弥勒市公安局交通管理大队2026年预算公开

附件1

弥勒市公安局交通管理大队2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我大队的主要职能是负责弥勒市辖区的道路交通管理。

（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；

（2）预防和处理辖区道路交通事故；

（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；

（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理；

（5）对辖区内五小车辆驾驶人的培训考试。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理中队、交通秩序中队、交通事故中队、车辆管理中队、情报信息中队。所属单位1个，分别是：

1.弥勒市公安局交通管理大队

（三）重点工作概述

展望2026年，交管大队将继续坚持党建引领队建，队建促进业务工作，对照公安队伍“纪律、作风、能力”三大建设，加强队伍纪律作风建设，推进队伍教育管理和执法规范化建设。坚持人民至上、生命至上，严格贯彻落实省州市公安机关决策部署要求，集智聚力，攻坚克难，全力以赴防事故、除隐患、抓基础，推进道路交通安全治理向事前预防转型深化。结合公安部2026年度工作的部署要求，排查风险隐患，补齐短板弱项，全力保障人民群众生命财产安全，全力维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制和实有人数涉及警务工作秘密不予公开。

离退休人员人数涉及警务工作秘密不予公开。

车辆编制涉及警务工作秘密不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,041,941.20元，其中：一般公共预算22,041,941.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3,746,941.17元，主要原因为政策性调资导致收入相应缩减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,041,941.20元，其中：本年收入22,041,941.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,041,941.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,746,941.17元，主要原因为政策性调资导致收入相应缩减。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,041,941.20元。财政拨款安排支出22,041,941.20元，其中：基本支出21,941,941.20元，与上年对比减少2,466,941.17元，主要原因政策性调资导致收入相应缩减；项目支出100,000元与上年对比减少1,280,000元主要原因本年减少数据交通管控建设项目、智能交通建设项目和竹园中队业务技术用房及附属工程建设项目预算经费1,280,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201款2026年预算数为19,592,845元，主要用于行政运行支出，保障机关日常办公、人员薪酬等基本运转需求。

2.2040220款2026年预算数为100,000元，主要用于执法办案业务经费支出。

3.2080501款2026年预算数为9,600元，主要用于12名退休人员公用经费支出。

4.2080505款2026年预算数为972,428元， 主要用于基本养老保险缴费支出。

5.2080801款2026年预算数为82,478.40元， 主要用于3名遗属生活补助支出。

6.2101101款2026年预算数为509,800元，主要用于职工基本医疗保险费支出。

7.2101103款2026年预算数为197,440.80元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199款2026年预算数为12,155元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

9.2210201款2026年预算数为565,194元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额150,000元，其中：政府采购货物预算150,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,208,656元，较上年减少746,344元，下降38.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

弥勒市公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为2,000元，较上年减少13,000元，下降86.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增减变化原因严格执行中央八项规定，过紧日子，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为1,206,656元，较上年减少733,344元，下降37.8%。其中：公务用车购置费406,656元，较上年减少393,344元，下降49.17%；公务用车运行维护费800,000元，较上年减少340,000元，下降29.82%。共计购置公务用车以及年末公务用车保有量涉密不予公开。

增减变化原因严格执行中央八项规定，过紧日子，压缩开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排19,592,845元，与上年对比减少2,466,941.17元，主要原因为政策性调资导致人员经费及公用经费相应缩减，经费主要用于保障机关日常办公、人员薪酬等基本运转需求。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市公安局交通管理大队2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市公安局交通管理大队资产总额2,984.28万元，其中，流动资产61.59万元，固定资产1,330.38万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93.22万元，其他资产1,499.09万元。与上年相比，本年资产总额减少445.24万元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产3,787.62平方米，资产出租收入22.47万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，因此部门政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11为空表。

第二部分 弥勒市公安局交通管理大队2026年部门预算表（见附表）