弥勒市综合行政执法局2026年预算公开

附件1

弥勒市综合行政执法局2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关综合行政执法工作的政策、法律法规、规章和决策部署。起草本部门综合行政执法相关方面规范性文件，经批准后组织实施。

2.拟定城市中长期管理办法，经批准后按职责分工实施和监督检查。制定综合行政执法中长期发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查，推进数字城管智慧化。

3.依法行使经省人民政府批准纳入市综合行政执法局相对集中行政处罚权及相关行政职权，依法行使受市自然资源局、市林业和草原局委托范围内的行政处罚权。

4.承担本部门综合行政执法工作的业务指导和行政执法人员业务培训工作。负责指导乡镇（街道）综合行政执法工作。承担对本部门综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处工作。参与全市性重大执法行动、专项执法行动，负责行业领域内突 发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

5.承担本部门综合行政执法方面的法律法规政策宣传教育工作。负责办理与本部门综合行政执法职责权限相关的信访、投诉、申诉、调解工作。承担本部门综合行政执法方面的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等工作。

6.负责市人民政府依法确定的其他城市管理事项及相应综合执法工作。

7.完成市委和市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、政策法规科、执法监督科、装备计财科、综合执法科。

所属非独立核算、非独立批复单位三个，分别是：

1.弥勒市综合行政执法局执法一大队；

2.弥勒市综合行政执法局执法二大队；

3.弥勒市综合行政执法局执法三大队。

（三）重点工作概述

2025年是全力冲刺、决胜收官的关键之年，也是弥勒市综合行政执法局改革发展攻坚突破之年。

1.举旗铸魂，政治领航，党的建设全面加强。认真落实“第一议题”制度，采取党组理论学习中心组示范学、支部集中深入学、线上线下同步学等方式，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示精神，年内召开党组会议15次，开展党组理论学习中心组集中学习9次，支委会学习12次。

2.踔厉奋发，守正创新，基层组织能力有效提升。将城市管理进社区工作融入党建基层治理“大格局”，建立“局党组-街道党工委-社区党组织”三级联动机制，在全市4大责任片区设立党员先锋岗，选派优秀共产党员到片区工作，将党的组织优势转化为城市治理优势，充分发挥基层党组织和广大党员干部示范带动作用，凝聚起党建引领、部门推动、群众参与的多元城市治理合力，加快构建多元协同、高效运转的城市治理新格局。

3.勇于探索，精准服务，综合行政执法全域加强。聚焦私搭乱建、乱停乱放等群众反映强烈的突出问题，精准开展专项治理，全年累计整治住宅小区突出问题210个、化解历史遗留问题4个，累计拆除违法建筑24起，拆除面积约4560平方米。清理违规占用公共空间1100平方米，引导64户业主自行整改，查封施工现场31户。

4.主动作为，正风肃纪，党风廉政防线持续巩固。将党风廉政建设工作作为重点工作抓好落实，巩固党纪学习教育成果，坚持“学查改”一体推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育。年内举办深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班1期，主要领导讲廉政党课3次，组织全体党员干部观看警示教育片《纵深推进反腐败斗争》，组织年轻干部观看警示教育片《一个阳光青年的迷途“坠落”》，学习全省党员干部违纪违法典型案例以及市纪委通报的涉及民生、基层“微腐败”等典型案例148起。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制7辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,889,762.80元，其中：一般公共预算12,788,522.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入101,240.00元。

与上年对比增加2,474,955.31元，主要原因是增加在职在编人员10人，人员经费及日常公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,889,762.80元，其中：本年收入12,889,762.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,788,522.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,474,955.31元，主要原因是增加在职在编人员10人，人员经费及日常公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,889,762.80元。财政拨款安排支出12,788,522.80元，其中：基本支出12,293,522.80元，与上年对比增加1,993,715.31元，主要原因增加在职在编人员10人，人员经费及日常公用经费相应增加；项目支出495,000.00元，与上年对比增加380,000.00元，主要原因是本年度预算安排低空服务经费，以采购服务方式开展城市政务巡检工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休支出400.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出654,051.00元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出345,454.00元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出144,514.80元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出8,176.00元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出；

2120101行政运行支出4867,172.00元，主要用于行政人员工资、公务交通补贴、工作经费等支出；

2120104城管执法支出5,945,800.00元，主要用于聘用人员工资、养老保险、工伤保险、失业保险等支出；

2210201住房公积金支出412,955.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2010406社会事业发展规划410,000.00元，主要用于本年度预算安排低空服务经费，以采购服务方式开展城市政务巡检工作。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计399,950.00元，较上年增加189,950.00元，增长90.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市综合行政执法局2026年公务接待费预算为49,950.00元，较上年减少50元，下降0.1%，国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。

减少原因是严格执行公务接待相关规定，按照全口径、只减不增原则，科学合理进行预算编报。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为350,000.00元，较上年增加190,000.00元，增长118.75%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年减少60，000.00元，下降37.5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是为满足全市范围内开展综合行政执法需要，计划购置一辆行政执法公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市综合行政执法局2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入 指财政当年拨付的资金。

2.行政运行 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.机关运行经费 指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共预算 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出 是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出 是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

7.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市综合行政执法局2026年机关运行经费安排514,284.00元，与上年对比增加137,137.00元，主要原因是增加在职在编人员10人，人员经费及日常公用经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市综合行政执法局2026年委托业务费安排410,000.00元，与上年对比增加410,000.00元，主要是本年度预算安排低空服务经费，以采购服务方式开展城市政务巡检工作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市综合行政执法局资产总额1,241,375.33元，其中，流动资产80,465.73元，固定资产1,160,909.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加310751.15元，其中固定资产增加261,856.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出（另文下达）预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产预算，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市综合行政执法局2026年部门预算表（见附表）