弥勒市公安局2026年预算公开

附件1

弥勒市公安局2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分弥勒市公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市公安局既是承担全市社会治安稳定和公安队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全市公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破各类案件、处置各类突发事件的实战部门。主要职责涉及警务工作秘密，不予公开。

（二）机构设置情况

我部门内设机构涉及警务工作秘密，不予公开。

所属单位0个

（三）重点工作概述

2026年，弥勒市公安局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚定不移贯彻总体国家安全观，以政治建设为统领，以完善公安机关职能体系为关键，以提升公安机关新质战斗力为牵引，以法治公安建设为支撑，以过硬队伍建设为保障，推进弥勒公安工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

因实有警力及分布情况涉密，部门人员编制涉密，不予公开。

离退休人员情况涉密，不予公开。

因车辆编制数和车辆实有数涉密，不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年弥勒市公安局财务总收入137,164,901.39元，其中：一般公共预算124,026,642.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入13,138,259.19元。

与上年对比增加15,521,036.46，主要是因为2026年预算实有人数比2025年增加，2026年将单位自有资金纳入部门年初预算，所以导致财政拨款收入和其他收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年弥勒市公安局财政拨款收入124,026,642.2元，其中：本年收入124,026,642.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124,026,642.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加，主要是2026年预算在职实有人数比2025年人数增加，所以导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年弥勒市公安局预算总支出137,164,901.39元。财政拨款安排支出124,026,642.2元，其中：基本支出121,436,642.2元，与上年对比增加3,411,477.27元，主要原因是2026年预算在职实有人数比2025年人数增加；项目支出2,590,000元，与上年对比减少1,028,700元，主要原因是基础设施建设经费减少。

1.2010406—社会事业发展规划：2026年预算数为410,000元，较2025年0元增加410,000元，主要用于新型警务运行保障，如有需要可依法申请查阅。

2.2040201—行政运行：2026年预算数为98,380,753元，较2025年96,171,110元增加2,209,643元，原因是在职实有人数增加，主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、工会经费支出。

3.2040202—一般行政管理事务：2026年预算数为2,650,200元，较2025年3,819,800元减少1,169,600元，原因是2026年减少基础设施建设支出，主要用于在押人员伙食保障、医疗费保障、体检费保障、基础设施建设。

4.2040220—执法办案：2025年预算2,180,000元，较2025年2,080,000元增加100,000元，主要用于执法办案，如有需要可依法申请查阅。

5.2080501—归口管理的行政单位离退休：2026年预算44,000元，较2025年42,800元增加1,200元，原因是2026年退休人员比2025年增加，主要用于退休人员公用经费保障。

6.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算8,565,484元，较2025年7,914,862元增加650,622元，原因是2026年在职人员比2025年增加，主要用于单位缴纳在职民警缴纳社会养老保险。

7.2080801—死亡抚恤：2026年预算480,600元，较2025年463,393.8元增加17,206.2元，原因是2026年预算遗属补助标准比2025年提高，主要用于发放单位民警遗属基本生活补助。

8.2101101—行政单位医疗：2026年预算4,568,900元，较2025年4,235,289元增加333,611元，原因是在职人员人数增加，主要用于缴纳在职职工的医疗保险。

9. 2101103—公务员医疗补助：2026年预算1,717,177.2元，较2025年1,976,428.13元减少259,250.93元，原因是2026年预算批复里不含退休人员公务员补助，主要用于缴纳退休职工的医疗费。

10.2101199—其他行政事业单位医疗支出：2026年预算107,069元，较2025年98,936元增加8,133元，原因是2026年在职人员增加，主要用于缴纳单位在职职工工伤缴费。

11.2210201—住房公积金：2026年预算4,922,459元，较2025年4,491,246元增加431,213元，原因是2026年在职人员比2025年增加，主要用于单位在职民警缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,328,000元，较上年减少1,000元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市公安局2026年公务接待费预算为68,000元，较上年减少1,000元，下降1.45%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

减少原因是：2026年弥勒市公安局严格遵守中央八项规定，控制公务接待规模和接待标准，精简公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市公安局2026年公务用车购置及运行维护费为4,260,000元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费1,600,000元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2,660,000元，较上年无增减变动。共计购置公务用车和年末公务用车保有量涉密，不予公开。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目绩效目标涉密，如有需要可依法申请查阅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：公共安全、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市公安局2026年机关运行经费安排7,871,749元，比上年8,593,461元减少721,712元，主要原因是2026年初支出的物管费和维修维护经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年委托业务费涉密，如有需要可依法申请查阅。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市公安局资产总额110,491,568.82元，其中，流动资产7,814,965.1元，固定资产101,384,435.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,205,216.24元，无形资产86,952.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,072,435.12元，其中固定资产减少1,619,311.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆9辆，账面原值1,757,740元；报废报损资产590项，账面原值5,849,519,72.72元，实现资产处置收入48,992元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开空表说明

本部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，因此《政府性基金预算支出预算表》《部门政府采购预算表》《政府购买服务预算表》《对下转移支付预算表》《对下转移支付绩效目标表》《新增资产配置表》《上级补助项目支出预算表》为空表。

第二部分弥勒市公安局2026年部门预算表（见附表）