弥勒市科学技术局2025年度部门决算

弥勒市科学技术局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

市科学技术局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于科技创新工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。3.深化财政科技经费分配使用机制改革，完善市财政科技计划执行和项目管理专业机构管理体制，调整优化财政科技计划（专项、基金等）协调管理，科研项目资金协调评估等。4.参与编制重大科技项目规划及基础设施建设并监督实施，协调重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。参与关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，参与实施大科学计划、大科学工程、重大技术攻关、成果转化和应用示范。5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。6.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。7.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。参与协助国家、省级园区规划建设和科技项目管理有关工作。8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信体系和科学伦理规范建设。负责科技统计工作，组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。9.拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，参与开展国内外科技合作与科技人才交流。协调对外科技合作与科技人才交流工作。配合参与云南现代农业高新技术产业研究院相关工作。10.贯彻落实外国专家管理办法，推动外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，参与实施科技人才计划，拟订科学普及和科学传播规划、政策。12.完成市委、市政府交办的其他任务。13.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管、科研诚信体系和科学伦理规范建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，配合做好州科技管理平台的建设工作。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、产业创新科。科技合作交流科。我部门是行政单位，无归属单位，设弥勒市科技成果转化中心1个下属事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.弥勒市科学技术局

2.弥勒市科技成果转化中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）创新主体培育成效显著，创新梯队持续优化

一是高新技术企业培育成效显著。形成“科技型初创企业—科技型中小企业—高新技术企业”梯次培育体系。2025年新申报10家，培育入库申报9家，累计有效期内高新技术企业19家。二是科技型中小企业队伍持续壮大。全年成功备案云南省科技型中小企业11家，新入库国家科技型中小企业2家。2025年累计有效期内的云南省科技型中小企业累计达58家。三是创新型企业服务精准深入。全年深入企业开展“一对一”科技服务与政策宣讲20余次，组织推荐2家企业参与申报科技计划项目，征集企业科技需求28项。

（二）产学研融合深化，创新能力显著增强

一是产业研究院引领作用凸显。云南现代农业高新技术产业研究院建设成果丰硕，截至目前，引进韭黄新品种25个、葡萄新品种17个、蓝莓新品种10个并开展新品种适应性研究，收集韭黄种质资源68份、野生蓝莓材料4份并初步建立种质资源圃。支持产业研究院联合企业和相关科技院所高校申报2025年中央引导地方科技发展资金专项、省重大科技专项4项，中央引导地方科技发展资金专项《云南大宗香辛料蔬菜韭菜小香葱绿色高效生产技术应用研究》获批立项支持，项目经费393万元。二是专家工作站建设成效显著。新获批云南省赵世伟专家工作站、刘成专家工作站2个省级平台。截至目前，已建成专家工作站共14个。三是项目申报与平台类型多元发展。成功获批云南省第八批星创天地1家，全市星创天地达4家。同时，积极组织申报2025年中央引导地方科技发展资金专项和2026年省重大科技专项14项，为后续发展储备了优质项目。

（三）深化试点县示范建设，打造科技创新标杆

积极配合做好云南省科技创新驱动经济高质量发展试点市工作，征集上报12项关键核心技术需求和6项新场景运用需求，完成《弥勒市“十五五”科技创新驱动高质量发展规划》编制。同步推进乡村振兴科技创新县建设，有序督促企业按科技计划项目任务书完成考核指标任务、合规使用财政资金、足额配套自筹资金，已完成中期评估并启动验收工作。

（四）研发投入稳步增长，创新活力持续释放

一是研发费用总量与强度稳步提升。2024年统计确认的规上企业研发费用为8806.9万元，较2023年增长4.82%，投入强度0.16%，呈现稳步向好态势。二是技术合同成交额大幅增长。全力推进科技成果转化，截至10月已完成技术合同登记29项，合同成交金额达25262.38万元，完成州级下达年度目标任务的64.29%，占2025年GDP的0.68%目标的0.43%，技术交易额3959.32万元。三是普惠性政策精准直达企业。2025年上半年，为5家企业落实研发费用加计扣除优惠政策，共计减免税额142.38万元，2025年1—9月全市财政科学技术支出585万元。

（五）人才引育成效显著，智力支撑更加坚实

一是“银龄专家”发挥效能。组织开展2025、2026年云南省新时代“银龄科技专家”申报工作，孙绩华、陈明良2位获批“银龄科技专家”。二是“科技特派员”赋能乡村振兴。充分发挥科技特派员队伍在基层的“先锋队”作用，2025年认定科技特派员31个单位47人，其中事业单位4个11人，企业27个36人，截至目前，有效期内科技特派员118人，云南省“三区”科技人才1人，企业科技特派员8人，围绕重点产业开展技术培训和现场指导，有效打通科技服务“最后一公里”。

（六）创新生态持续优化，科学氛围日益浓厚

一是科技交流活动惠及民生。成功举办2025年科技活动周，联合20余家单位，通过“科普宣传+实用技术赋能”双模式，发放资料12560份，惠及群众8000余人。二是科技赋能乡村产业振兴。邀请省农科院等专家深入乡镇，开展农业技术培训，惠及农户200余人，编印发放辣椒、韭黄等种植技术手册1000余份，将科技服务送到田间地头。三是成功举办2025腾冲科学家论坛，促成16个“双招双引”项目签约落地，总投资63.8亿元，推动资金、技术、人才等要素向食品加工、生物医药等重点产业集聚，达成“科技搭台、产业引领”的发展共识，推动企业、科研机构和政府三方协同。四是积极动员5家企业参加2025年“彩云汇”科创大赛，其中，云南金普乐新材料科技有限公司的超高分子量聚乙烯（UHMWPE）工业级耐磨耐腐材料的研发与产业化应用项目、红河佳康生物科技有限公司的自体肺干细胞治疗慢阻肺临床前研究项目、云南隐真生物科技有限公司的魅汗®彝清抑菌喷雾剂治疗小黑虫和红火蚁等蚊虫叮咬项目复赛成绩平均分81.61分，现等待决赛通知。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款支出。因此2025年度部门决算表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市科学技术局2025年度收入合计4203038.04元。其中：财政拨款收入4202852.34元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入185.70元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少2301547.32元，下降35.38%。其中：财政拨款收入增加1698662.94元，增长67.83%；其他收入减少4000210.26元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因是调整工资标准，在职人员增加。其他收入减少主要原因是未收到2025年中央引导地方科技发展资金、2025年州（市）区域创新能力提升专项资金等。

二、支出决算情况说明

弥勒市科学技术局2025年度支出合计4405251.74元。其中：基本支出1787967.34元，占总支出的40.59％；项目支出2617284.40元，占总支出的59.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2426033.86元，下降35.51%。其中：基本支出增加1156777.94元，增长183.27%；项目支出减少3582811.80元，下降57.79%。基本支出增加主要原因是人员增加、保险缴费基数增长促使工资福利和社会保障支出增加。项目支出减少主要原因是未支付2025年中央引导地方科技发展资金、2025年州（市）区域创新能力提升专项资金等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1787967.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1680295.48元，占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107671.86元，占基本支出的6.02％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2617284.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年州（市）区域创新能力提升（省对下第一批）专项资金2140000元，主要用于建设院士专家工作站，引导高层次科技人才向基层流动，实施人才强省战略；通过选派科技特派团（员），实现优质人才资源带资金带项目；进一步聚焦工业、社会发展领域重点产业发展；鼓励具有科技创新需求的企业向科技创新服务主体（平台）购买科技创新服务，促进科技资源充分流动。

2025年腾冲科学家论坛现代食品产业创新专题活动劳务费经费100000元，主要用于进一步推动腾冲科学家论坛成果转化运用，做好2025年腾冲科学家论坛。

2025年中国食品科学技术学会技术服务经费100000元，主要用于做好2025年腾冲科学家论坛现代食品产业创新专题活动筹备工作，促进弥勒市绿色食品产业高质量发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市科学技术局2025年度一般公共预算财政拨款支出4202852.34元，占本年支出合计的95.41%。与上年相比增加1698662.94元，增长67.83%，完成年初预算的230.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3775803.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.84%，完成年初预算的272.22%。主要用于科技创新项目管理、科技普及、科研服务及科技人才相关保障，支撑地方科技事业发展；造成预决算差异的主要原因是2025年州（市）区域创新能力提升专项资金、2025年腾冲科学家论坛现代食品产业创新专题活动劳务费、2025年中国食品科学技术学会技术服务经费等不含在年初部门预算内。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出180734.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%，完成年初预算的98.09%。主要用于保障全局工资预算、工作经费指标等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出114829.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，完成年初预算的84.03%。主要用于职工医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险、工伤保险缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是用于支付国产台式计算机设备软件款。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出115385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%，完成年初预算的96.92%。主要用于干部职工的公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，11、12月住房公积金未缴纳，待下一年缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为4910.00元，完成年初预算的98.20%；支出决算较上年增加94.00元，增长1.95%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4910.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.20%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加94.00元，增长1.95%；具体是国内接待费支出决算4910.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加94.00元，增长1.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4910.00元，完成年初预算的98.20%，支出决算较上年增加94.00元，增长1.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4910.00元，完成年初预算的98.20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加94.00元，增长1.95%，具体是国内接待费支出决算4910.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加94元，增长1.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等省州相关文件精神，强化预算管理，严格执行公务接待标准和范围，但由于物价稍涨、加之本单位于2024年3月成立运行，故公务接待费相应比上年增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技创新及科技成果转化工作中接待来我单位调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市科学技术局2025年机关运行经费支出107671.86元，比上年增加68574.86元，增长175.40%，主要原因是本单位于 2024 年 3 月才组建成立，2024年仅后期几个月阶段性运行，机关运行经费按短期保障安排、支出基数较低；2025 年为完整年度正常运转，人员全部到位，科技业务调研、企业服务、科技项目对接、会议培训、日常办公耗材、水电物业等各项保障经费按全年足额保障，形成支出同比增加。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费的办公费、差旅费、公务接待费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市科学技术局资产总额153620.37元，其中，流动资产107418.35元，固定资产46202.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153092.22元，其中固定资产增加37667.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9503.06元，其中：政府采购货物支出9503.06元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。