弥勒市综合行政执法局2025年部门预算公开

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弥勒市综合行政执法局2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市综合行政执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关综合行政执法工作的政策、法律法规、规章和决策部署。起草本部门综合行政执法相关方面规范性文件，经批准后组织实施。

2.拟定城市中长期管理办法，经批准后按职责分工实施和监督检查。制定综合行政执法中长期发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查，推进数字城管智慧化。

3.依法行使经省人民政府批准纳入市综合行政执法局相对集中行政处罚权及相关行政职权，依法行使受市自然资源局、市林业和草原局委托范围内的行政处罚权。

4.承担本部门综合行政执法工作的业务指导和行政执法人员业务培训工作。负责指导乡镇（街道）综合行政执法工作。承担对本部门综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处工作。参与全市性重大执法行动、专项执法行动，负责行业领域内突 发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

5.承担本部门综合行政执法方面的法律法规政策宣传教育工作。负责办理与本部门综合行政执法职责权限相关的信访、投诉、申诉、调解工作。承担本部门综合行政执法方面的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等工作。

6.负责市人民政府依法确定的其他城市管理事项及相应综合执法工作。

7.完成市委和市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、政策法规科、执法监督科、装备计财科、综合执法科。

所属非独立核算、非独立批复单位三个，分别是：

1.弥勒市综合行政执法局执法一大队；

2.弥勒市综合行政执法局执法二大队；

3.弥勒市综合行政执法局执法三大队。

（三）重点工作概述

1.持续深化党的政治建设。以党建引领综合执法高质量发展。一是紧盯理论学习抓提升。始终把政治机关建设摆在首要位置，不断巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，依托党组会、理论学习中心组、干部职工会、“三会一课”、主题党日、各中队每周学习会等形式，扎实推进“第一议题”制度落实。二是立足党风廉政促落实。持续推进全面从严治党的实施与落实，强化“一岗双责”，抓好党内监督工作，用好谈心谈话“法宝”，对干部职工可能发现的苗头性问题及时提醒纠正；以“线上+线下”、以案促学等模式，将发生在身边的典型案例转化为教育资源，不断深化警示教育。三是严把用人导向强队伍。结合机构改革，根据工作实际及岗位特点，选拔任用好科室负责人，确保人岗相适，激活干部职工干事创业热情，擦亮综合执法队伍新名片。

2.持续提升综合执法效能。一是重点围绕市委、市政府中心重点工作求突破。紧扣市委、市政府的中心重点工作主题，认真开展打击资源盗采、违规建设、非法占林以及市容市貌整治等专项执法行动，紧跟市委、市政府脚步，服务于全市发展大局。二是重点在已有案件领域精准打击上求突破。灵活应用综合指挥和信息化网络平台整合信息、统筹指挥、分析研判等功能，归纳总结案件多发领域的特点和规律，准确把握办案的时间、点位、源头等，对行政违法行为予以精准打击。进一步提升已有案件领域的办案数量，办理更多程序合法合规、法律适用准确、执法文书规范的高质量案件。三是重点在办理亮点案件上求突破。进一步拓展执法业务、填补执法空白，2025年，各执法队谋划办理至少一起亮点案件，包括采取新的办案思路和手段、使用尚未使用过的执法事项，等等，切实扭转行业违法行为长期存在、百姓利益持续受损的不利局面。

3.持续推进精细化治理。紧盯群众反映强烈的城市管理问题，扎实开展整治行动，切实提升城市管理水平。一是持续开展占道经营、广告牌匾、建筑垃圾等专项整治行动，做好渣土运输源头管控，提高对重点区域的巡查频次，及时查处违法建设行为，坚持违法建设露头就打，将违法建设遏制在萌芽状态。二是继续推动相关方案、法规的出台及完善，为解决历史遗留问题提供支持，进一步织牢织密防违控违高压网，强化动态巡查监管力度，以“发现一处、查处一处、拆除一处”的决心和力度，遏制新增、治理存量，全力巩固拆违成果，全面实现年初制定的工作目标。三是坚持精细化网格巡查模式和“去机关化”“去周末、去节假日”勤务模式，继续实行精细化网格巡查和24小时值班值守受理处置群众投诉举报，实现从早上6点到晚上10点均有一定数量的人员在一线巡查履职，提高执法“见面率”和“管事率”，常态化增强动态管控能力。

4.持续锻造优秀执法队伍。一是依托各项制度体系，以绩效考核为抓手，进一步完善干部考核评价机制，将量化的系统指标作为干部选拔任用、评优选优的重要依据，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，形成比学赶超的良好干事氛围。二是多渠道开展执法培训与学习，把执法工作置于法律框架之内，认真学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政诉讼法》等法律法规，严格按照法定权限履行职能，提高全局知法懂法水平。严格法制案审工作，推进处罚案卷质量不断提高，办案水平进一步提升，促进全局规范高效运转。三是主动对接业务主管部门，通过开展专项执法、联合执法等方式，对新划转领域进行突破，全面唤醒“休眠”事项，并在前期各项执法办案制度的基础上，进一步完善办案制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人，参公事业编制33人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制7辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10414807.49元，其中：一般公共预算10414807.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加10414807.49元，主要原因是机构改革单位于2024年成立，本年度人员经费及日常公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10414807.49元，其中：本年收入10414807.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10414807.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加10414807.49元，主要原因是机构改革单位于2024年成立，本年度人员经费及日常公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10414807.49元。财政拨款安排支出10414807.49元，其中：基本支出10299807.49元，与上年对比增加10299807.49元，主要原因是机构改革单位于2024年成立，本年度人员经费及日常公用经费相应增加；项目支出115000元，与上年对比增加115000元，主要原因是本年度新增城市管理综合执法工作经费项目经费、综合行政执法制式服装和标志经费项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休支出400元，主要用于行政退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出437445元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出232226元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出103981.49元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出5468元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2120101行政运行支出3387241元，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工作经费等支出；

2120104城管执法支出5975800元，主要用于聘用人员工资、养老保险、工伤保险、失业保险等支出；

2210201住房公积金支出272246元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210000元，较上年增加210000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市综合行政执法局2025年公务接待费预算为50000元，较上年增加50000元，增长100%，国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。

增加原因是机构改革单位于2024年成立，本年度公务接待费预算相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为160000元，较上年增加160000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费160000元，较上年增加160000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是机构改革单位于2024年成立，本年度公务用车购置及运行维护费预算相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市综合行政执法局2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入 指财政当年拨付的资金。

2.行政运行 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.机关运行经费 指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共预算 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出 是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出 是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

7.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市综合行政执法局2025年机关运行经费安排377147元，与上年对比增加377147元，增加的主要原因是机构改革单位于2024年成立，本年度机关运行经费预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市综合行政执法局资产总额930624.18元，其中，流动资产31570.60元，固定资产899053.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加899053.58元，其中固定资产增加899053.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出（另文下达）预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市综合行政执法局2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400747600111