弥勒市虹溪镇人民政府2025年度部门决算

弥勒市虹溪镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

虹溪镇政府担负着全镇行政区域的管理，服务于国民经济的建设，它集基层政权管理、地方发展、经济建设、科技兴教、公共服务、基层稳定等工作职能。

一年来，我镇按照国家法律法规和制度要求，紧紧围绕市委、市政府年初制定的经济社会发展目标，调动全镇各级干部及人民群众生产积极性，立足于地方经济建设，克服种种困难和不利因素，不断加大政府工作力度，较好地完成了全年各项工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.弥勒市虹溪镇党群服务中心（非独立核算，非独立批复单位）

2.弥勒市虹溪镇农业农村发展和财务服务中心（非独立核算，非独立批复单位）

3.弥勒市虹溪镇综合行政执法队（非独立核算，非独立批复单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.弥勒市虹溪镇党群服务中心（非独立批复）

2.弥勒市虹溪镇农业农村发展和财务服务中心（非独立批复）

3.弥勒市虹溪镇综合行政执法队（非独立批复）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属8人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划收官、衔接“十五五”发展谋篇布局之年。一年来，虹溪镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，在市委、市政府和镇党委领导下，在镇人大监督支持下，团结带领全镇广大党员干部群众锚定目标、克难奋进，全力以赴夯基础、兴产业、优环境、惠民生、保稳定，虹溪经济社会高质量发展迈出坚实步伐。全年完成地方财政收入920万元，财政收支运行稳健平衡；固定资产投资完成1.9亿元，招商引资省外到位资金0.92亿元，发展后劲持续增强。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市虹溪镇人民政府2025年度收入合计38418024.93元。其中：财政拨款收入32574735.89元，占总收入的84.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5843289.04元，占总收入的15.21%。

与上年相比，收入合计增加16560028.63元，增长75.76%。其中：财政拨款收入增加10716739.59元，增长49.03%；其他收入增加5843289.04元，上年度无此项收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。主要原因是项目支出增加，棚改资金及以前年度累计未支付的项目资金支出增加；其他收入增加因按审计要求，将以前年度其他应付款下本应确认为收入的资金调整至其他收入，其余为2025年度单位自有资金收入支出。

二、支出决算情况说明

弥勒市虹溪镇人民政府2025年度支出合计35336215.38元。其中：基本支出16192201.19元，占总支出的45.82％；项目支出19144014.19元，占总支出的54.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13478219.08元，增长61.66%。其中：基本支出增加1086072.27元，增长7.19%；项目支出增加12392146.81元，增长183.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员增加导致人员类基本支出增加；项目支出较2024年增加，棚改资金、衔接资金及以前年度累计未支付的项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市虹溪镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16192201.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15065232.36元，占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1126968.83元，占基本支出的6.96％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市虹溪镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19144014.19元。其中：基本建设类项目支出1720000.00元。

虹溪镇2025年新桥、太和村产业提水灌溉设施建设项目经费2500000.00元，主要用于虹溪镇新桥村和太和村提水灌溉设施建设，解决农业灌溉难问题，突破农业发展瓶颈，提高产业发展水平。

虹溪镇2025年新桥村生态环保机制炭厂建设经费2000000.00元，主要用于虹溪镇新桥村生态环保机制炭厂建设，推动虹溪产业多元化发展，增强村集体经济发展活力。

弥勒市虹溪镇新桥村委会谢家桥村及跌水头村农村公益事业建设财政奖补项目（激励）经费580000.00元，主要用于虹溪镇新桥村委会谢家桥村小组及跌水头村小组活动场所建设。

虹溪镇西门片区配套基础设施建设项目经费1720000.00元，主要用于虹溪镇西门片区棚户区改造基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市虹溪镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出25916012.61元，占本年支出合计的73.34%。与上年相比增加4064743.05元，增长18.60%，完成年初预算的91.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11231380.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.34%，完成年初预算的111.40%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加项目经费，如村社区干部保险经费、2024年村民小组活动场所建设经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出2250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于镇基层综治维稳工作支出；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加特定项目经费。

5.教育（类）支出22000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于发放2024年“春雷爱心桥”捐资助学款；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加2024年“春蕾爱心桥”捐资助学款经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出276500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，年初无此项预算。主要用于虹溪镇综合文体活动中心修缮工作；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加虹溪镇综合文体活动中心修缮经费。

8.社会保障和就业（类）支出1301286.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的97.74%。主要用于机关事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费支出以及发放遗属补助；造成预决算差异的主要原因是年度人员变动及养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出881034.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，完成年初预算的80.58%。主要用于支出行政事业单位人员医疗保险等费用；造成预决算差异的主要原因是年度人员变动以及计生预算调减。

10.节能环保（类）支出147000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，完成年初预算的23.36%。主要用于发放村社区土地专管员及村（居）民小组村庄保洁员补助；造成预决算差异的主要原因是2025年经费紧张，土地专管员及村（居）民小组保洁员补贴未完全发放。

11.城乡社区（类）支出5044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于慰问国有企业单位困难退休职工；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加国有企业退休人员社会化管理省级补助资金。

12.农林水（类）支出9077690.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.03%，完成年初预算的207.48%。主要用于财政奖补项目、农村综改转移支付资金及衔接资金等项目支出；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出54740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于购买新增办公设备；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加办公设备购置经费。

15.商业服务业等（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于发放2025年生猪养殖示范户资金；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加生猪养殖示范户资金。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，年初无此项预算。主要用于耕地流出整改工作；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加耕地流出整改工作经费。

19.住房保障（类）支出2465086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%，完成年初预算的59.93%。主要用于行政、事业人员住房公积金支出和棚户区改造项目支出；造成预决算差异的主要原因是2025年11、12月行政、事业人员住房公积金未在当年完成支付工作，预算调整增加2022年虹溪镇西门片区棚户区改造配套基础设施建设项目资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出190000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，完成年初预算的253.67%。主要用于购买防汛应急、应急救灾物资，支持应急救灾工作开展；造成预决算差异的主要原因是预算调整增加自然灾害生活补助、防汛防台风、防汛应急救灾等资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为369800.00元，决算为369800.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加369800.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为369800.00元，决算为369800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加369800.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为369800.00元，支出决算为369800.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加369800.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为369800.00元，决算为369800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加369800.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年经费紧张、“三公”经费未结算，2025年增加支付以前年度累计未支付的公车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于政府日常各项工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市虹溪镇人民政府2025年机关运行经费支出1126968.83元，比上年增加878537.89元，增长353.63%，主要原因是2024年公用经费紧张、大部分机关运行经费支出未结算。部门机关运行经费主要用于维持机关日常办公的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等必需公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市虹溪镇人民政府资产总额34730768.02元，其中，流动资产25287098.28元，固定资产8169378.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产1274288.72元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4584277.75元，其中固定资产增加1184695.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋194平方米，账面原值234771.57元，实现资产使用收入123,059.26元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额10482293.75元，其中：政府采购货物支出141641.80元；政府采购工程支出9344706.60元；政府采购服务支出995945.35元。授予中小企业合同金额10482293.75元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。