弥勒市综合行政执法局2024年度部门决算

弥勒市综合行政执法局2024年度部门决算

监督索引号53250400747601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、市有关综合行政执法工作的政策、法律法规、规章和决策部署。起草本部门综合行政执法相关方面规范性文件，经批准后组织实施。

2.拟定城市中长期管理办法，经批准后按职责分工实施和监督检查。制定综合行政执法中长期发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查，推进数字城管智慧化。

3.依法行使经省人民政府批准纳入市综合行政执法局相对集中行政处罚权及相关行政职权，依法行使受市自然资源局、市林业和草原局委托范围内的行政处罚权。

4.承担本部门综合行政执法工作的业务指导和行政执法人员业务培训工作。负责指导乡镇（街道）综合行政执法工作。承担对本部门综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处工作。参与全市性重大执法行动、专项执法行动，负责行业领域内突 发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

5.承担本部门综合行政执法方面的法律法规政策宣传教育工作。负责办理与本部门综合行政执法职责权限相关的信访、投诉、申诉、调解工作。承担本部门综合行政执法方面的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等工作。

6.负责市人民政府依法确定的其他城市管理事项及相应综合执法工作。

7.完成市委和市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、政策法规科、执法监督科、装备计财科、综合执法科。

所属非独立核算、非独立批复单位三个，分别是：

1.弥勒市综合行政执法局执法一大队；

2.弥勒市综合行政执法局执法二大队；

3.弥勒市综合行政执法局执法三大队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是：弥勒市综合行政执法局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员107人。包括财政拨款开支经费的人员107人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续深化党的政治建设。以党建引领综合执法高质量发展。一是紧盯理论学习抓提升。始终把政治机关建设摆在首要位置，不断巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，依托党组会、理论学习中心组、干部职工会、“三会一课”、主题党日、各中队每周学习会等形式，扎实推进“第一议题”制度落实。二是立足党风廉政促落实。持续推进全面从严治党的实施与落实，强化“一岗双责”，抓好党内监督工作，用好谈心谈话“法宝”，对干部职工可能发现的苗头性问题及时提醒纠正；以“线上+线下”、以案促学等模式，将发生在身边的典型案例转化为教育资源，不断深化警示教育。三是严把用人导向强队伍。结合机构改革，根据工作实际及岗位特点，选拔任用好科室负责人，确保人岗相适，激活干部职工干事创业热情，擦亮综合执法队伍新名片。

2.持续提升综合执法效能。一是重点围绕市委、市政府中心重点工作求突破。紧扣市委、市政府的中心重点工作主题，认真开展打击资源盗采、违规建设、非法占林以及市容市貌整治等专项执法行动，紧跟市委、市政府脚步，服务于全市发展大局。二是重点在已有案件领域精准打击上求突破。灵活应用综合指挥和信息化网络平台整合信息、统筹指挥、分析研判等功能，归纳总结案件多发领域的特点和规律，准确把握办案的时间、点位、源头等，对行政违法行为予以精准打击。进一步提升已有案件领域的办案数量，办理更多程序合法合规、法律适用准确、执法文书规范的高质量案件。三是重点在办理亮点案件上求突破。进一步拓展执法业务、填补执法空白，各执法队谋划办理至少一起亮点案件，包括采取新的办案思路和手段、使用尚未使用过的执法事项，等等，切实扭转行业违法行为长期存在、百姓利益持续受损的不利局面。

3.持续推进精细化治理。紧盯群众反映强烈的城市管理问题，扎实开展整治行动，切实提升城市管理水平。一是持续开展占道经营、广告牌匾、建筑垃圾等专项整治行动，做好渣土运输源头管控，提高对重点区域的巡查频次，及时查处违法建设行为，坚持违法建设露头就打，将违法建设遏制在萌芽状态。二是继续推动相关方案、法规的出台及完善，为解决历史遗留问题提供支持，进一步织牢织密防违控违高压网，强化动态巡查监管力度，以“发现一处、查处一处、拆除一处”的决心和力度，遏制新增、治理存量，全力巩固拆违成果，全面实现年初制定的工作目标。三是坚持精细化网格巡查模式和“去机关化”“去周末、去节假日”勤务模式，继续实行精细化网格巡查和24小时值班值守受理处置群众投诉举报，实现从早上6点到晚上10点均有一定数量的人员在一线巡查履职，提高执法“见面率”和“管事率”，常态化增强动态管控能力。

4.持续锻造优秀执法队伍。一是依托各项制度体系，以绩效考核为抓手，进一步完善干部考核评价机制，将量化的系统指标作为干部选拔任用、评优选优的重要依据，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，形成比学赶超的良好干事氛围。二是多渠道开展执法培训与学习，把执法工作置于法律框架之内，认真学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政诉讼法》等法律法规，严格按照法定权限履行职能，提高全局知法懂法水平。严格法制案审工作，推进处罚案卷质量不断提高，办案水平进一步提升，促进全局规范高效运转。三是主动对接业务主管部门，通过开展专项执法、联合执法等方式，对新划转领域进行突破，全面唤醒“休眠”事项，并在前期各项执法办案制度的基础上，进一步完善办案制度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，未开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市综合行政执法局2024年度收入合计2706055.54元。其中：财政拨款收入2706055.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2706055.54元，增长100%。其中：财政拨款收入增加2706055.54元，增长100%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是弥勒市综合行政执法局于2024年成立，无上年决算数。

二、支出决算情况说明

弥勒市综合行政执法局2024年度支出合计2706055.54元。其中：基本支出2676055.54元，占总支出的98.89％；项目支出30000.00元，占总支出的1.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2706055.54元，增长100%。其中：基本支出增加2676055.54元，增长100%；项目支出增加30000.00元，增长10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是弥勒市综合行政执法局于2024年成立，无上年决算数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障弥勒市综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2676055.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2468736.54元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207319.00元，占基本支出的7.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障弥勒市综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

执法办案中心维修改造项目经费15200.00元，主要用于执法办案中心维修改造。

信息化平台建设项目经费14800.00元，主要用于信息化平台建设项目配置涉密电脑1套。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出2706055.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2706055.54元，增长100%。原因是弥勒市综合行政执法局于2024年成立，无年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，年初无此项预算。主要用于执法办案中心维修改造及信息化平台建设项目配置涉密电脑1套；造成预决算差异的主要原因是弥勒市综合行政执法局于2024年成立，无年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出181694.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%，年初无此项预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是弥勒市综合行政执法局于2024年成立，无年初预算数。

9.卫生健康（类）支出125308.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位职工的医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是弥勒市综合行政执法局于2024年成立，无年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2280282.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%，年初无此项预算。主要用于职工工资福利、机关运行等方面；造成预决算差异的主要原因是弥勒市综合行政执法局于2024年成立，无年初预算数。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出88770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%，年初无此项预算。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是弥勒市综合行政执法局于2024年成立，无年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为29376.50元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为29376.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29376.50元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为29376.50元，支出决算较上年增加29376.50元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为29376.50元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是弥勒市综合行政执法局于2024年成立，本年度我部门未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务接待费支出，公务用车运行维护费实际支出29376.50元，因无年初预算数，导致支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加29376.50元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是弥勒市综合行政执法局于2024年成立，无2023年部门决算对比数，本年度“三公”经费决算数相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市综合行政执法局2024年机关运行经费支出207319.00元，比上年增加207319.00元，增长100%，主要原因是弥勒市综合行政执法局于2024年成立，无2023年部门决算对比数，本年度机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、物业管理费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，弥勒市综合行政执法局资产总额930624.18元，其中，流动资产31570.60元，固定资产899053.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加930624.18元，其中固定资产增加899053.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额53000.00元，其中：政府采购货物支出30000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23000.00元。授予中小企业合同金额30000.00元，其中：授予小微企业合同金额30000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

弥勒市综合行政执法局于2024年成立，未开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

（二）部门整体支出绩效自评表

弥勒市综合行政执法局于2024年成立，未开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250400747601111