弥勒市公安局森林警察大队2025年部门预算公开

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弥勒市公安局森林警察大队2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

紧紧围绕人民群众关心关注的涉环食药知森民生问题，严格贯彻执行森林草原、生态环境和生物安全、食品药品、知识产权等领域法律法规，全面掌握辖区环食药知森犯罪动态，分析研究犯罪规律和特点，拟订预防打击对策，依法组织侦办破坏森林草原及野生动植物资源、破坏生态环境和生物安全、危害食品药品安全、生产销售伪劣商品、侵犯知识产权等犯罪案件；及时承办各级交办的大要案件；组织协调辖区跨区域案件的侦办和集中专项整治行动；协调配合林草、生态环境、自然资源、市场监管、医疗卫生、农业农村、文化旅游、水利水务等行政主管部门开展联合执法；探索建立信息共享、联合执法、日常巡查、行刑衔接等长效工作机制。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构：情报信息中队、侦查中队。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、依托“冬季行动”，强化破案攻坚。深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，按照公安部、省委省政府和省厅、省州局、市局党委关于切实做好当前社会安全稳定工作的部署要求，强化组织领导，深入开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项行动。持续开展好“昆仑”行动，认真分析辖区民生领域犯罪规律特点，按照“打早打小、露头就打、能打尽打”工作要求，快侦快破群众反映强烈的环食药民生领域违法犯罪案件。通过深挖彻查，追本溯源，循线追踪，深挖上下游线索，深入打窝点、查隐案，争取查破一批大要案件。

2、强化沟通协作，推进综合治理。持续加大与法院、检察、市场监管、农业农村等相关部门沟通协作，通过公安提示函、线索双向移送、信息共享等方式，有效整合资源、统筹力量，打好整体战、合成战，建立各职能部门综合治理格局。

3、紧盯情报搜研，深挖案件线索。以“专业+机制+大数据”新型警务运行机制改革为着力点，充分发挥各派出所前哨站联络员作用，统筹技术情报与人力情报整合，不断加强违法犯罪线索的摸排发现和深度经营能力，持续抓好环食药知森领域打击整治，从严从实回应人民群众新要求、新期待。

4、拥护公安改革，加强自身建设。在局党委和上级公安机关的坚强领导下，提高政治站位，积极拥护支持各项公安改革工作顺利推进。切实加强队伍思想政治工作，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。并牢固树立新警务理念，加强自身建设，全面提升警种新质公安战斗力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

单位聘用编外长期警务辅助人员25人，比上年减少3人，原因是根据市机构编制委员会对单位聘用人员在2024年年末压缩10%文件要求调减。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,038,045.39元，其中：一般公共预算7,038,045.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少19,508.61元，主要原因分析是职工工资政策性调资，社会保险费基数取数标准调整及2024年度调出1人及辅警人员减少3人等原因形成减少因素。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 7,038,045.39元，其中：本年收入7,038,045.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,038,045.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少19,508.61元，主要原因分析是职工工

资政策性调整、2024年度职工调出1人及减少辅警3人经费等原因形成减少因素。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 7,038,045.39元。财政拨款安排支出 7,038,045.39元，其中：基本支出6,988,045.39元，与上年对比减少19,508.61元，主要原因分析是职工工资正常晋升、2024年度职工调出1人及减少3人辅警经费等原因形成减少因素；项目支出50,000元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出、公用经费支出及办案经费支出。明细支出为：

2040201款 行政运行 支出5,704,502元，主要反映在职人员、辅警人员经费和公用经费支出；

2040220款 执法办案 支出5.00万元，主要反映单位执法办案保运转工作经费；

2080501款 行政离退休 支出2,800元，为退休人员公务费；

2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出542,694元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101款 行政单位医疗 支出288,060元，主要反映行政事业单位基本医疗保险费支出；

2101103款 公务员医疗补助 支出133,114.39元，主要反映单位退休人员公务员医疗保险费补助；

2101199款 其他行政单位医疗支出6,784元，主要反映单位在职职工工伤保险费；

2210201款 住房公积金 支出310,091元，主要反映行政事业单位职工公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无此情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计392,400元，较上年减少46,500元，下降10.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年数据相同，无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为9,400元，较上年减少500元，下降5.05%，国内公务接待批次为24次，共计接待192人次。

增减变化原因：我单位在日常公务接待中，严格执行中央八项规定，坚持厉行节约的原则，执行公务接待审批制度和控制接待陪餐人数，从而降低公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市公安局森林警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为383,000元，较上年减少46,000元，下降10.72%。其中：公务用车购置费210,000元，较上年减少40,000元，下降16.0%；公务用车运行维护费173,000元，较上年减少6,000元，下降3.35%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费比上年减少的原因是本年计划置换执勤执法车辆1辆形成，其中：公务用车购置费用减少的原因是单位4辆执法执勤车辆，截至2024年单位共处置后新购置3辆，现还有1辆老旧严重破损车辆，维修成本过高且存在驾驶安全隐患，严重影响了单位执法办案效率。故计划在2025年处置1辆后重新购置；公务用车运行费用比上年减少的原因是更新了执法执勤车辆，并严格执行“三公”经费的管理原则，采取厉行节约政策，尽量把可能合并的出行计划统一安排，车辆维修按照市级定点修理厂进行维修，从而降低了支出成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2.结转结余，是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

3.一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），指用于行政事业单位医疗保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休人员公务费支出。

6.基本支出，指为保障我单位机关正常运转的日常支出，包括职工工资、社会保险费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费两部分。

7.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务而发生的各项开支。

8.“三公”经费，指单位安排的因公出国（ 境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（ 境） 反映单位公务出国（ 境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（ 含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接待） 支出。

9.机关运行经费，指为保障单位公务运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市公安局森林警察大队2025年机关运行经费安排517,161元，与上年对比减少21,443元，主要原因分析是人员减少1人形成公务费、其他交通费用减少形成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市公安局森林警察大队资产总额9,472,209.34元，其中：流动资产：769,565.95元，固定资产净值8,702,643.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少734,196.40元，其中：固定资产净值减少260,061.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值113,919元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市公安局森林警察大队2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400272300111