弥勒市机关事务局2026年预算公开

弥勒市机关事务局2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市机关事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市机关事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市机关事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订市级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2.会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3.承担市级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。

4.承担市级行政中心绿化管养工作。

5.承担弥勒会堂的管理及市级重要会议和重大活动的服务工作。

6.承担市级行政中心办公用房调剂、分配工作；负责市级干部周转房的购置、租赁及管理工作。

7.协调配合公安机关做好市级行政中心的安全保卫工作。

8.负责制定市级公务用车保障中心公务用车规章制度并组织实施，协助有关部门推进全市公务用车制度改革工作。

9.承担市级行政中心的综合保障服务工作。

10.负责市委、市政府交办的重要国内接待。

11.负责机关事务经费的正常运转及机关后勤服务中心的收支管理。

12.负责公务接待经费的统一管理和使用。

13.负责完成市委、市政府领导交办的其他任务。

14.职能转变，将市机关事务局承担的行政职能交由相关部门承担。

15.承担全市党政机关、事业单位公务用车的审批、监督、管理工作；承担对全市党政机关、事业单位公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、财务人事科、会务科、物业管理科、资产管理科、服务保障科、公务用车管理科

所属单位2个，分别是：

1.弥勒市市级机关公务用车保障中心，为非独立核算、非独立批复单位。

2.弥勒市政府采购和出让中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.围绕中心抓党建，服务大局见成效；聚焦理论武装，筑牢思想根基；突出党建引领，推动工作融合；强化廉政教育，筑牢廉洁防线；

2.强化综合保障效能，服务机关运转大局；筑牢安全生产防线；夯实公共机构节能工作成效；强化资产管理力度；着力提升公务接待水平；深入推进公务用车管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制73辆，实有车辆59辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,203,353.80元，其中：一般公共预算9,125,353.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入78,000.00元。

与上年对比增加1,329,422.80元，主要原因是本年新增弥勒市干部周转住房租赁经费、信创产品采购经费、政府采购专家评审经费三个项目支出及新调入人员5名，工资福利支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,125,353.80元，其中：本年收入9,125,353.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,125,353.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,251,422.80元，主要原因是本年新增弥勒市干部周转住房租赁经费、政府采购专家评审经费两个项目支出及新调入人员5名，工资福利支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,203,353.80元。财政拨款安排支出9,125,353.80元，其中：基本支出8,583,353.80元，与上年对比增加709,422.80元，主要原因新调入人员5名，工资福利支出相应增加；项目支出542,000.00元，与上年对比增加542,000.00元，主要原因是本年新增弥勒市干部周转住房租赁经费、政府采购专家评审经费两个项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201类03款01项”（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）2026年预算数为139,717.00元，主要用于单位机关工人工资；

2.“201类03款50项”（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行）2026年预算数为7,894,784.00元，主要包含事业人员工资和津补贴等支出、保运转经费；

3.“208类05款01项”（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休）2026年预算数为2,000.00元，主要用于退休人员公用支出；

4.“208类05款05项”（社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2026年预算数为458,015.00元，主要用于基本养老保险缴费支出；

5.“210类11款01项”（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗支出）2026年预算数为10,131.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

6.“210类11款02项”（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗支出）2026年预算数为211,254.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

7.“210类11款03项”（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）2026年预算数为103,432.80元，主要用于医疗补助缴费支出；

8.“210类11款03项”（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）2026年预算数为5,725.00元，主要用于在职人员的工伤保险缴费；

9.“221类02款01项”（住房保障支出/住房公积金）2026年预算数为300,295.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,136,000.00元，其中：政府采购货物预算1,136,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市机关事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,548,054.00元，较上年减少958,052.00元，下降38.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市机关事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

弥勒市机关事务局2026年公务接待费预算为12,500.00元，较上年减少500.00元，下降3.85%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年相比减少的主要原因：认真执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市机关事务局2026年公务用车购置及运行维护费为1,535,554.00元，较上年减少955,552.00元，下降38.41%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少1,278,106.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费1,535,554.00元，较上年增加320,554.00元，增长26.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为59辆。

与上年相比减少的主要原因：2026年公务用车购置费由各单位预算，不再由机关事务局统一预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市机关事务局2026年机关运行经费安排0元，与上年相比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市机关事务局2026年委托业务费安排0元，与上年相比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市机关事务局资产总额4,827,310.30元，其中，流动资产1,355,660.77元，固定资产3,471,644.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,138,192.56元，其中固定资产增加567,967.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值374,729.48元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表。

第二部分 弥勒市机关事务局2026年部门预算表（见附表）