弥勒市江边乡部门2025年部门预算公开

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弥勒市江边乡部门2025年部门预算公开

江边乡部门2025年预算公开目录

第一部分 江边乡部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江边乡部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 江边乡部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委、政府的重大决策和重要工作部署。

2.制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义新农村建设和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。

3.负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法治宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。

4.建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。

5.保护社会主义全民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.江边乡人民政府

2.江边乡党群服务中心

3.江边乡综合行政执法队

4.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

1.夯实农业根基，推动产业发展提质

坚决扛起粮食安全政治责任，全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。建立健全耕地保护长效机制，严厉打击破坏基本农田、乱占耕地、违规建设“大棚房”等违法行为。加强高标准农田建设，完善农田水利基础设施。聚焦产业发展，以订单农业兜底保障，引进一批龙头企业，签订“保底价+市场浮动”收购协议，消除农户销售顾虑，着力打造芒果、核桃、板栗、青柚、沃柑、砂糖橘等特色产业，带动13.76万余亩产业转型升级、提质增效。打造品牌效应，围绕做好“土特产”文章，持续发展芒果、西瓜、柑橘等优势产业，着力做优做强“江小芒”“后山酒”等特色品牌。继续发展订单农业、经果林经济，加强品牌培育，加快“江边好物”区域品牌建设。灵活运用“互联网+”模式，培育农村电商人才，通过“直播带货+宣传推介”形式，推进数字经济和农特产业深度融合。实施“数字+农业”模式，探索芒果、西瓜、青储饲料等产业多元化收售渠道，推动“设备化”向“数字化”转变，形成农业领域新质生产力发展路径。

2.聚焦高质量发展，推动经济发展提速

持续做好集镇建设与管理的“后半篇文章” ，推行“三治四化”管理模式，形成政府统筹、村组自治、群众参与的分组、分片、分责包干的共治格局，人居环境、道路交通、经营秩序治理“三管齐下”，实现集镇管理网格化、服务规范化、整治常态化、面貌新变化。着力构建“现代农业+农商文旅+民族文化”多元融合的产业发展新格局。通过“招引一个企业、壮大一个产业、带动一片群众”的发展模式，充分发挥企业老板、行业商协会、乡贤能人等资源优势，重点招引一批管理水平高、发展效益好、示范带动能力强的农业龙头企业、专业合作社等，推动农业产业链延伸和价值链提升。全面落实领导班子包保企业机制，建立健全常态化走访调研制度，深入了解企业需求，推进“一企一策”个性化服务，精准解决企业在用地、融资、用工等方面的难题。

3.提高民生福祉，推动乡村振兴提档

大力实施村集体经济强村工程，通过强村带弱村的“飞地抱团”发展模式，充分发挥合作社作用，激发村集体经济造血功能，带领群众增收致富。进一步发展和完善“五绑六增收”联农带农机制，全面推进农村产业结构调整，持续带动群众参与特色产业项目，聚焦本地资源优势，坚定不移走好产业兴乡之路。办好一批民生实事。强化稳岗扩面，加强与企业对接联系，提供就业岗位。推进参保扩面，城乡基本养老保险参保率达99%以上，医保参保率稳定在98%以上。加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，不断完善公共服务体系和社会保障体系，解决好群众急难愁盼问题。公共服务再添温度。认真落实社会救助各项政策，强化困境儿童、经济困难失能老年人、残疾人等特殊群体关爱帮扶，持续抓好未成年人法治教育和心理健康教育，实现预防和整治未成年人违法犯罪“双下降一底线一扭转”目标。持续推进殡葬改革，加强移风易俗宣传教育，提高政策知晓率，为列入火葬改革区打下坚实基础。

4.打造和美乡村，推动全乡环境提标

持续推进厕所革命、生活垃圾、污水治理、畜禽粪污治理、村容村貌提升五项重点任务，强化“红黑榜”评比结果运用，推动人居环境整治由“运动式”向“常态化”转变。进一步发挥新时代文明实践站机构职能，深入开展文明志愿服务活动。结合乡域品牌和乡村特色，打造丰富多彩的乡村文化，广泛开展“弥勒好人”和“我们的节日”等群众精神文明创建活动，开展群众性文体活动、志愿服务，着力提升公共文化服务效能，持续提高人民群众幸福感、满意度。生态治理巩固提升。深入打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，持续推进突出生态问题整改，强化环境保护及“散乱污”企业商户排查力度，加大南盘江流域巡查力度，持续开展水质提升工作，河（湖）长制、林长制工作常态化。推进秸秆资源化利用工作，优化环境空气质量，实现生态绿色发展。

5.强化自身建设，推动政府效能提优

坚持用党的创新理论凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。始终胸怀“国之大者”，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局。健全贯彻落实上级重大决策部署闭环管理机制，自觉当好执行者、行动派、实干家。坚持依法行政。坚定践行习近平法治思想，坚持法无授权不可为、法定职责必须为，将法治思维、法治要求贯穿政府工作始终，深入推进普法强基补短板专项行动，开展普法宣传，落实政府法律顾问制度，坚持科学民主依法决策，推进严格规范公正文明执法，确保政府工作始终在法治轨道上运行。自觉接受人大监督、法律监督、监察监督、舆论监督和群众监督，推进政务公开，高质量办好人大代表议案建议。践行为民初心。把为民造福作为最大政绩，聚焦群众增收、基础设施改善、信访积案化解等急难愁盼问题，以敢干的态度，在“谋大事”的担当中体现“办小事”的能力。大力弘扬斗争精神，勇挑重担子、敢啃硬骨头，不断增强服务群众、改革攻坚、推动发展的本领，在比拼赶超中创造一流业绩。永葆清廉本色。扛牢全面从严治党政治责任，巩固拓展党纪学习教育成果，从严落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治形式主义、官僚主义。严肃财经纪律、严格预算管理、严控“三公”经费，让过紧日子成为习惯。紧盯廉政建设重点任务、重点领域，完善廉政风险防控机制，坚决整治各种损害群众利益的腐败问题，切实做到政府清廉、政风清明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制10辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1298.25万元，其中：一般公共预算1298.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1211.53万元对比增加86.72万元，主要原因为行政运行增加19.17万元；对村民委员会和村党支部的补助基本支出增加22.15万元，养老保险缴费增加1.81万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1298.25万元，其中：本年收入1298.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1298.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1211.53万元对比增加86.72万元，主要原因为行政运行增加19.17万元；对村民委员会和村党支部的补助基本支出增加22.15万元，养老保险缴费增加1.81万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1298.25万元。财政拨款安排支出1298.25万元，其中：基本支出1235.80万元，与上年1157.06万元增加78.74万元，主要原因为行政运行增加19.17万元；对村民委员会和村党支部的补助基本支出增加22.15万元，养老保险缴费增加1.81万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010102一般行政管理事务2025年预算数为5.8万元，主要用于人大的支出，与上年11.8万元相比减少6万元，主要原因是市人大代表活动经费和乡镇人大主席队工作经费今年未使用该功能科目。

2010108代表工作2025年预算数为1.20万元，主要用于人大的支出，与上年相比无变化。

2010301行政运行2025年预算数为342.99万元，主要用于政府的支出，与上年323.82万元相比增加19.17万元，主要原因是本年政府职工工资及福利基数增加，同时市人大代表活动经费和乡镇人大主席队工作经费今年使用2010301行政运行功能科目。

2010302一般行政管理事务2025年预算数为2.00万元，主要用于政府的支出，与上年相比无变化。

2010350事业运行2025年预算数为419.26万元，主要用于发放事业在职人员工资和事业单位工作经费，去年无此项预算支出，主要原因是机构改革、单位合并，事业单位支出功能科目统一用事业运行2010350。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2025年预算数为21万元，主要用于基层党建支出，与去年相比减少6.54万元，主要原因是今年老党员定补经费未使用该功能科目。

2013299其他组织事务支出2025年预算数为20.48万元，主要用于基层党建的支出，主要原因是今年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费使用该功能科目，同时今年新增预算村干部绩效考核经费。

2013904专项业务2025年预算数为3.36万元，主要用于基层党建保障支出，上年无该项预算支出。

2080501归口管理的行政单位离退休2025年预算数为0.24万元，主要用于行政单位退休人员的支出，与上年相比无变化。

2080502事业单位离退休2025年预算数为0.32万元，主要用于事业单位退休人员的支出，与上年0.36万元相比减少0.04万元，主要原因是事业退休人员减少1名。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为99.55万元，主要用于机关事业单位社会保险的支出，与上年97.74万元相比增加1.81万元，主要原因是人员变动，养老保险缴费计算有所变化。

2080801死亡抚恤2025年预算数为2.5万元，主要用于遗属人员生活补助支出，与上年2.35万元相比增加0.15万元，主要原因是遗属补助标准提高。

2100716计划生育机构2025年预算数为1.70万元，主要用于计生宣传员支出，与上年相比无变化。

2101101行政单位医疗支出2025年预算数为21.79万元，主要用于行政单位医疗支出，与上年27.52万元相比减少5.73万元，主要原因是人员变动，医疗保险计算有所变化。

2101102事业单位医疗支出2025年预算数为31.01万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年39.79万元相比减少8.78万元，主要原因是人员变动，医疗保险计算有所变化。

2101103公务员医疗补助支出2025年预算数为27.28万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年2.22万元相比增加25.06万元，主要原因是人员变动，医疗保险计算有所变化。

2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为1.24万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年1.83万元相比减少0.59万元，主要原因是人员变动，医疗保险计算有所变化。

2110402农村环境保护支出2025年预算数为40.32万元，主要用于农村环境保护支出，与上年相比无变化。

2130705对村民委员会和村党支部的补助2025年预算数为192.29万元，主要用于村委会的支出，与上年170.14万元相比增加22.15万元，主要原因是村委会干部补贴、村小组干部补贴预算增加。

2210201住房公积金2025年预算数为63.93万元，主要用于按人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年62.70万元相比增加0.37万元，主要原因是在职人员职级晋升，工资福利支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江边乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.56万元，较上年减少18万元，下降34.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

江边乡2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

江边乡2025年公务接待费预算为11.96万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

江边乡2025年公务用车购置及运行维护费为21.6万元，较上年减少18万元，下降45.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费21.6万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：为贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少公务支出，本年度预算购置公务用车0辆，比上年减少1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

江边乡2025年机关运行经费安排126.92万元，与上年对比增加57.23万元，主要原因是机构改革、单位合并，事业单位支出功能科目统一用事业运行2010350。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，江边乡资产总额842.92万元，其中，流动资产78.95万元，固定资产763.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少99.04万元，其中固定资产减少30.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值16.43万元；报废报损资产2项，账面原值16.43万元，实现资产处置收入0.10万元；资产使用收入0万元，其中出租资产349.46平方米，资产出租收入1.25万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算支出预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

第二部分 江边乡部门2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250401055700111