弥勒市人民政府福城街道办事处2025年度部门决算

弥勒市人民政府福城街道办事处2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(1) 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

(2) 促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

(3) 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

(4) 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

(5) 实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等工作。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

(6) 完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，均为非独立核算单位，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.城镇建设发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.弥勒市人民政府福城街道办事处

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.城镇建设发展和财务服务中心

弥勒市人民政府福城街道办事处所属3个事业单位不独立核算，纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．党建统领强基固本

一是思想教育建设走深走实。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，围绕习近平总书记考察云南重要讲话，开展专题学习10余期，覆盖2000余人。牢牢把握意识形态话语权，专题研究意识形态工作2次，开展理论学习中心组学习10次；围绕中央八项规定精神制订计划清单，举办相关会议10余场，查摆销号问题50条，完成整治项目1个、开门教育问题整改3个。二是组织队伍建设夯实有力。完成4064家“两新”主体摸排，新成立11个党支部，27家企业派驻党建指导员，基本实现“两企三新”党组织全覆盖；2个软弱涣散党组织完成整改销号；严抓党员发展管理，发展党员12名、转正6人、取消预备资格1人，慰问困难党员18人次。三是巡察反馈问题全面整改。始终将巡视整改作为重要政治任务，制定整改方案，明确责任和时限、要求。目前，巡察街道反馈的20个问题，已完成整改15个，正在推进整改5个；巡察及“回头看”辖区村社反馈问题37个，已全部完成整改。四是党风廉政建设持续推进。制定党风廉政建设和反腐败工作计划、工作清单、年度任务等，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制建设。全年共开展各类警示教育13次，领导班子成员讲廉政党课14次，开展节前提醒2次，发放纪委书记提醒卡2次，派发监督清单72份，受理问题线索17件，办结13件，给予党员党规党纪处分7人。五是作风效能建设持续巩固。完成街道工作及“三责清单”梳理；围绕重点开展督查督办32次，下发交办单、提醒卡各11份，进行纪律作风检查12次，开展酒驾赌博专项整治，全员签订承诺书，11名涉酒驾党员现身说法，强化警示教育。

2．经济发展稳中向好

一是财务运行高效有序。2025年完成总收入5,019.67万元，完成政府采购2,671.27万元，并按时签订采购合同支付采购资金。上缴各类非税收入119.59万元。二是集体经济发展持续壮大。争取滇南农业科技创新园（一期）建设项目等一批集体经济发展项目落地，带动8个村（社区）集体经济突破15万元，其中卫泸村委会经营性收入达88.99万元，创历史新高。三是农村集体“三资”管理进一步规范。全覆盖完成系统录入；开展村组干部任期和离任经济责任专项审计，发现问题177个，完成整改114个，出具专项审计报告70个；针对性开展“三资”管理培训3次，进一步提升村（社区）财经人员专业水平和能力。

3．粮食安全稳民心

一是粮畜生产再获丰收。粮食作物种植6万余亩，实现产量2.1万吨；经济作物种植4.7万余亩；家禽家畜存栏29万头（羽），出栏73万头（羽），肉、蛋、奶总产达0.6万余吨，较上年度增长20%。二是耕地保护力度不减。落实耕地地力保护补贴8.3万余亩，农机购置补贴90余台，兑付补贴资金466余万元；完成宅基地审批70户，颁发宅基地批准书70份，完成农转用办理1批次5户，大棚房排查并整改20宗；完成3015个园耕图斑举证核实，巡察反馈上年度图斑整改全面完成，完成率达100%。

4．乡村振兴提质提效

一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作做实做细。常态化开展防返贫动态监测，新识别纳入监测2户8人，标注兜底保障14户45人，实现边缘易致贫户风险消除13户46人。发放“雨露计划”资金22.35万元，覆盖学生51人，完成房屋危改、抗震改造41户，新建2座水厂及6座水池，累计安装输配水及村内管网11千米并配套安装760余套入户水表。二是牢固项目驱动理念。全力保障弥勒宇星钻石产业园等重大项目建设，配合实施弥泸灌区供水工程，今年以来，完成政府投资在建项目13个，总投资达2691万元，永宁风电配套项目17个，完成补助资金494万余元，谋划储备第二批永宁风电配套设施项目10个，预计补助资金133万元。积极谋划储备上报“十五五”时期项目35个，预估投资1.7亿元。三是一村一亮点，一品一丰收，“烟粮花药、菜果畜禽”产业融合一体布局，一体推进。以“小河边—黑桥哨”为中心，推广复制小河边“一二三产业”融合发展模式，弥勒“第四红”种植面积突破8000余亩；菜花社区奇川合作社、卫泸溢浩农业公司成功实践“党组织+合作社+龙头企业+基地+农户”的多元利益联结机制，成功将卫泸红薯销往越南等地，出口产值累计突破300万元，为农户实现每亩增收500余元；在夸西村试行“企业+村集体+合作社+农户”种鸭养殖示范模式，推广种鸭养殖、鸭品加工等全产业链发展，现已完成鸭舍建设及鸭苗投放工作；卫泸片区“村（社区）党组织+种植合作社+农户+”烟粮协同发展模式成效显著，2万亩连片烟田+玉米制种、烟后红薯等依托“烤烟+”产业发展模式基础逐渐夯牢。

5．平安建设守护民生

一是基层治理基础不断夯实。全覆盖建设社会综合治理中心，“5+12+N”入驻模式成功试行，完善更新412个网格及574名网格长（员），覆盖农户6656户。二是矛盾纠纷化解成效显著。共排查出各类矛盾纠纷138起，化解成功率94%，排查数量及化解成功率较上年度均显著提升，受理各类信访47件（批）75人次，较上年度明显下降。菜花社区更是依托“书记领办项目”，实现了城郊社区抓矛盾纠纷调处“和谐菜花”。三是安全防线牢固坚实。全覆盖开展缉枪治爆专项行动，收缴各类枪支、危爆品880余件，同比刑事案件下降57%、电信网络诈骗案件下降70%，群众安全感满意度模拟调查综合满意率上升了4.76%。四是隐患整治更加细致。整治“三合一”场所24家，全面排查重点企业368家次，发现并督促整改安全隐患42条，检查“九小场所”268家次，发现并督促整改消防安全隐患42条。排查出隐患点9处，对母乃、扯龙、小水塘等地灾隐患点进行排查整治，有效保障了辖区35户175人的生命健康和财产安全。

6．民生福祉焕然一新

一是稳步推进就业创业。新增2个零工驿站，认定扶贫车间3个，吸纳就业人员300多人；申报脱贫劳动力一次性外出务工交通补助108人，落实乡村公益性岗位27人，创业担保贷款放贷600余万元，为群众创业就业保驾护航。二是有效落实兜底保障。全面落实“六稳”、“六保”，动态调整农村低保112人，新增特困供养人员8人，累计发放各类救助金超395万元。三是关心关爱特殊群体。摸底排查现有孤儿、事实无人抚养儿童7人，发放生活保障金11.6万余元；深入开展“春蕾爱心桥”等助学活动，筹集公益助学款1.2万余元；办理80岁以上高龄补贴38人，发放津贴2万余元；走访慰问生活困难退役军人、优抚对象65人次，发放慰问金2万余元。四是持续深化殡葬改革。建设农村公益性公墓墓穴376个，节地生态安葬墓穴37个，辖区内亡者遗体火化率达100%。五是深入落实“两险”工作。城乡居民基本医疗保险完成缴费24885人，缴费进度达95.8%，完成城乡居民养老保险缴费11716人，缴费进度达100%。六是人居环境持续改善。常态化开展红黑榜评选11期；62个村（居）民小组生活垃圾收集全覆盖；辖区生活污水处理系统推进，其中小水塘、小沙坝污水治理项目全面竣工，小菜花等6个小组全面开展污水管网改造，甸溪沿岸11个排污口完成整治，实现了生活污水有效收集。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市人民政府福城街道办事处2025年度收入合计50,196,746.76元。其中：财政拨款收入50,132,481.76元，占总收入的99.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入64,265.00元，占总收入的0.13%。

与上年相比，收入合计增加26,633,226.19元，增长113.03%。其中：财政拨款收入增加26,985,353.19元，增长116.58%，主要原因是2025年新增乡村振兴衔接资金项目10个，导致收入大幅增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少352,127.00元，下降84.57%，主要原因是2025年无慈善总会拨付的烤烟专项经费，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市人民政府福城街道办事处2025年度支出合计50,196,746.76元。其中：基本支出16,243,203.76元，占总支出的32.36％；项目支出33,953,543.00元，占总支出的67.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加26,633,226.19元，增长113.03%。其中：基本支出增加3,199,034.29元，增长24.52%；项目支出增加23,434,191.90元，增长222.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是一方面年度重点工作推进，专项补助经费增大，新增衔接资金项目10个，另一方面本年度加大基础建设和设备升级投入，对老旧办公设备进行更新，相关资本性支出同比增加，加之设备老化，维护成本相对提高

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市人民政府福城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,243,203.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,181,902.50元，占基本支出的81.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,061,301.26元，占基本支出的18.85％。其中：一般公共预算财政拨款基本支出2,906,596.26元，政府性基金预算财政拨款支出90,440.00元，其他支出64,265.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市人民政府福城街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,953,543.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国有企业退休人员社会化管理中央补助项目经费2,134.00元，主要用于社保专线网络服务费；

福城街道2023年第三批中央财政林业草原生态保护修复项目经费500,000.00元，主要用于母乃村委会李子冲白龙山管护站专项建设；

弥勒市政府支付应付账款项目经费1,182,200.00元，主要用于解决未支付的工程类项目建设经费；

福城街道黑桥哨人居环境提升强弱电及道路设施改造项目（一期）经费3,564,349.00元，主要用于福城街道黑桥哨村改造强弱电，消除架空线路安全隐患；

福城街道卫泸村水井村人居环境提升建设项目经费1,500,000.00元，主要用于进村道路改造、村内道路硬化、铺设石板等设施建设；

福城街道滇南农业科技创新园（一期）——新型农村集体经济发展项目经费12,970,000.00元，主要用于建设7个标准化温室大棚、场地平整面积约55亩，搭建室内生产道、苗床土建、湿帘水池等基础设施；

福城街道2025年黑桥哨色选厂配套设施建设项目经费3,490,000.00元，主要用于黑桥哨村色选厂建设生产线一条、仓库一座、冷库一座；

弥勒市福城街道水井民族村寨旅游提升建设项目经费300,000.00元，主要用于建设村内道路提升改造的C20混凝土路面，浆砌片（块）石挡土墙等基础设施建设；

福城街道黑桥哨色选厂配套设施建设项目（二期）经费590,000.00元，主要用于建设混凝土路面、新建管理用房、新建厕所1座、安装减速带、太阳能路灯等配套设施；

福城街道章保社区黑桥哨千亩滇红玫瑰色选加工生产线建设项目经费2,000,000.00元，主要用于建设厂房、仓库分拣、场地硬化、相关水电配套等设施；

福城街道小石城小组、大菜花小组“千万工程”人居环境提升项目经费500,000.00元，主要用于小石城小组、大菜花小组人饮管网、污水过滤池建设，安装太阳能路灯等设施；

福城街道章保社区黑桥哨千亩滇红玫瑰产业基地配套设施建设项目经费1,000,000.00元，主要用于建设入村道路，新建排水沟、石砌挡土墙等设施；

弥勒市福城街道水井民族团结进步示范村（乡村文化旅游产业）建设项目经费1,000,000.00元，主要用于建设污水管网、沟道盖板、检查井、污水处理池、污水处理设施等设施；

福城街道卫泸村委会秧母塘小组活动场所建设项目经费400,000.00元，主要用于旧厨房拆除90平方米、新建农民农村综合活动场所两层；

福城街道当甸村委会农村公益事业财政奖补项目经费109,900.00元，主要用于建设标准化彩钢瓦大棚灯光球场，6个标准化垃圾池，安装路灯300盏等设施；

弥勒市福城街道综合养老服务中心建设项目经费3,800,000.00元，主要用于新建养老综合服务中心一座，提质改造养老服务设施；

弥勒市福城街道夸西村委会箐脚小组农民农村综合性活动场所建设项目经费240,000.00元，主要用于新建农民农村综合性活动场所1处，建设钢架主体彩钢瓦屋面、公厕一座，配置健身器材等。

弥勒市福城街道母乃村委会李子冲村农村公益事业建设财政奖补项目（激励）经费344,760.00元，主要用于建设李子冲综合性活动场所，完善相关配套设施建设；

弥勒市福城街道母乃村委会李子冲村农村公益事业建设财政奖补项目（普惠）经费460,200.00元，主要用于母乃村委会李子冲村村内主干道扩宽加固工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市人民政府福城街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出44,417,707.76元，占本年支出合计的88.49%。与上年相比增加21,729,310.29元，增长95.77%，完成年初预算的300.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出10,608,637.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.88%，完成年初预算的113.30%。主要用于人员工资、日常办公支出、公用车运维支出等；造成预决算差异的主要原因是年中人员调入，人员经费支出增加，开展综治专项活动，导致费用增加。

2．外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的300.00%。主要用于黑桥哨文艺志愿服务赋能乡村文艺学堂和“丰收杯”篮球赛相关支出；造成预决算差异的主要原因是年初尚未下达文艺学堂相关经费。

8．社会保障和就业（类）支出1,311,873.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，完成年初预算的127.01%。主要用于机关行政和事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员调入，保险缴纳支出增加。

9．卫生健康（类）支出800,562.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，完成年初预算的95.65%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等缴费、发放村级计生宣传员生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员调出，导致医疗保险费用减少。

10．节能环保（类）支出726,215.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，完成年初预算的78.37%。主要用于发放村庄保洁经费、土地专管员工资；造成预决算差异的主要原因是年底财政收回指标，导致2025年保洁员7-12月工资未能及时支付。

11．城乡社区（类）支出130,522.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，年初无此项预算。主要用于支付福城街道2025年社保专线网络费和福城街道村民小组活动场所建设资金；造成预决算差异的主要原因是年中下达福城街道村民小组活动场所建设资金和国有企业社会化管理经费，支付相关支出，年初无预算，导致出现差异；

12．农林水（类）支出29,633,806.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.72%，完成年初预算的1,587.75%。主要用于发放驻村工作补助、村（社区）干部工资，支付乡村振兴衔接资金；造成预决算差异的主要原因是年中下达乡村振兴衔接资金，支付衔接资金，导致差异数过大；

13．交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14．资源勘探工业信息等（类）支出132,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，年初无此项预算。主要用于支付福城街道电脑设备购置款；造成预决算差异的主要原因是年中下达电脑设备购置指标，年初无预算安排，导致出现差异；

15．商业服务业等（类）支出34,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于支付福城街道生猪养殖户生猪补贴；造成预决算差异的主要原因是年中下达生猪调出大县奖励资金，造成差异。

16．金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出626,273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，完成年初预算的95.96%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员调动，加之2025年末财政指标收回，未缴纳11、12月住房公积金。

20．粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出263,796.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，完成年初预算的732.77%。主要用于支付社区兼职消防员工资、中央自然灾害救灾资金等；造成预决算差异的主要原因是年初下达兼职消防员工资，年中下达中央自然灾害救灾资金等。

23．其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,900.00元，决算为430,349.07元，完成年初预算的239.22%；支出决算较上年增加215,351.07元，增长100.16% 。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为255,361.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.34%；公务用车运行维护费支出年初预算为179,900.00元，决算为174,988.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.66%，完成年初预算的97.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加98,161.07元，增长62.44%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加117,190.00元，增长202.76%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,900.00元，支出决算为430,349.07元，完成年初预算的239.22%，支出决算较上年增加215,351.07元，增长100.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为255,361.07元；公务用车运行维护费支出年初预算为179,900.00元，决算为174,988.00元，完成年初预算的97.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置经费按2025年财政预算统一口径，将公务用车购置经费256,000.00元统一预算到弥勒市机关事务局，未下达我单位年初预算，导致我单位“三公”经费决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加98,161.07元，增长62.44%；公务用车运行维护费支出决算增加117,190.00元，增长202.76%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置经费按2025年财政预算统一口径，将公务用车购置经费256,000.00元统一预算到弥勒市机关事务局，未下达我单位年初预算，导致我单位“三公”经费决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2．购置车辆2辆。具体购置车辆的原因是我街道地域面积较广，点多线长面广，公务出行需求增多，现有公务车辆已报废2辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展乡村振兴、森林防火、应急保障等多项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市人民政府福城街道办事处2025年机关运行经费支出2,997,036.26元，比上年增加2,251,662.45元，增长302.08%，主要原因是2025年新增章保小河边就业创业服务补贴300,000.00元、新购2辆公务用车、2025年新购办公桌椅、电脑等。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等保障机关运行的开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市人民政府福城街道办事处资产总额6,979,307.58元，其中，流动资产1,300,920.13元，固定资产1,032,830.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,604,960.00元，无形资产40,596.94元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4711517.75元，其中固定资产增加757,119.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值238,600.00元，实现资产处置收入9,487.32元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额26,712,683.95元，其中：政府采购货物支出281,604.11元；政府采购工程支出26,275,800.30元；政府采购服务支出155,279.54元。授予中小企业合同金额12,790,026.71元，其中：授予小微企业合同金额12,790,026.71元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13部门整体支出绩效自评情况表、GK14部门整体支出绩效自评表、GK15项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关运行经费：指为保障各级机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。