弥勒市虹溪镇人民政府2026年部门预算公开

附件1

弥勒市虹溪镇人民政府2026年部门预算公开

虹溪镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 虹溪镇人民政府部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 虹溪镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 虹溪镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

虹溪镇政府担负着全镇行政区域的管理，服务于国民经济的建设，它集基层政权管理、地方发展、经济建设、科技兴教、公共服务、基层稳定等工作职能。

一年来，我镇按照国家法律法规和制度要求，紧紧围绕市委、市政府年初制定的经济社会发展目标，调动全镇各级干部及人民群众生产积极性，立足于地方经济建设，克服种种困难和不利因素，不断加大政府工作力度，较好地完成了全年各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（非独立批复）

2.农业农村发展和财务服务中心（非独立批复）

3.综合行政执法队（非独立批复）

（三）重点工作概述

刚刚过去的2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋划之年，也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接五年过渡期的收官之年，更是中国式现代化进程中承前启后的关键一年。2026年，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院决策部署和省州市党委、政府工作要求，在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，坚持不懈抓项目、兴产业、强基础、优环境、惠民生、守底线，促使经济社会发展取得积极成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,203,976.20元，其中：一般公共预算14,995,476.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,208,500.00元。

与上年17,446,525.50元对比增加了1,757,450.70元，主要原因系单位自有资金纳入预算管理，导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,995,476.20元，其中：本年收入14,995,476.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,995,476.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17,446,525.50元对比减少了2,451,049.30元，主要原因系厉行节俭政策，农村综合改革项目资金减少，其他代表工作经费及行政运行工作经费均相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,203,976.20元。财政拨款安排支出14,995,476.20元，其中：基本支出14,156,929.20元，与上年16,915,278.50元对比减少了2,758,349.30元，主要原因系厉行节俭政策，其他代表工作经费及行政运行工作经费均相应减少；项目支出838,547.00元，与上年531,247.00元对比增加了307,300.00元，主要原因系财政加大对项目资金投入力度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010102一般行政管理事务 2026年预算数为50,000.00元，主要用于人大事务开支。

2010108代表工作 2026年预算数为113,400.00元，主要用于乡镇人大主席队工作经费、乡镇人大代表活动经费、市人大代表活动经费、代表联系选民通讯费、交通费。

2010301行政运行 2026年预算数为3,840,655.00元，主要用于发放政府在职人员工资。

2010302一般行政管理事务 2026年预算数为85,400.00元，主要用于政府日常经费开支。

2010350事业运行 2026年预算数为5,394,765.00元，主要用于发放事业在职人员工资。

2010406社会事业发展规划 2026年预算数为570,000.00元，主要用于开展低空服务工作相关支出。

2013299其他组织事务支出 2026年预算数为328,000.00元，主要用于村社区干部绩效补助支出。

2013904专项业务 2026年预算数为195,447.00元，主要用于村社区干部工资绩效及社保经费支出。

2080501行政单位离退休 2026年预算数为5,600.00元，系行政退休公用经费。

2080502事业单位离退休 2026年预算数为5,200.00元，系事业退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026年预算数为1,302,890.00元，主要用于机关养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤 2026年预算为83,000.00元，主要用于发放行政及事业遗属人员生活补贴。

2100799其他计划生育事务支出 2026年预算为69,100.00元，主要用于计划生育工作经费支出。

2101101行政单位医疗 2026年预算数为272,301.00元，主要用于行政单位医疗保险支出。

2101102事业单位医疗 2026年预算数为412,410.00元，用于事业单位医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助 2026年预算数为292,849.20元，用于公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出 2026年预算数为16,286.00元，用于行政事业单位医疗补助支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2026年预算数为1,117,020.00元，主要用于村组干部补贴及公用经费支出。

2210201 住房公积金 2026年预算数为841,153.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额778,500.00元，其中：政府采购货物预算778,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市虹溪镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000.00元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市虹溪镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市虹溪镇人民政府2026年公务接待费预算为150,000.00元，较上年无变动，国内公务接待批次为70次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市虹溪镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为250,000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费250,000.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市虹溪镇人民政府2026年机关运行经费安排796,640.00元，与上年630,000.00元对比增加166,640.00元，主要原因系增加人员工资及补助类经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市虹溪镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市虹溪镇人民政府资产总额34,233,517.99元，其中，流动资产24,789,848.25元，固定资产8,169,378.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，保障性住房1,274,288.72元，其他资产0元。与上年30,146,490.27元相比，本年资产总额增加4,087,027.72元，其中固定资产增加1,184,695.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入8,760.00元；资产使用收入123,059.26元，其中出租资产194平方米，资产出租收入123,059.26元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标预算、上级补助项目支出预算，因此预算06表、预算08表、预算09-1表、预算09-2表、预算11表为空表。

第二部分 弥勒市虹溪镇人民政府2026年部门预算表（见附表）