弥勒市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年预算公开

附件1

弥勒市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

紧紧围绕人民群众关心关注的涉环食药知森民生问题，严格贯彻执行森林草原、生态环境和生物安全、食品药品、知识产权等领域法律法规，全面掌握辖区环食药知森犯罪动态，分析研究犯罪规律和特点，拟订预防打击对策，依法组织侦办破坏森林草原及野生动植物资源、破坏生态环境和生物安全、危害食品药品安全、生产销售伪劣商品、侵犯知识产权等犯罪案件；及时承办各级交办的大要案件；组织协调辖区跨区域案件的侦办和集中专项整治行动；协调配合林草、生态环境、自然资源、市场监管、医疗卫生、农业农村、文化旅游、水利水务等行政主管部门开展联合执法；探索建立信息共享、联合执法、日常巡查、行刑衔接等长效工作机制。（二）机构设置情况

此部分因涉及公安警务信息不进行公开。

（三）重点工作概述

2026年，大队将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级决策部署，锚定“走在前、开新局”目标，补短板、强弱项、提质效，奋力开创弥勒环食药侦工作新局面。

（一）聚焦打击主业，在提升破案攻坚质效上实现新突破。以“昆仑2026”等系列专项行动为牵引，保持对食药环知森领域违法犯罪的严打高压态势。突出重点，在森林草原领域严打涉野生动植物、非法狩猎等犯罪；在生态环境领域严打非法采矿、非法捕捞等犯罪；在食品安全领域打好“三大保卫战”；在药品安全领域严打“两品一械一材料”犯罪；在知识产权领域严打侵权假冒犯罪，力争在侦破大要案件、追缴涉案财物上取得更大战果。

（二）夯实基层基础，在健全完善工作体系上实现新提升。一是强化情报主导。健全线索搜集研判机制，加强大数据应用，提升主动发现、精准打击能力。推动“市县主战、派出所主防”策略落地，激发派出所提供线索、参与治理的积极性。二是强化法制保障。常态化开展执法培训和案件评查，加强与检法机关及行政部门的沟通协调，解决执法难题，提升执法规范化水平。三是强化支撑建设。争取资源保障，完善服务侦查办案的全链条支撑机制。

（三）深化协同共治，在推动源头综合治理上实现新作为。一是加强部门联动。持续深化与行政监管部门的协作，在信息互通、联合执法、检验鉴定、涉案物品处置等方面形成更紧密合力。二是推动前端治理。主动研判新业态风险，会同相关部门开展源头治理专项行动，推动从“以打为主”向“打防结合、标本兼治”转变。三是凝聚社会力量。创新宣传形式，丰富宣传内容，充分利用新媒体平台提升宣传吸引力和覆盖面，广泛发动群众举报犯罪、参与治理，构建共建共治共享的社会治理新格局。

（四）坚持严管厚爱，在锻造高素质过硬队伍上展现新风貌。持续巩固拓展教育整顿成果，深化政治建警、素质强警、从严治警。加强专业培训和实践锻炼，不断提升队伍履职能力。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，落实爱警惠警措施，增强队伍凝聚力、向心力、战斗力，努力锻造一支忠诚可靠、业务精湛、作风优良、能打胜仗的环食药侦铁军，为护航弥勒高质量发展、保障人民群众高品质生活作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

此部分因涉及公安警务信息不进行公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6108561.60元，其中：一般公共预算5997811.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入110750.00元。

与上年对比减少929483.79元，下降13.21%，主要原因分析是2026年同比上年调出5人形成人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5997811.60元，其中：本年收入5997811.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5997811.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1040233.79元，下降14.78%，主要原因分析是2026年同比上年调出5人形成人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6108561.60元。财政拨款安排支出5997811.60元，其中：基本支出5947811.60元，与上年对比减少1040233.79元，下降14.78%，主要原因分析是2026年同比上年调出5人形成人员经费减少；项目支出50000.00元，与上年对比无变化。

2040201款 行政运行 支出4980301.00元，主要反映在职人员、辅警人员经费和公用经费支出；

2040220款 执法办案 支出50000.00元，主要反映单位执法办案保运转工作经费；

2080501款 行政离退休 支出2800.00元，为退休人员公务费；

2080505款 机关事业单位基本养老保险缴费支出465378.00元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101款 行政单位医疗 支出243903.00元，主要反映行政事业单位基本医疗保险费支出；

2101103款 公务员医疗补助 支出93183.60元，主要反映单位退休人员公务员医疗保险费补助；

2101199款 其他行政单位医疗支出5817.00元，主要反映单位在职职工工伤保险费；

2210201款 住房公积金 支出267179.00元，主要反映行政事业单位职工公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计381900.00元，较上年减少10500.00元，下降2.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年数据相同，无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年公务接待费预算为8900.00元，较上年减少500.00元，下降5.31%，国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。

增减变化原因：我单位在日常公务接待中，严格执行中央八项规定，坚持厉行节约的原则，执行公务接待审批制度和控制接待陪餐人数，从而降低公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年公务用车购置及运行维护费为373000.00元，较上年减少10000.00元，下降2.61%。其中：公务用车购置费200000.00元，较上年减少10000.00元，下降4.76%；公务用车运行维护费173000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费比上年减少的原因是本年计划购置执勤执法车辆1辆形成，其中：截至2025年单位共处置车辆1辆，故计划在2026年重新购置；公务用车运行费用同比上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年无重点预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

2.结转结余，是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

3.一般公共预算财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），指用于行政事业单位医疗保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出及离退休人员公务费支出。

6.基本支出，指为保障我单位机关正常运转的日常支出，包括职工工资、社会保险费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费两部分。

7.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务而发生的各项开支。

8.“三公”经费，指单位安排的因公出国（ 境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（ 境） 反映单位公务出国（ 境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（ 含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接待） 支出。

9.机关运行经费，指为保障单位公务运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年机关运行经费安排423771.00元，主要用于部门正常运转的公用经费，包括单位办公费、水电费等日常公用支出；与上年对比减少96190.00元，主要原因分析是人员减少5人形成公务费、其他交通费用减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队资产总额9913285.61元，其中，流动资产1443950.41元，固定资产8469335.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值113919.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4954.71元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门项目支出绩效目标表（另文下达）、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 弥勒市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算表（见附表）