，摔跤训练房1间，天然摔跤场、露天舞台10块，文艺队34支、演员1200余人。2018年，演出文艺节目560个，培训文艺骨干1140人次。开展了“不忘初心、牢记使命”“世界文化遗产日”“红色文艺轻骑兵” 等主题文化活动，成功举办了中国·弥勒第九届阿细跳月民族节西三片区民族传统摔跤比赛暨民族歌舞展演活动。社会保障事业稳步提高。全镇城乡居民社会养老保险参保率98.9%。城乡居民基本医疗保险参合率98.44%，参合农民就诊4.26万人次，减免费用76.11万元。全年共发放城乡低保、优扶对象生活补助金、医疗救助金等各类补贴533.36万元。24户无房户及住房困难户申请到公租房，向254户住房困难家庭发放租赁补贴19.08万元。受理农民工工资拖欠案6起，成功为农民工追讨工资11.7万元。把土地确权登记工作作为全镇农业农村工作的一项重要内容，完成土地权属确认面积8.08万亩，已颁发证书5816本，为推动土地有序流转和发展现代农业奠定了坚实的基础。向部队输送优秀青年10名，其中男兵9名、女兵1名，完成兵员征集任务180%。民族宗教、防震减灾等工作有序推进，人民群众幸福指数不断提升。 

　　（四）聚焦精准扶贫，脱贫攻坚成效明显。从强基础、抓发展、促增收、保脱贫等方面入手，苦干实干，全镇贫困村和贫困户逐步呈现基础设施明显加强、产业结构明显优化、村容村貌明显改善。推进扶贫项目建设。整合省、州、市扶贫专项资金407.2万元，实施整村推进、产业扶持等9个专项扶贫项目。进一步加强脱贫攻坚项目库建设，纳入项目库项目4198个，项目总投入资金1397.82万元，2018年实施项目291个，投入资金757.32万元。确保脱贫措施有效。围绕贫困村“摘帽”、贫困户脱贫目标，紧盯291户895人贫困人口，确保因户因人脱贫措施精准有效。产业扶持535户1843人；低保兜底204户581人；教育扶贫489人；公益性岗位扶贫15户；金融扶贫387户；“雨露计划”[2]教育扶贫24户；就业扶贫技能培训152户。95户313人贫困人口脱贫退出，贫困发生率降至3.97%。 

　　（五）全力抓实综合治理，社会大局和谐稳定。树立“稳定压倒一切，安全重于泰山”的意识，努力提高社会治理水平。深入排查化解矛盾纠纷。认真落实领导包案、挂牌督办等制度，全力做好缠访、闹访户的矛盾化解和稳控工作，确保了春节、国庆等重大节日和省、州、市“两会”期间的安全保卫和社会稳定，受理信访件39件，化解20件；开展矛盾纠纷调解56件，调处成功53件。严厉打击各类违法犯罪。发现和铲除野生大麻1000余株；收缴各类枪支131支，炸药22.4公斤。全面开展扫黑除恶专项斗争，有效铲除黑恶势力滋生土壤，查办涉黑涉恶问题线索4个，4件举报均不属实，全镇未发现涉黑涉恶行为。切实抓好安全生产工作。牢固树立安全生产底线意识和红线意识，不断强化“一岗双责、党政同责、失职追责”责任制，针对采石场、矿山、建筑工地、道路交通、危险化学品等领域，认真开展安全生产专项整治。完成年度非煤矿山转型升级任务，弥勒市滇红石材厂、弥勒市万利石材有限公司、石林建业石材有限公司弥勒市青土厂采石场实现重组整合。2018年，开展安全生产检查70余次，排查并整改隐患220余项，全年未发生安全生产责任事故；依法打击无证非法开采饰面用石灰岩矿点50个，查处违法占用林政案件7起。做到发现一起、打击一起，始终保持打非治违高压态势和震慑效果。 

　　（六）大力加强自身建设，政府效能明显提升。一年来，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，严格执行中央八项规定精神，驰而不息整治“四风”顽疾，以扎实的工作作风，不断提升政府效能。认真执行镇人大的决定、决议，主动接受人大的法律监督、工作监督，认真办理人大代表意见建议56件，办理率达100%，解决率达33.93%。深入推进党风廉政建设，严格落实“两个责任”，加大违法违纪案件查处力度，营造了良好的政治生态和社会风气。开展工作纪律督查50余次，对存在苗头性、倾向性问题的党员干部开展提醒谈话77人次、诫勉谈话11人次；查处信访举报件15件，给予撤销党内职务处分1人；诫勉谈话5人、提醒谈话5人、批评教育2人。设立镇为民服务中心，实行“一站式”服务，信访、国土、民政等16个服务窗口部门，受理事项2535件，办结事项2532件，办结率达99.8%。全面推行政务公开，通过政务公开增强镇政府、各站所和各村委会工作的透明度，提高行政效率，强化对镇政府机关、站所及其工作人员行使权力的监督，提高依法行政水平。通过政府网站、微信公众号、公开栏等平台公开各类政府信息113条。　　  

　　四、存在的主要问题 

　　部门预算绩效管理工作正在起步阶段，工作中出现的问题尚需完善，主要是： 

　　1、项目发展动态未能及时掌握，须加强各部门之间的联系。 

　　2、资金支付进度缓慢，落实绩效目标不到位。 

　　3、个别预算资金绩效管理目标不明确。 

　　4、对绩效评价指标难以设定、制度建设不成熟、业务工作尚待加强。 

　　5、上级财政对绩效管理工作考核监督不力。 　　  

　　五、改进措施  

　　1、财政所加强预算部门资金管控监管的力度，对资金使用过程全程跟踪问效，对执行不力、目标不明确的报相关部门问责。 

　　2、主要领导应对预算资金绩效管理工作放在重要位置给予重视。 

　　3、财政所应加强学习、研究绩效管理工作的各项业务技能，以达到能制定高效的绩效管理工作制度、运行办法。 

　　4、加强各预算单位绩效管理工作的业务培训，使全镇各预算单位负责人对财政预算绩效管理工作深入了解、共同管理好财政资金、用好财政资金。 

　　5、希望上级财政多加以业务指导，不定期下基层了解财政所的业务开展情况。