弥勒市机关事务局2025年部门预算公开

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弥勒市机关事务局2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市机关事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市机关事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订市级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2、会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3、承担市级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。

4、承担市级行政中心绿化管养工作。

5、承担弥勒会堂的管理及市级重要会议和重大活动的服务工作。

6、承担市级行政中心办公用房调剂、分配工作；负责市级干部周转房的购置、租赁及管理工作。

7、协调配合公安机关做好市级行政中心的安全保卫工作。

8、负责制定市级公务用车保障中心公务用车规章制度并组织实施，协助有关部门推进全市公务用车制度改革工作。

9、承担市级行政中心的综合保障服务工作。

10、负责市委、市政府交待的重要国内接待。

11、负责机关事务经费的正常运转及机关后勤服务中心的收支管理。

12、负责公务接待经费的统一管理和使用。

13、负责完成市委、市政府领导交办的其他任务。

14、职能转变，将市机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。

15、承担全市党政机关、事业单位公务用车的审批、监督、管理工作；承担对全市党政机关、事业单位公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、财务人事科、会务科、物业管理科、资产管理科、服务保障科、公务用车管理科。

（三）重点工作概述

1.围绕中心抓党建，服务大局见成效；聚焦理论武装，筑牢思想根基；突出党建引领，推动工作融合；强化廉政教育，筑牢廉洁防线；

2.强化综合保障效能，服务机关运转大局；筑牢安全生产防线；夯实公共机构节能工作成效；强化资产管理力度；着力提升公务接待水平；深入推进公务用车管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制73辆，实有车辆62辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7873931.00元，其中：一般公共预算7873931.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加225879.00元，增长2.95%，主要原因新调入人员1名，工资福利支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7873931.00元，其中：本年收入7873931.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7873931.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加225879.00元，增长2.95%，主要原因新调入人员1名，工资福利支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7873931.00元。财政拨款安排支出7873931.00元，其中：基本支出7873931.00元，与上年对比增加225879.00元，增长2.95%，主要原因新调入人员1名，工资福利支出相应增加；项目支出0元，与上年对比持平，预算资金无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、“201类03款01项”（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）基本支出137191.00元，主要用于单位机关工人工资；

2、“201类03款50项”（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行）基本支出6854230.00元，主要包含事业人员工资和津补贴等支出、保运转经费；

3、“208类05款01项”（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）基本支出2000.00元，主要用于退休人员公用支出；

4、“208类05款05项”（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）基本支出365258.00元，主要用于基本养老保险缴费支出；

5、“210类11款”（卫生健康支出/行政事业单位医疗）基本支出276884.00元，主要用于单位医疗支出；

6、“221类02款01项”（住房保障支出/住房公积金）基本支出238368.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市机关事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2506106.00元，较上年减少253494.00元，下降9.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市机关事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我部门近年无因公出国（境）费用发生。

（二）公务接待费

弥勒市机关事务局2025年公务接待费预算为13000.00元，较上年减少1000.00元，下降7.14%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

减少原因是根据工作计划，公务接待批次和人数都低于去年。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市机关事务局2025年公务用车购置及运行维护费为2493106.00元，较上年减少252494.00元，下降9.20%。其中：公务用车购置费1278106元，较上年增长672506.00元，增长111.05%；公务用车运行维护费1215000.00元，较上年减少925000.00元，下降43.22%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为62辆。

增减变化原因：现保有公务用车车辆使用年限过长，无法保障公车用车，本年按工作计划，需购置车辆4辆，故购置费增长，运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市机关事务局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比一致，我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市机关事务局资产总额3689117.74元，其中，流动资产785440.23元，固定资产2903677.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少237669.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目预算、部门项目中期规划预算，因此项目支出预算表05-1、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10为空表。

第二部分 弥勒市机关事务局2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400243000111