弥勒市综合行政执法局2025年度部门决算

弥勒市综合行政执法局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关综合行政执法工作的政策、法律法规、规章和决策部署。起草本部门综合行政执法相关方面规范性文件，经批准后组织实施。

2.拟定城市中长期管理办法，经批准后按职责分工实施和监督检查。制定综合行政执法中长期发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查，推进数字城管智慧化。

3.依法行使经省人民政府批准纳入市综合行政执法局相对集中行政处罚权及相关行政职权，依法行使受市自然资源局、市林业和草原局委托范围内的行政处罚权。

4.承担本部门综合行政执法工作的业务指导和行政执法人员业务培训工作。负责指导乡镇（街道）综合行政执法工作。承担对本部门综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处工作。参与全市性重大执法行动、专项执法行动，负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

5.承担本部门综合行政执法方面的法律法规政策宣传教育工作。负责办理与本部门综合行政执法职责权限相关的信访、投诉、申诉、调解工作。承担本部门综合行政执法方面的行政复议、行政诉讼和行政赔偿等工作。

6.负责市人民政府依法确定的其他城市管理事项及相应综合执法工作。

7.完成市委和市政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、政策法规科、执法监督科、装备计财科、综合执法科。

所属非独立核算、非独立批复单位三个，分别是：

1.弥勒市综合行政执法局执法一大队；

2.弥勒市综合行政执法局执法二大队；

3.弥勒市综合行政执法局执法三大队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：弥勒市综合行政执法局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员28人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员128人。包括财政拨款开支经费的人员128人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）在全面从严治党方面

2025年，深刻认识习近平总书记考察云南的重大政治意义、时代意义和实践意义，将习近平总书记考察云南重要讲话精神一体学习、一体领悟、一体贯彻，把习近平总书记谆谆嘱托和殷切期望转化为奋进力量，立足主责主业，以省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思想和市委“1377”发展思路为引领，深化综合行政执法体制改革，全面推进综合行政执法改革成熟定型。

（二）在城市精细化治理方面

一是强化问题意识，持续提高生活品质。聚焦群众广泛关注、反映强烈的市容市貌问题，将乱张贴、乱停车、占道经营等动态性、反复性问题作为治理工作切入口，依据“发现问题、源头治理、监管加码、杜绝反复”的工作原则，深挖问题产生的根本原因，坚持靶向发力、治标治本，并且按照“教育+执法”相结合的管理模式开展常态化整治工作，确保治理长效性。二是强化合作意识，逐步实现违建“清零”。强化部门协作合力，有效调动社区基层网格员、物业公司的防违控违积极性，坚决遏制违法抢建行为。三是强化服务意识，切实做到服务为民。适时在景区、广场等人群集中区域增派巡查人员，增加巡查频次，强化安全隐患问题的发现及处置，同时，耐心引导群众按照规章制度有序停放车辆。按照“机动巡查+蹲点值守”的工作模式进行人员分工，科学合理分配巡查人数，坚守“遇事有人管、问题有人解”的工作理念，持续提升群众满意度。

（三）在执法规范化提升方面

一是规范执法流程。遵循“法定职责必须为，法无授权不可为”原则，明确职责边界，积极履行法定职责，落实行政执法“三项制度”、行政处罚告知制度，规范案件登记、立案、调查、处罚等执法全过程。推行“事前提示”“首违不罚”“首违轻罚”等柔性执法措施，保障行政相对人陈述申辩听证等各项权利。严格按规定执行处罚裁量基准，避免执法的随意性、差异化和简单化，努力让群众在执法行为中看到风清气正，在执法决定中感受到公平正义。二是加强执法监督。大力整治执法人员作风懒散，对待群众刁难敷衍、态度粗暴等群众身边腐败问题。整治工作不认真负责，在办理行政执法案件时，执法文书填写有误，法律适用错误，未严格按照法定的权限和程序实施行政处罚等问题。倡导“在阳光下、镜头下执法”，主动接受群众监督，采纳群众合理意见，及时纠正执法人员不作为、慢作为、乱作为等问题。三是提升依法行政能力。加强执法队伍法律知识学习，切实把依法行政、执法为民理念内化于心、外化于行，着力强化证据意识、程序意识、权限意识和自觉接受监督意识，切实做到自觉尊法学法守法用法，推动严格规范公正文明执法水平提升。

（四）在执法队伍建设方面

一是强化服务意识。牢固树立“人民城市”理念，用心解决群众最关心最直接最现实的利益问题。持续推行服务型执法，落实“721工作法”，坚持“谁执法谁普法”，主动引导当事人遵守法律法规，耐心听取群众诉求、化解矛盾纠纷，做到用语文明规范、亲和友善、有理有据，切实根治“一刀切”、粗暴、过度执法等问题，推动城市管理从“单向执法”向“双向互动”转型，让执法既有力度又有温度。二是完善管理制度。严格按照相关规定落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度。严把执法辅助人员“入口关”，按照规范流程公开招聘录用执法辅助人员，完善考核办法，建立淘汰机制。开展队列训练、纪律条例学习，强化令行禁止作风，打造综合行政执法尖兵。

（五）在部门协同联动方面

在案件处理过程中加强与住建、自然资源、林草、公安、乡镇街道等部门的工作衔接，对发现的问题及时指出并督促整改，共同推进案件的进一步发展，提高办案效率，推动形成多元共治新格局。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市综合行政执法局2025年度收入合计11764759.49元。其中：财政拨款收入11764759.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加9058703.95元，增长334.76%。其中：财政拨款收入增加9058703.95元，增长334.76%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年人员增加，综合行政执法案件数增加，各项费用随之增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市综合行政执法局2025年度支出合计11764759.49元。其中：基本支出11097956.81元，占总支出的94.33％；项目支出666802.68元，占总支出的5.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9058703.95元，增长334.76%。其中：基本支出增加8421901.27元，增长314.71%；项目支出增加636802.68元，增长2122.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位2024年3月挂牌成立，7月底转隶、新招录人员陆续到位正式开展业务，8月起开始会计核算，实际核算期为5个月；2025年我单位转入、新招录用在职在编人员增加，人员经费刚性支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11097956.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10682869.31元，占基本支出的96.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415087.50元，占基本支出的3.74％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出666802.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金健康县城奖补经费项目经费300000元，主要用于单位购买综合行政执法制式服装、办公桌椅、电动巡逻车等支出；

2025年信创项目（市级）经费29216元，主要用于单位采购信创电脑支出；

城市管理综合执法工作项目经费64605元，主要用于单位公务用车燃油费、维修费、保险费等运行维护费用支出；

市委政法委调剂综治经费项目经费20170元，主要用于单位办公电脑租赁费用支出；

信创项目经费51520元，主要用于单位采购信创电脑支出；

综合行政执法工作项目经费171291.68元，主要用于单位购买综合行政执法制式服装和标志标识，电动巡逻车日常维护等支出；

综合行政执法制式服装和标志项目经费30000元，主要用于单位购买综合行政执法制式服装和标志标识支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出11764759.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9058703.95元，增长334.76%，完成年初预算的112.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，完成年初预算的100%。主要用于报刊征订、网络服务、保洁服务等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出532037.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%，完成年初预算的121.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年度人员变动及养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出654873.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的191.67%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险、综合行政执法制式服装、办公桌椅及电动巡逻车等支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整，本年度人员增加，办公桌椅及制式服装购置等支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出10195970.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%，完成年初预算的108.90%。主要用于职工工资福利、机关运行等方面；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年3月挂牌成立，7月底转隶、新招录人员陆续到位正式开展业务，8月起开始会计核算，实际核算期为5个月；2025年我单位转入、新招录用在职在编人员增加，人员经费刚性支出增加。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出51520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，年初无此项预算。主要用于购买信创电脑；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加信创项目经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出310188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%，完成年初预算的113.94%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年在职在编人员增加，职工住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，决算为62897.00元，完成年初预算的101.45%；支出决算较上年增加33520.50元，增长114.11%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为62000.00元，决算为62000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.57%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为897.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.43%，年初无此项预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加32623.50元，增长111.05%；公务接待费支出决算较上年增加897.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算897.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加897.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62000.00元，支出决算为62897.00元，完成年初预算的101.45%，支出决算较上年增加33520.50元，增长114.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为62000.00元，决算为62000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为897.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待支出年初无此项预算，本年度因业务交流、考察学习等接待任务增多，接待批次、接待人次有所增加，公务接待费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加32623.50元，增长111.05%；公务接待费支出决算增加897.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算897.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年我单位“三公”经费核定预算总额增加，综合行政执法案件数增加，专项执法、下乡办案等任务增多，公务用车出车频次增多，燃油、维修等运行维护费用增加，公务接待批次、接待人次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政执法工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市综合行政执法局2025年机关运行经费支出415087.50元，比上年增加207768.50元，增长100.22%，主要原因是2025年人员增加，综合行政执法案件数增加，各项费用随之增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市综合行政执法局资产总额1,241,375.33元，其中，流动资产80,465.73元，固定资产1,160,909.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加310,751.15元，其中固定资产增加261,856.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额99356.00元，其中：政府采购货物支出38410.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60946.00元。授予中小企业合同金额44151.20元，其中：授予小微企业合同金额44151.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。