弥勒市人民政府福城街道办事处部门2025年部门预算公开

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弥勒市人民政府福城街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市人民政府福城街道办事处部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市人民政府福城街道办事处部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市人民政府福城街道办事处部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

完成上级党委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位3个，均为非独立核算单位，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.城镇建设发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持党建统领，党的建设走深走实

一是牢牢把握意识形态领导权和话语权。专题研究、分析意识形态领域工作4次，开展理论学习中心组学习8次。严格执行第一议题制度。开展第一议题学习25余次，集中学习39次，扎实开展党纪学习教育研究制定党纪学习教育工作清单，坚持在学思践悟中增强政治定力，围绕党纪学习教育开展各类活动260余次。二是队伍更加有力。严格民主集中制和重大事项请示报告制度。召开街道班子会和党工委会46次，审议事项260余个，组织开展特殊群体慰问70余人次。高质量发展党员，坚持政治标准，成熟一个发展一个。共发展党员6人，预备党员转正6人。加强村组力量建设，完成村组干部调整14人。三是堡垒更加坚固。基层党组织规范化建设全部通过市级验收，污水治理小石城户治模式、大菜花村院联治模式成为“千万工程”经验推广示范，小河边“一二三产业融合”发展模式得到省级主要领导充分肯定。四是纪律更加严实。制定反腐败工作计划和党风廉政建设工作清单，班子成员讲廉政党课14次，开展纪法课堂、红廉教育23期，参与人数达160余人次。强化执纪力度，办结各类案件8件，协助上级办案5件，处置党员8人。强化专项督查，开展各类督查24次，发放《预警提示卡》14人次。五是纵深推进清廉云南建设。制定措施清单，召开专题调度会议2次，打造大菜花清廉村示范点，教育引导广大党员干部增强廉洁自觉。聚焦中央和省州市“2+4+4+3”重点整治项目，扎实开展群腐整治工作。召开专题调度会议，对发现的71个问题已全部整改完毕，受理并核实处理相关问题线索4件。

2.坚持中心任务，产业发展蓬勃向上

一是党建引领试点先行，党组织领办合作社初见成效。今年以来，我街道党组织领办合作社（创办公司）13家，其中卫泸村党总支“1+8”模式领办的“烤烟+”振泸种植农民专业合作社、菜花社区菜子哨党支部“党支部+合作社+公司+党员+农户”模式领办的奇川合作社成为村级、组级示范，振泸合作社更是实现年度收益40余万元。二是“强村十法”助力“双增收”。采取社区个别、村委会联合方式成立合作社（公司）4个，8个村（社区）集体经济收入达594.83万元，其中经营性收入达503.4万元，占比85%，无收入在10万元以下村社。三是“书记领办”项目稳步推进。制定《福城街道2024年书记领办项目进度计划》施工图，打造黑桥哨“食用玫瑰生态观光园+标准化种植示范园”项目，建立“党组织+合作社+龙头企业+基地+农户”利益联结模式，带动农业由生产型向旅游观光、休闲体验、产品开发发展。合作社已发展社员110户，实现家门口就业500余人。四是“六千两万”产业格局持续巩固。持续培育壮大“烟粮花药”优势特色产业。发展烤烟20000亩、葡萄15000余亩、鲜食玫瑰花5000余亩、万寿菊4000余亩及玉米制种、红薯、蔬菜、中药材等上千亩的特色产业。五是“烟草+N”烟田轮作模式稳步发展。发展烟后红薯、油菜、大豆等轮作，实现粮食与烟草稳、保、促协同发展。大麻塘小组大豆玉米带状复合种植、核心烟区烤烟红薯套种、烤烟大豆套种、烟后油菜种植初显成效。六是“一二三产业融合”持续推进。坚持党建引领，在小河边村打造玫瑰花全产业链，一体带动特色商业街、旅游观光、民俗农家乐等稳一产、强二产、活三产的“绿美+”经济发展格局。小河边实现玫瑰花种植3500余亩，建成90余个玫瑰花加工点，打造“品鑫印象”玫瑰品牌，引进企业2家，辐射带动周边14个村组，600余名群众“家门口”稳定就业，农户人均年收入已突破6万元。

3.坚持粮食安全，将饭碗端牢端稳

一是农业生产稳中有升。完成粮食种植6万亩，经济作物种植23800亩，禽畜存栏量达26万头（羽），出栏25万头（羽），肉、蛋、奶总产达0.5万吨，均达到较高水平。二是耕地保护工作常抓不懈。全部完成耕地流出663个共3178.37亩的图斑举证和1472个共4397.61亩图斑监测工作，核查耕地撂荒图斑404个、森林图斑6个，新增耕地2492.55亩；乱占耕地建房非住宅类房屋纳入整治151宗，已完成整治150宗；58个土地卫片图斑共95.06亩已完成初步排查，正全力整改；通过农村道路备案1个，设施农用地通过备案11个，8个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划已全部获批入库。

4.坚持“三法三化”，项目建设全面铺开

以项目为抓手推动福城经济社会建设实现新突破。一是着力推进永宁风电项目建设，涉及夸西、卫泸等28个项目获批落地，预估投资5537万元；2024—2028年高标准农田新建项目储备入库2700亩。二是围绕园区发展，充分释放内需潜力，做好园区所需土地征收拆迁工作。

5.坚持以民为本，社会保障持续发力

一是严格落实各级相关惠农政策，及时足额发放耕地力保护、森林生态效益等补贴425.3万元。二是加强对弱势群体关心关爱，累计对1290余弱势群体发放低保、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴等332.4万元，发放高龄津贴28.2万元，常态化走访留守儿童、留守老人，对8名孤儿和事实无人抚养儿童落实每人每月1350元生活保障金；发放脱贫劳动力一次性外出务工交通补助6.18万元，公益性岗位补助28.2万元，完成约180份电表审批和6户公租房审批。三是积极落实农村劳动力摸底调查和数据调度，推动扶贫车间“带”就业，助力辖区相关企业2个通过扶贫车间认定，吸纳200余人就业，完成创业贷款放贷570万元。四是扎实开展殡葬改革工作。组织召开各类会议12次，常态化开展殡葬改革宣传，积极推动村级公墓建设。目前，街道级公益性公墓建有墓穴364个，村级公墓建设正有序推进。五是“两险”征缴有序开展。基本医保缴费完成25675人，缴费率达99%，基本养保完成缴费11401人，缴费率达94.12%，企业职工养老保险参保184人，参保率53.33%，电子社保卡领取5345人，领取率55.8%。

6.坚持学习运用，“千万工程”经验有力推广

一是持续推进户厕、公厕改建，截至目前，完成户厕改造299座，公厕建设4座，62个村组全覆盖配备垃圾桶、垃圾箱和垃圾转运车，完成美丽庭院创建489户。二是按照“党建引领、政府引导、整村设计、农民主体、多方参与”的原则，小石城创新性地探索出一条符合缺水山区半山区的环境治理之路。三是以绿美乡村创建为抓手，大菜花村支部筹款，党员带头示范，群众投工投劳，探索出一条节能降本、高效处理、易于维护的生活污水集中处理路子。四是围绕打造玫瑰花全产业链，小河边村打造了具有特点的乡村旅游业态。先后获评“省级美丽村庄”“州级绿美乡村”，上榜“云南省最美乡愁旅游地”，入选“全国乡村旅游精品线路”。

7.坚持实事求是，乡村振兴全面推进

制定工作方案，完成业务政策汇编，争取财政衔接资金917万元实施项目6个，审批发放小额信贷329万元，开发乡村公益性岗位52个，发放雨露计划资金7.8万元，认定消费帮扶重点产品10个；常态化开展集中排查和动态监测。

8.坚持平安建设，社会安全稳定有序

一是法治宣传推进有序。围绕目标，聚焦重点群体、重点行业、重点场所等开展各类宣传宣讲50次，发放宣传材料3000余份，广播微信宣传覆盖群众2.5万余人次。社会矛盾纠纷多元排查化解成效明显，共排查出各类矛盾纠纷110起，成功化解97起，化解成功率88%；接待信访110人，信访办结90余人。网格化管理到位，配齐412个网格574名网格员，建成8支巡防队伍，常态化开展矛盾纠纷调处、缉枪治爆、特殊群体管理服务、安全巡查、反诈及禁毒宣传等工作。控辍保学和跟踪劝学有效衔接，成功劝返辍学生、初中毕业生继续就读33人。推动历史遗留问题有效解决，上报11期疑难或历史遗留问题专报，成功化解2起。二是安全生产常抓不懈。不断完善道路交通、食品、消防、煤矿山等安全及防灾减灾机制，常态化对重点场所、重点领域、重点企业开展政策宣传、隐患排查及督促整治。开展安全检查抽查470余次，发放宣传册20000余份，劝导车辆8100辆次，签订驾驶人道路交通安全责任书、承诺书9000份；督促企业、行业等整改各类安全隐患130余条，整改完成率100%；发放救助资金1.5万元，申报房屋受损理赔1850元。综合执法保驾护航，配齐配强综合执法队伍，全年开展土地、违建、占道经营等综合执法170余次，为街道规范有序提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制8辆，实有车辆5辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,132,485.90元，其中：一般公共预算14,132,485.90元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年对比总收入增加2,602,830.90元，增长22.58%，主要原因是人员增加，公用经费增加，村社区干部工资上年预算数为1-6月数据，2025年预算数为全年数，故有增幅。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,132,485.90元，其中：本年收入14,132,485.90元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,132,485.90元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

与上年对比财政拨款收入增加2,602,830.90元，增长22.58%，主要原因是人员增加，公用经费增加，村社区干部工资上年预算数为1-6月数据，2025年预算数为全年数，故有增幅。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,132,485.90万元。财政拨款安排支出 14,132,485.90元，其中：基本支出13,193,401.90元，与上年对增加1,823,746.90元，主要原因是2025年人员增加，公用经费增加，村社区干部工资上年预算批复数为1-6月数据，2025年预算批复数为全年数，故有增幅。项目支出939,084.00元，与上年对比增加779,084.00元，主要原因今年将社区干部工资和社会保险费用从基本支出列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010107人大代表履职能力提升 2025年预算数为76,400.00元，主要用于乡镇人大主席、人大代表工作通讯费及交通费支出；

2010301行政运行 2025年预算数为3,035,725.00元，主要用于发放政府在职人员工资及公用支出；

2010302一般行政管理事务 2025年预算数为15,000.00元，主要用于公用支出；

2010350事业运行 2025年预算数为4,564,058.50元，主要用于发放福城街道事业在职人员工资；

2013299其他组织事务支出 2025年预算数为86,688.00元，主要用于发放60岁以上无固定收入老党员补助；

2010507专项业务 2025年预算数为1,564,484.00元，主要用于发放社区居民小组干部工资；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出 2025年预算数为50,000.00元，主要用于福城街道丰收杯篮球赛支出；

2080109社会保险经办机构 2025年预算数为10,800.00元，主要用于发放城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险征收协管人员工资；

2080501行政单位离退休 2025年预算数为800.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出；

2080502事业单位离退休 2025年预算数为800.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025年预算数为1,011,489.00元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2081199其他残疾人事业支出 2025年预算数为9,000.00元，主要用于街道残疾人联络员补贴；

2100799其他计划生育事务支出 2025年预算数为51,200.00元，主要用于计划生育经费支出、流动人口计划生育协管员经费支出、计划生育协会聘用人员经费支出、计划生育信息员补贴支出、计划生育宣传员补贴支出；

2101101行政单位医疗 2025年预算数为197,757.00元，主要用于弥勒市人民政府福城街道办事处行政单位在职职工医疗补助；

2101102事业单位医疗 2025年预算数为332,153.00元，主要用于弥勒市人民政府福城街道办事处事业单位在职职工医疗补助；

2101103公务员医疗补助 2025年预算数为241,733.40元，主要用于在职职工和退休职工医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出 2025年预算数为12,644.00元，主要用于单位在职职工工伤保险补助；

2110402农村环境保护 2025年预算数为426,600.00元，主要用于村庄土地专管员及村庄保洁员补贴支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助 2025年预算数为1,756,504.00元，主要用于村委会干部补贴、村小组干部补贴、八大员补贴、畜牧兽医员补贴、村委会及村小组工作经费；

2210201住房公积金 2025年预算数为652,650.00元，主要用于在职职工住房公积金补助；

2240299其他消防救援事务支出 2025年预算数为36,000.00元，主要用于社区、居民小组兼职消防员补助支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算30,000.00元、无政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福城街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计219,400.00元，较上年减少158,600.00元，下降41.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福城街道办事处2025年无因公出国（境）费预算，与上年保持一致，无安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

（二）公务接待费

福城街道办事处2025年公务接待费预算为39,500.00元，与上年对比减少500.00元，下降1.20%国内公务接待批次为3次，共计接待80人次。下降原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严格按照“三公”经费管理规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

福城街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为179,900.00元，减少158,100.00元，下降46.78%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少158,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费179,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.05%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费减少是上年公务用车购置经费预算在本单位，今年公务用车购置预算调整至弥勒市机关事务局，故本单位公务用车购置费下降。公务用车运行费减少是严格按照公务用车管理规定执行减少车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福城街道办事处2025年机关运行经费安排756,309.00元，与上年对比增加229,917.00元，主要原因是人员增加公用经费增加，今年年初预算上含市对乡镇一般转移性支付补助。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，福城街道办事处资产总额2,267,789.83元，其中，流动资产741,521.59元，固定资产275,710.57元，无对外投资及有价证券，在建工程1,250,100.00元，无形资产457.67元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加1,361,959.63元，其中固定资产增加244,388.45元。无处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值286,000.00元；无报废报损资产，实现资产处置收入6,088.00元；无资产使用收入。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置，因此项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市人民政府福城街道办事处2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401056600111