弥勒市公安局交通管理大队2025年度部门决算

弥勒市公安局交通管理大队2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

我部门的主要职责是负责弥勒市辖区的道路交通管理。

（一）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；

（二）预防和处理辖区道路交通事故；

（三）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；

（四）对机动车及机动车驾驶人进行管理；

（五）对辖区内五小车辆驾驶人的培训考试。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理中队、交通秩序中队、交通事故中队、车辆管理中队、情报信息中队。所属单位1个，是：弥勒市公安局交通管理大队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：弥勒市公安局交通管理大队。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员XX人。包括财政拨款开支经费的：公务员XX人，参照公务员法管理人员XX人，事业管理人员和专业技术人员XX人，机关和事业工人XX人；经费自理人员XX人。

我部门2025年末其他人员XX人。包括财政拨款开支经费的人员XX人；经费自理人员XX人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计XX人（离休XX人，退休XX人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员XX人（离休XX人，退休XX人），年末遗属XX人。车辆编制XX辆，在编实有车辆XX辆，超编XX辆。

此段信息内容涉密，不予公开。

三、重点工作概述

（一）强化管党治警，队伍建设更加过硬。

（二）强化协同共治，责任体系日趋健全。

（三）强化系统观念，治理模式逐步转型。

（四）强化以打促防，交通秩序持续净化。

（五）强化交管服务，便民利企取得实效。

（六）强化宣传教育，警示提示力度更大。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市公安局交通管理大队2025年度收入合计30303574.21元。其中：财政拨款收入30303574.21元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计减少1074046.24元，下降3.42%。其中：财政拨款收入减少1074046.24元，下降3.42%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。主要原因是本年基本支出较上年减少1834891.39元、项目支出增加760845.15元，导致全年收入较上年减少1074046.24元。

二、支出决算情况说明

弥勒市公安局交通管理大队2025年度支出合计30303574.21元。其中：基本支出24585328.94元，占总支出的81.13％；项目支出5718245.27元，占总支出的18.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1074046.24元，下降3.42%。其中：基本支出减少1834891.39元，下降6.95%；项目支出增加760845.15元，增长15.35%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是政策要求，坚持落实过紧日子，积极化债。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24585328.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23183256.31元，占基本支出的94.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1402072.63元，占基本支出的5.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5718245.27元。其中：基本建设类项目支出1405553.91元。

弥勒市城区数据交通管控平台建设项目（一期）交通管理设施项目经费320000元，主要用于弥勒市城区交通标线、标志等管理设施的建设。

弥勒市城区数据交通管控平台建设项目（一期）指挥中心设备采购项目经费425908.47元，主要用于指挥中心大屏、显示与控制，决策室设备的建设。

竹园中队室外工程建设项目经费196000元，主要用于公共基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出29148020.30元，占本年支出合计的96.19%。与上年相比减少2229600.15元，下降7.11%，完成年初预算的111.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出26660743.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%，完成年初预算的115.07%。主要用于购置装备、维护单位正常运行，维护社会稳定，保证辖区交通管理工作有序开展的相关支出；造成预决算差异的主要原因是政策性调资，人员经费较预算增加；根据实际工作需要，年中对公用经费、项目经费进行追加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1062512.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%，完成年初预算的85.20%。主要用于单位职工养老保险金、职业年金、死亡抚恤金、退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是人员政策性调资，导致决算数和预算数形成差异。

9.卫生健康（类）支出639436.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，完成年初预算的67.08%。主要用于单位职工医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是人员政策性调资，导致决算数和预算数形成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出222180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，完成年初预算的100%。主要用于设备采购；造成预决算差异的主要原因是政策性调资。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出563148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，完成年初预算的84.50%。主要用于单位部分的住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是政策调资，2025年单位部分的住房公积金仅缴纳至10月。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1955000.00元，决算为658033.45元，完成年初预算的33.66%；支出决算较上年减少78574.05元，下降10.67%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为800000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1140000.00元，决算为658033.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.72%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少78574.05元，下降10.67%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1955000.00元，支出决算为658033.45元，完成年初预算的33.66%，支出决算较上年减少78574.05元，下降10.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为800000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1140000.00元，决算为658033.45元，完成年初预算的57.72%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未购置公务用车；公务用车实行定点维修，单车核算管控运维成本；严格执行公务接待清单制度、接待标准，简化接待安排，能不接待的就不安排接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少78574.05元，下降10.67%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车实行定点维修，单车核算管控运维成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无购置车情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市公安局交通管理大队2025年机关运行经费支出1402072.63元，比上年减少279398.85元，下降16.62%，主要原因是政策要求，坚持过紧日子。部门机关运行经费主要用于保障日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市公安局交通管理大队资产总额29227786.14元，其中，流动资产1019056.20元，固定资产13303756.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产932238元（净值），其他资产13972735.58元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5067394.43元，其中固定资产减少15954756.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1127.8平方米，账面原值2111675元，实现资产使用收入22341.56元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额811253.55元，其中：政府采购货物支出404317.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出406936.55元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。