2018年弥勒市人民政府扶贫开发办公室整体支出绩效自我评价报告

　　 一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　1．主要职能。弥勒市人扶贫办的主要工作职责是：负责完成由政府管理的与社会关系密切的扶贫开发工作。整村推进、产业扶贫、劳动力转移培训、小额信贷扶贫、扶贫贴息贷款项目、易地搬迁、资金的申报、申批、下达，直至全市精准脱贫。 

　　2．机构情况。根据弥编发【2015】56号《弥勒市机构编制委员会关于弥勒市人民政府扶贫开发办公室机构设置人员编制的批复》，弥勒市人民政府扶贫开发办公室为挂靠弥勒市人民政府办公室管理的行政机构，不再加挂牌子在弥勒市发展和改革局，机构规格为正科级。设主任1名，副主任2名。核定行政编制5名。根据弥编发【2015】57号《弥勒市机构编制委员会关于成立弥勒市精准扶贫服务中心的批复》，核定事业编制5名。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　推动“百日行动”任务清单落实。按照弥勒市“完成全年扶贫目标任务百日行动”任务清单已经明确的责任单位、完成时限确保各项任务如期完成，按“696”标准，抓紧弥补2017年贫困退出各项短板，确保所有指标12月底前稳步达标。分门别类制定和完善帮扶措施。采取健康扶贫、教育扶贫、电商扶贫、产业扶贫、技能扶贫等有力举措，形成部门之间各负其责、密切配合、合力攻坚的良好氛围。结合“五个一批”，对档内人员，特别是新识别人员分门别类梳理和精心定制帮扶计划、帮扶措施，对纳入年度预脱贫人员进行重点帮扶，确保帮扶精准、退出精准。紧抓贫困退出工作。2018年计划减贫10026人，出列6个贫困村（弥阳镇当甸、朋普镇齐格、西一镇勒色、西二镇四道水、西三镇麟马、巡检司镇乌崩），摘帽2个贫困乡镇（东山镇、五山乡）。提早安排部署，补齐贫困退出各项短板。继续加大贫困地区基础设施建设，补齐贫困退出各项短板，加大产业扶贫力度促进贫困地区经济增收，继续巩固贫困村、贫困人口脱贫基础工作，确保到2020年综合贫困发生率将至3%以下，区域性深度贫困问题得到根本解决。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入    61,415,717.28元 

　　1.市级财政拨款收入    22,205,717.28元 

　　一般公共预算收入    12,085,216.82元 

　　政府性基金收入     10,120,500.46元 

　　 2.上级财政拨款收入    39,210,000.00元 

　　中央资金          24,510,000.00元 

　　省级资金          9,720,000.00元 

　　州级资金          4,980,000.00元。 

　　一般公共预算收入      39,210,000.00无 

　　政府性基金收入    0元 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出   51,217,055.29元 

　　1.基本支出    2,395,708.00元 

　　2.项目支出     48,821,347.29元 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出   0元 

　　2.项目支出   10,120,500.46元 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　脱贫的1844户6488人须达到 

　　1.人均纯收入。人均收入稳定超过3500元。 

　　2.住房保障。均居住A级或B级住房，达到住房安全有保障的要求。 

　　3.就学保障。义务教育阶段无辍学，初中、高中毕业后无因贫辍学、因贫失学情况，达到脱贫退出标准。 

　　4.医疗保障。符合缴纳医疗保险6486人，已缴纳6486人，达到脱贫退出标准。 

　　5.养老保障。符合缴纳养老保险的均已缴纳，达到脱贫退出标准。 

　　6.扶贫政策、项目、资金帮扶情况。通过产业扶贫、人身财产综合保险、健康扶贫，因户施策、因户帮扶，脱贫的1844户6488人中，户均享受扶贫政策和项目、资金帮扶2项以上，实现扶贫政策、项目、资金对贫困人口的100%全覆盖，达到脱贫退出标准。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　建立健全“市负总责、部门帮扶、乡镇包干、干部挂联、合力攻坚”的工作机制。严格按照“五级书记抓扶贫”、“党政一把手负总责”要求，实行党政主要领导“双组长”责任制，始终坚持从政治和全局的高度把握形势、分析问题、推动工作，切实做到真重视、真清楚、动真格、真有效，以天天抓实、月月抓紧的工作韧劲，举全市之力投入脱贫攻坚主战场。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　出台《弥勒市建档立卡贫困户人身、财产综合保险实施方案》、《弥勒市教育精准扶贫助学工作实施方案（试行）的补充通知》《弥勒市关于加快推进产业扶贫的实施意见及三个配套工作方案》（《弥勒市产业扶贫覆盖到户工作方案（2018-2020年）》、《弥勒市新型农村合作经济组织带动建档立卡贫困户全覆盖工作方案（2018-2020年）》、《弥勒市鼓励新型经营主体带动贫困户精准脱贫工作方案（2018-2020年）》）、《弥勒市精准低保积分制实施办法》等配套方案，做到因地制宜、因村因户施策，确保脱贫攻坚各项政策落细落小。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。兴产业，打好脱贫“组合拳”。出台《弥勒市新型农村合作经济组织带动建档立卡贫困户全覆盖三年工作计划》及3个配套实施方案；全年共投入产业扶贫资金6101.19万元，统筹1499万元，实现到户小产业全覆盖；安排800万元实施专项产业项目16个；发放产业扶贫贷款3732.8万元；推广“公司+温氏农场+贫困户”的养殖模式，大力促进扶贫产业发展。 

　　2.经济效益。挪穷窝，基本住房获保障。实施农危改750户，到位补助资金1002.74万元，市级配套800万元。纳入国家规划易地扶贫搬迁441户2092人，实现入住率100%，旧房拆除428户，拆旧率为95%。 

　　3.社会效益。保民生，精准施策全覆盖。投入789.41万元精准资助8669人，实现贫困户子女市级助学全覆盖和义务教育辍学清零。投入169.9万元，为5206户17483人购买人身、财产综合保险，增强贫困户家庭抵御风险能力；建档立卡贫困人口基本医疗保险、大病保险、养老保险参保率100%。贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，家庭医生签约服务率、慢病签约服务率、大病患者集中救治率、贫困肺结核患者规范管理率100%。出台《弥勒市精准低保积分制实施办法》，对低保对象实行量化评分管理。选聘上岗生态护林员300名，预发放工资360万元。 

　　4.行政效能：搭平台，转移就业保增收。与深圳富士康、创科集团等企业签订长期供求关系协议，开发就业岗位8500余个；组织15507名建档立卡贫困劳动力参加培训，实现新增贫困劳动力省外转移就业1469人，完成目标任务1100人的133.5%。 

　　（五）年度工作总结 

　　1.靶向发力，精准扶贫对象。一是全面开展建档立卡数据信息调整和补录工作，共识别181户556人，剔除228户813人，返贫8户23人。二是扎实推进年度贫困对象动态管理。严格按照《弥勒市2018年动态即退出工作实施方案》要求及程序，完成年度动态管理工作。新识别户18户73人、返贫3户12人、清退共28户83人。 

　　2.对标对表，对单销号管理。紧紧围绕省、州2017年扶贫开发成效考核发现问题，梳理出9个方面21项36条问题，形成责任清单下发到12个乡镇和各部门，列出销号“时间表”，全部实现整改销号。 

　　3.周密安排，精准项目库建设。全市12个乡镇组建由包村挂联干部、村组干部组成的项目库建设工作组126个，组织培训2903人次；成立3个业务指导组，赴12个乡镇开展指导2轮。全市拟纳入市级项目库项目共4966个，总投资规模30672.7万元。 

　　4.强化督查，深化作风建设。全年年开展财政专项扶贫资金检查6次，清理收回2017年项目完工结余资金25.15万元上缴市级国库，督促各乡镇加快2018年度项目实施及资金拨付进度。全市纪检监察机关收到扶贫领域问题线索181件，反映失实了结5件，查处176件，处理301人。 

　　5.扶志拔根，激发内生动力。扎实开展“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动，通过开展“革除陋习”“巾帼连心服务队宣讲”“收家治家”等活动，从人居环境整治、规范红白喜事等抓起，革除群众思想、生活、生产陋习，最大限度地激发了干部群众内生动力，为脱贫攻坚提供强大精神动力和文明支撑。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　1.财政专项扶贫资金和项目安排情况。一是实施行政村整村推进项目10个，安排中央资金1000万元。二是实施自然村整村推进项目33个（中央22个、州级11个），安排中央资金681.5万元，州级资金240万元。三是实施革命老区建设项目4个（中央2个、州级2个），安排中央资金32万元，州级资金40万元。四是实施深度贫困村建设项目2个，安排州级资金28万元。五是实施贫困户人畜共居改造项目50户，安排州级资金10万元。六是其它基础设施建设项目8个（中央4个、州级4个），安排中央资金387.5万元，州级资金40.2万元。七是实施农村劳动力技能培训项目，安排中央资金200万元。八是实施到户小产业扶持项目，安排项目资金1499万元（中央资金150万元、省级资金972万元、州级资金139.8万元、市级资金237.2万元）。九是实施专项产业扶持项目16个，安排市级资金800万元。 

　　2.社会帮扶资金和项目安排情况。一是继续实施上年度社会帮扶项目（子项22个，捐赠协议于2017年年末签订，2018年组织实施），共覆盖虹溪、东山、江边、五山、西二5个乡镇27个村委会109个村民小组11280户（其中贫困户662户），使用社会帮扶资金950万元，其中：云南中烟工业有限责任公司捐赠500万元，红云红河烟草（集团）有限责任公司捐赠450万元。二是实施2018年度社会帮扶项目（子项6个），覆盖西二镇1个村委会11个村民小组2506户（贫困户684户），使用红云红河烟草（集团）有限责任公司捐赠资金400万元。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　完成行政村整村推进项目10个。完成自然村整村推进项目33个（新哨火木龙两个自然村整村推进项目合并为1个项目实施）；完成革命老区建设项目4个，项目覆盖3个乡镇3个村委会4个自然村329户1368人（其中贫困人口225人）；完成深度贫困村建设项目2个；完成贫困户人畜共居改造48户；完成跨村委会区域性覆盖的基础设施建设项目7个；完成农村劳动力技能培训42期2171人次；完成到户小产业扶持项目5246户，项目覆盖12个乡镇5246户贫困户（19377人）；完成专项产业扶持项目16个。完成社会帮扶项目28个（子项）。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　按照《弥勒市2018年脱贫攻坚项目检查验收工作方案》（弥开组办〔2019〕5号）文件要求，2019年3月6日至8日，市扶贫开发领导小组办公室抽调市财政、农科、水务、交通等领导干部48人组成12个检查组对各乡镇2018年脱贫攻坚项目实施情况、完成情况及资金使用情况进行专项检查。各检查验收组采取实地核查、入户或电话访谈受益户、查阅项目台账资料等方式，紧扣乡镇2018年脱贫攻坚项目实施方案和市级批复情况，围绕项目组织实施的各个环节、程序执行和完成情况、村组及农户受益情况、项目绩效发挥情况等方面进行抽查。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　一是项目规划和具体实施衔接是否精准。二是项目工程竣工验收是否及时、严谨。三是项目管理是滞重建轻管，出现“建”“管”脱节问题。四是部分项目的招投标是滞严谨，五是项目台账、工程资料是否齐全 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　行政村整村推进项目。项目覆盖8个乡镇10个村委会47个自然村4804户16004人（其中贫困人口3259人）。共完成村内道路硬化82895.2平方米；村间道路硬化1.77千米；新建或修缮坝塘（水池）10个，配套水泵或机电设备4套，安装各类引水管网41057米；新建公厕2个67平方米；新建泵房97.33平方米；支砌挡墙92.74立方米。以上项目共投资1167.725741万元，其中，中央资金998.955741万元，整合资金110.41万元，其它资金58.36万元。 

　　自然村整村推进项目。项目覆盖11个乡镇21个村委会33个自然村6424户24025人（其中贫困人口2919人）。共完成村内道路硬化71864.7平方米；进村道路硬化3.03千米；支砌挡墙820.02立方米，开挖土方3749.93立方米；路基建设2949.84平方米，碎化破损路面14761.27平方米，铺设路沿石389.41立方米；新建或修缮坝塘（水池）11个；铺设各类管网17341.6米；安装净水设施4套及部分水利附属设施。以上项目共投资1191.663169万元，其中，中央资金680.573169万元，州级资金240万元，市级资金15万元，其他资金256.09万元。 

　　革命老区项目。共完成村内道路硬化4608.34平方米及部分附属工程；铺设管网4037.4米；新建养殖小区46间1610平方米。以上项目共投资92.51万元，其中，中央资金32万元，州级资金40万元，其他资金20.51万元。 

　　深度贫困村建设项目。项目覆盖2个乡镇2个村委会4个自然村210户516人（其中贫困人口200人）。共完成村内道路硬化1750平方米；安装引水管网2892米。以上项目共投资29.45万元，其中，州级资金28万元，其他资金1.45万元。 

　　贫困户人畜共居改造项目。项目覆盖5个乡镇18个村委会26个自然村48户贫困户。该项目使用州级资金9.6万元。 

　　其它基础设施建设项目。项目覆盖6个乡镇14个村委会65个自然村4800户20002人（其中贫困人口5652人）。共完成村内道路硬化28575.8平方米；村间道路硬化1.81千米；支砌挡墙3415.31立方米；开挖土石方28937.41立方米；修缮坝塘3个，铺设管网341米。以上项目共投资642.48万元，其中，中央资金387.5万元，州级资金40.2万元，市级资金50万元，其他资金164.78万元。 

　　到户小产业扶持项目。项目覆盖12个乡镇5246户贫困户（19377人）。共完成经济作物种植2264.9亩、经济林果种植2784.83亩；养殖猪15331头、牛747头、羊1912只、鸡鸭等6644羽、蜜蜂198箱。以上项目共使用财政专项扶贫资金1485.01万元，其中，中央资金150万元，省级资金969.656万元，州级资金132.028万元，市级资金233.326万元。 

　　专项产业扶持项目。项目覆盖12个乡镇1753户6508人（其中贫困人口1310户4530人），主要涉及种植、养殖及农村农产品服务设施建设入股项目等。以上项目共使用市级资金795.272万元。 

　　农村劳动力技能培训项目。完成农村劳动力技能培训42期2171人次，项目覆盖12个乡镇58个村委会223个自然村2171户2171人次，主要涉及农村实用技术、烹饪、砖砌工、电焊工等农村劳动力技能工种培训，其中贫困人口参加培训1917人次。以上项目共使用中央资金200万元。 

　　社会帮扶项目。项目覆盖5个乡镇28个村委会120个自然村。共完成硬化村内道路24048平方米；新建集体活动室（彩钢瓦等）6826.51平方米；支砌挡墙7418立方米；安装路灯270盏；新建或修缮坝塘（水池）9个，铺设各类管网26218米；安装电杆9根、电线2040米。以上项目共投资1530.69万元，其中，社会帮扶资金1350万元，其他资金180.69万元。 

　　2.经济效益。脱贫的1844户6488人人均收入稳定超过3500元。 

　　3.社会效益。脱贫的1844户6488人中，均居住A级或B级住房，达到住房安全有保障的要求；义务教育阶段无辍学，初中、高中毕业后无因贫辍学、因贫失学情况，达到脱贫退出标准。；符合缴纳医疗保险6486人，已缴纳6486人，达到脱贫退出标准；符合缴纳养老保险的均已缴纳，达到脱贫退出标准。 

　　4.行政效能：扶贫政策、项目、资金帮扶情况。通过产业扶贫、人身财产综合保险、健康扶贫，因户施策、因户帮扶，脱贫的1844户6488人中，户均享受扶贫政策和项目、资金帮扶2项以上，实现扶贫政策、项目、资金对贫困人口的100%全覆盖，达到脱贫退出标准。 

　　五、存在的主要问题 

　　（一）工作措施的兑现落地上有差距。在易地扶贫搬迁拆旧方面，虽然2016年的拆旧率已达100%，但2017年的拆旧率才达94.92%；在发展壮大村集体经济方面，全市49个建档立卡贫困村中，已脱贫的20个和2018年预脱贫的8个村集体经济已达3万元以上，其余未脱贫的21个贫困村集体经济还未达到3万元的标准；在农村新型经营主体覆盖贫困户方面，由于东西两山部分贫困村受地理区位和基础条件限制，政府在引进、培育农村新型经营主体上存在实际困难，很多农业龙头企业不愿在边远贫困地区落地，截至目前，全市虽然已实现新型经营主体带动贫困户全覆盖，但部分企业、合作社与贫困户的利益联接机制还不健全，带动增收还不明显。 

　　（二）非贫困县市级部门资金整合难。目前，省级只明确贫困县资金整合方案，因我市不属于贫困县，加之扶贫投入大，各行业部门资金下达时间前后不一致，导致部门资金整合难。在中央、省、州财政专项扶贫资金分配时，非贫困县分配份额相对较小，每年仅有3000万元左右，但我市贫困人口基数与普通贫困县相差无几，甚至比贫困县人口还大，市级资金压力相对较大。 

　　（三）产业培植难。一是产业扶持资金有限，主导产业的培植、形成规模需要一定的时间，短期内难以见效，脱贫后续产业不稳定。二是农户利益联结机制尚不完善。当前，新型经营主体覆盖率不高，农户扶贫产业有效供给与市场需求的对接机制不完善，产业效益极易受市场价格波动和自然灾害等多因素左右。与此同时，扶贫产业+旅游、电商、加工业的精准对接上还存在短板，扶贫产业模式链条还不长，产业龙头带动力弱，产业化技术普及工作有待推进。三是本土化、小型化、个性化发展不足。在农村产业发展过程中，本土化的优势企业不多，且成长壮大不充分，大多数企业经济实力弱、科技含量不高、产品结构单一、品牌意识不强、辐射面狭窄、产品加工转化率较低，生产、加工、销售等环节衔接不紧。 

　　六、改进措施  

　　（一）强化项目监管。一是督促各乡镇完成2018年危房改造，务必实现搬迁入住，加固改造比例达50%以上。督促各乡镇完成2018年扶贫项目，并组织市级验收；下达2019年度扶贫资金项目，组织规划评审和实施，强化监管，狠抓项目推进。二是加快项目库落实。紧紧围绕贫困村、贫困户脱贫退出“6106”指标要求，紧扣项目库，精准安排项目和资金，补齐基础设施、产业发展等短板。三是开展“户户清”行动。督促乡镇和部门认真对照“6106”标准，查缺补漏，补齐短板，扎实做好脱贫攻坚各项基础工作，完善各类台账。 

　　（二）抓实产业发展。加大对乡镇的产业扶贫指导力度，引导龙头企业上山下乡，继续完善新型经营主体与贫困户建立紧密利益联结机制，实现新型经营主体全覆盖带动贫困户；不断发展壮大村集体经济，持续巩固已脱贫村村集体经济达3万元以上，加大未脱贫村集体经济实现稳定达到3万元的标准。 

　　（三）强化政策宣传。围绕群众最关注、最急切的教育扶贫、健康扶贫、低保、危房改造、劳动力转移就业服务等工作，扎实抓好政策宣传工作；扎实开展“移风易俗促脱贫”“自强诚信感恩”实践活动；宣传普及好“七提倡七反对”，深入开展革除陋习工作，完善村规民约，促进自律监督；转变群众落后思想观念和生活方式，遏制农村各种陈规陋习，着力解决部分贫困群众“精神扶贫”问题，全面激发贫困群众脱贫攻坚的内生动力，不断为脱贫攻坚注入正能量，确保如期打赢脱贫攻坚战。