弥勒市人民政府福城街道办事处2026年部门预算公开

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弥勒市人民政府福城街道办事处2026年部门预算公开

弥勒市人民政府福城街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市人民政府福城街道办事处部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市人民政府福城街道办事处部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市人民政府福城街道办事处部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2. 促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5. 实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位3个，均为非独立核算单位，分别是：

1. 党群服务中心

2. 综合行政执法队

3. 城镇建设发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

紧紧围绕省委“3815”工作思路、州委“337”工作思路和市委“1377”发展思路，锚定“3个标杆”，坚持党建统领、人民至上，坚持创新驱动、先立后破，坚持规划先行、系统集成，坚持平安法治、以进促稳，坚持底线思维、问题导向，全力推进“6大攻坚行动”，为福城高质量发展夯基固本。打造组织工作服务优化营商环境福城品牌，为优化福城街道营商环境，计划开展组织工作服务优化营商环境专项行动，扎实推进各项工作落实，探索打造组织工作服务优化营商环境弥勒品牌。

探索党建引领旅居融合发展福城路径，通过组织引领、人才引领、服务引领，深入推进旅居融合发展。全方位开展基层党建“擂台比武”，通过开展“擂台比武”活动，促使换届后基层党员干部队伍比工作、比业务、比成效，全方位提升基层干部业务能力素质和工作水平，逐步树立“比学赶超”的工作氛围，扭转“干好干坏一个样”的错误观念，不断推动全市基层党建工作全面进步全面过硬。

构建现代化产业体系，增强经济发展动能。谋划一批产业项目，盘活闲置土地资源，吸引优质企业入驻。发展高效生态农业，因地制宜发展“烟粮花果药”等特色作物种植。积极争取项目和资金，建设农产品深加工产业链，促进一二三产业融合发展。加强和美乡村建设，完善农村厕所、污水、垃圾的长效管理机制，融入村风民俗，提升乡村颜值和文化内涵。完善基础设施建设。统筹推进农田水利、道路交通、信息网络等基础设施建设，实施一批高标准农田、烟田建设项目，提高农业抗风险能力。严守生态保护红线，加强生态环境治理，对违法用地行为“零容忍”。

完善社会保障体系。进一步健全养老、医疗等社会保障，落实省委交办的“十件事”，加强对留守儿童、特殊群体的关爱服务。提升社会治理效能，维护社会和谐稳定。深化平安建设。完善“党建+平安建设”机制，加强社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪。健全“警民联调”等多元化解机制，有效化解矛盾纠纷。筑牢安全防线。全面强化消防、交通、校园、防汛抗旱等各方面安全监管，深化“拉网式”安全隐患排查整治，夯实安全生产基础，遏制事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,956,586.60元。其中：一般公共预算12,809,586.60元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，其他收入147,000.00元。

与上年对比总收入减少1,175,899.30元，减少8.32%，主要原因2026年预算口径有变化，2026年村委会社区干部工资未在我单位预算。其他收入增加147,000.00元，增加100%，增加原因为2026年预算信创产品采购经费及医疗保险征收工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,809,586.60元，其中：本年收入12,809,586.60元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,809,586.60元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

与上年对比财政拨款收入减少1,322,899.30元，减少9.36%，主要原因是2026年预算口径有变化，2026年村委会社区干部工资未在我单位预算，故减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,956,586.60元。财政拨款安排支出 12,809,586.60元，其中：基本支出11,922,556.60元，与上年对比减少1,270,845.30元，主要原因是2026年预算口径有变化，2026年村委会村小组干部工资未在我单位预算故减少。项目支出887,030.00元，与上年对比减少52,054元，主要原因是今年新增社会事业发展规划资金，同时上年列入项目支出的社区干部工资不在我单位预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010102一般公共服务支出 2026年预算数为50,000.00元，主要用于乡镇人大主席、人大代表工作通讯费及交通费支出；

2010108 代表工作 2026年预算数为26,400.00元，主要用于市人大代表工作经费及通讯费支出

2010301行政运行 2026年预算数为3,118,290.00元，主要用于发放政府在职人员工资及公用支出；

2010302一般行政管理事务 2026年预算数为91,400.00元，主要用于企业管理人员、人民调解委员会工作经费；

2010350事业运行 2026年预算数为4,729,109.00元，主要用于发放福城街道事业在职人员工资；

2010406 社会事业发展规划 2026年预算数为570,000.00元，主要用于无人机政务巡检支出；

2013299其他组织事务支出 2026年预算数为200,000.00元，主要用于村（社区）“两委”换届工作经费；

2013904专项业务 2026年预算数为423,130.00元，主要用于发放社区干部、居民小组干部工资；

2080501行政单位离退休 2026年预算数为1,200.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出；

2080502事业单位离退休 2026年预算数为1,600.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026年预算数为1,117,220.00元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出；

2100799其他计划生育事务支出 2026年预算数为51,200.00元，主要用于计划生育经费支出、流动人口计划生育协管员经费支出、计划生育协会聘用人员经费支出、计划生育信息员补贴支出、计划生育宣传员补贴支出；

2101101行政单位医疗 2026年预算数为223,138.00元，主要用于弥勒市人民政府福城街道办事处行政单位在职职工医疗补助；

2101102事业单位医疗 2026年预算数为360,847.00元，主要用于弥勒市人民政府福城街道办事处事业单位在职职工医疗补助；

2101103公务员医疗补助 2026年预算数为253,167.60元，主要用于在职职工和退休职工医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出 2026年预算数为13,965.00元，主要用于单位在职职工工伤保险补助；

2130705对村民委员会和村党支部的补助 2026年预算数为854,000.00元，主要用于村委会干部补贴、村小组干部1-3月补贴、八大员补贴、畜牧兽医员补贴、村委会及村小组工作经费；

2210201住房公积金 2026年预算数为724,920.00元，主要用于在职职工住房公积金补助；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额152,000.00元，其中：政府采购货物预算72,000.00元、政府采购服务预算70,000.00元、无政府采购工程预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

福城街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计218,900.00元，较上年减少500.00元，下降0.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

福城街道办事处2026年无因公出国（境）费预算，与上年保持一致，无安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

（二）公务接待费

福城街道办事处2026年公务接待费预算为39,000.00元，与上年对比减少500.00元，下降1.27%，国内公务接待批次为3次，共计接待75人次。

下降原因是福城街道严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严格按照“三公”经费管理规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

福城街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为179,900.00元，与上年一致，其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费179,900.00元，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

福城街道办事处2026年机关运行经费安排1,179,451.00元，与上年对比减少222,358.00元，主要原因是减少其他文化旅游体育与传媒支出，2025年年初预算上含市对乡镇一般转移性支付补助。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

福城街道办事处2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少18,000.00元，主要原因为我单位年初无委托外单位办理的业务，故预算暂不安排相关支出，导致安排支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，福城街道办事处资产总额6,979,307.58元，其中，流动资产1,300,920.13元，固定资产1,032,830.51元，无对外投资及有价证券，在建工程4,604,960.00元，无形资产40,596.94元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加4,711,517.70元，其中固定资产增加757,119.94元。无处置房屋建筑物；处置车辆2辆，账面原值238,600.00元；无报废报损资产，实现资产处置收入9,787.32元；无资产使用收入。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

根据预算，本部门2026年无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目预算。因此2026年政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表空表。

第二部分 弥勒市人民政府福城街道办事处2026年部门预算表（见附表）