弥勒市江边乡人民政府2026年预算公开

弥勒市江边乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 弥勒市江边乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市江边乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市江边乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委、政府的重大决策和重要工作部署。

2.制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义现代化农村建设和生态环境保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。

3.负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。

4.建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。

5.保护社会主义公民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.江边乡人民政府

2.江边乡党群服务中心

3.江边乡综合行政执法队

4.农业农村发展和财务服务中心

（三）重点工作概述

1.聚力产业提质增效，夯实高质量发展经济根基

始终把产业发展作为乡村振兴的核心支撑与强乡富民的关键抓手，牢牢守住粮食安全政治底线，稳定粮食播种面积与产量，持续巩固提升烤烟支柱产业，全面落实耕地地力保护、农机购置等各项惠农补贴政策，充分调动群众生产经营积极性。立足江边乡干热河谷气候与山地资源禀赋，持续优化“一江两山三片区”产业布局，重点发展芒果、蓝莓、柑橘、板栗、冬早蔬菜、畜牧养殖等特色优势产业，不断扩大种养规模，完善产业道路、灌溉提水、仓储交易等配套基础设施，推动特色产业连片布局、集群发展。大力培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，健全“龙头企业+合作社+农户”利益联结机制，延伸农产品加工、包装、销售产业链，打造“江小芒”“江小栗”等本土特色品牌，深化“互联网+农业”与订单农业模式，拓宽农产品销售渠道。持续加大乡村振兴衔接资金投入，用好脱贫人口小额信贷，促进脱贫劳动力稳定就业，多措并举发展壮大村集体经济，推动村集体经济持续增收、提质增效，加快构建“稳粮、强烟、兴特色、多业联动、群众增收”的现代乡村产业体系，为全乡经济社会高质量发展提供坚实产业支撑。

2.狠抓项目建设攻坚，全面提升基础设施支撑能力

坚持把项目建设作为补齐发展短板、增强发展后劲的重要抓手，聚焦交通路网、水利设施、集镇功能、公共服务等重点领域，统筹推进各类项目落地见效，持续夯实乡村振兴硬件基础。不断完善交通路网体系，加大农村公路维修养护、水毁路段整治力度，实施产业道路硬化、公路改扩建与安防设施建设，切实保障群众出行安全和农产品运输畅通。大力推进水利基础设施建设，实施饮水安全巩固提升、农灌提水工程、产业沟渠配套、水库坝塘除险加固等项目，强化供水保障和农业灌溉能力，有效解决群众生产生活用水难题。着力提升集镇功能品质，加快推进乡文化广场、中心体育馆、农产品交易市场等公共服务设施建设，完善休闲、绿化、商贸配套，打造宜居宜业、特色鲜明的集镇风貌。同步推进村级活动场所、污水收集处理、卫生厕所改造、美丽庭院创建等人居环境提升项目，健全农村垃圾收运处置和污水治理长效机制，推动基础设施从“补缺补短”向“提质增效”转变，全面改善乡容村貌和生产生活条件，不断增强乡域综合承载能力和发展竞争力。

3.坚守民生福祉初心，持续提升公共服务保障水平

始终坚持以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生摆在突出位置，不断健全社会保障体系、优化公共服务供给，用心用情用力解决群众急难愁盼问题。全面落实教育惠民政策，严格执行控辍保学“双线责任制”，确保义务教育阶段入学率、巩固率保持100%，持续改善办学条件，强化校园安全管理和未成年人保护，筑牢教育发展根基。提升卫生健康服务能力，常态化开展健康义诊、传染病防控、慢性病规范管理等工作，完善乡村医疗卫生服务体系，提高群众健康保障水平。扎实做好民政救助、养老、医疗、残疾人保障等工作，持续推进城乡居民养老保险、医疗保险扩面提质，确保特殊群体应保尽保、各项补助精准发放。强化农村劳动力就业创业服务，常态化开展技能培训、岗位信息推送和现场招聘，落实外出务工交通补贴，稳定开发乡村公益性岗位，多渠道促进群众就业增收。统筹推进文化体育事业发展，完善基层文化阵地，丰富群众精神文化生活，全面落实各项惠农惠林政策，不断提升群众获得感、幸福感、安全感，让发展成果更多更公平惠及全乡各族群众。

4.坚持绿色生态优先，厚植宜居宜业和美乡村底色

深入践行习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持生态优先、绿色发展，统筹推进生态保护、环境治理和乡风文明建设，持续擦亮江边生态底色。严格落实河长制，常态化开展巡河护河、清河专项行动，加强河道清淤、生态护坡、排污口整治，持续改善水生态环境，确保国控断面水质稳定达标。全面落实林长制，加强森林资源管护、义务植树和森林防火巡查，稳步提升森林覆盖率，筑牢生态安全屏障。持续深化农业面源污染治理，推进畜禽粪污资源化利用、农业生产废弃物无害化处理，推动生态效益与经济效益协同提升。纵深推进农村人居环境整治提升行动，健全长效管护机制，全面整治生活垃圾、生活污水、乱堆乱放等突出问题，加快卫生厕所改造和美丽庭院创建，推动村庄清洁行动常态化、制度化、长效化。大力倡导移风易俗，破除封建迷信和陈规陋习，全面推进殡葬改革，树立文明节俭、绿色环保的社会主义新风尚，全力打造生态优美、环境整洁、乡风文明的宜居宜业和美乡村。

5.强化安全稳定保障，全面提升基层社会治理效能

统筹发展和安全两件大事，坚决守住安全发展底线，健全基层治理体系，提升治理能力现代化水平，全力维护社会大局和谐稳定。严格落实安全生产责任制，构建“乡—村—组—网格—企业”五级责任闭环，聚焦道路交通、消防、危险化学品、建筑施工、食品药品、烟花爆竹等重点行业领域，常态化开展隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。健全防灾减灾救灾体系，完善森林防火、防汛抗旱、地质灾害防治应急预案，加强应急演练和物资储备，强化隐患点日常巡查管控，全面提升应急处置和综合防灾能力，切实保障人民群众生命财产安全。深化平安法治江边建设，推进乡综治中心规范化运行，用好“雪亮工程”等信息化手段，提升社会治安防控精准化、智能化水平。深入践行新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解机制，加强人民调解组织建设，提升矛盾纠纷排查化解质效。做好重点人群服务管理，深化法治宣传教育，完善“党建+网格化”治理模式，推动治理力量下沉、服务触角延伸，全力维护民族团结、社会稳定、群众安宁的良好局面，为全乡高质量发展营造安全稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制10辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1214.04万元，其中：一般公共预算1196.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入17.94万元。

与上年1298.25万元对比减少84.21万元，主要原因为对村民委员会和村党支部的补助对比减少109.26万元，村委会干部补贴、村小组干部补贴已纳入“一卡通”清单，不再由财政发放。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1196.1万元，其中：本年收入1196.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1196.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1298.25万元对比减少102.15万元，主要原因为对村民委员会和村党支部的补助对比减少109.26万元，村委会干部补贴、村小组干部补贴已纳入“一卡通”清单，不再由财政发放。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1214.04万元。财政拨款安排支出1196.1万元，其中：基本支出1101.26万元，与上年1235.80万元对比减少134.54万元，主要原因为对村民委员会和村党支部的补助对比减少109.26万元，村委会干部补贴、村小组干部补贴已纳入“一卡通”清单，不再由财政发放；项目支出94.84万元，与上年62.45万元对比增长32.39万元，主要原因为新增社会事业发展规划支出57万元，其他组织事务支出减少4.94万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少21万元。非财政拨款安排支出17.94万元，与上年对比增长17.94万元，主要原因为新增2026年信创产品采购经费12.94万元和新增城乡居民基本医疗保险征收经费5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010102一般行政管理事务2026年预算数为5万元，主要用于人大的支出，与上年5.8万元相比减少0.8万元，主要原因是资金使用功能科目调整，乡镇人大主席队工作经费今年使用该功能科目，乡镇人大代表活动经费未使用该功能科目。

2010108代表工作2026年预算数为8万元，主要用于人大的支出，与上年1.2万元相比增加6.8万元，主要原因是资金使用功能科目调整，市人大代表活动经费和乡镇人大代表活动经费今年使用该功能科目。

2010301行政运行2026年预算数为348.34万元，主要用于政府的支出，与上年342.99万元相比增加5.35万元，主要原因是本年政府职工工资及福利基数增加，同时今年新增2026年信创产品采购经费12.94万元。

2010302一般行政管理事务2026年预算数为7.00万元，主要用于政府的支出，与上年2.00万元相比增加5万元，主要原因是资金使用功能科目调整，今年集中代理乡镇财务补助经费5万元使用该功能科目。

2010350事业运行2026年预算数为425.97万元，主要用于发放事业在职人员工资和事业单位工作经费，与上年419.26万元相比增加6.71万元，主要原因是本年政府职工工资及福利基数增加，同时本年度新增城乡居民基本医疗保险征收经费5万元。

2010406社会事业发展规划2026年预算数为57万元，主要用于发展低空服务，用于政务巡检无人机采购、“一网统飞”平台搭建并上线低空应用场景试运行工作，上年无该项预算支出。

2013299其他组织事务支出2026年预算数为15万元，主要用于基层党建的支出，与上年20.48万元相比减少5.48万元，主要原因是今年未下达村干部绩效考核经费，同时今年新增村（社区）“两委”及乡镇党委换届工作经费。

2013904专项业务2026年预算数为3.36万元，主要用于基层党建保障支出，与上年相比无变化。

2080501行政单位离退休2026年预算数为0.16万元，主要用于行政单位退休人员的支出，与上年0.24万元相比减少0.08万元，主要原因是行政退休人员减少2名。

2080502事业单位离退休2026年预算数为0.32万元，主要用于事业单位退休人员的支出，与上年相比无变化。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为105.87万元，主要用于机关事业单位社会保险的支出，与上年99.55万元相比增加6.32万元，主要原因是人员变动，养老保险缴费计算有所变化。

2080801死亡抚恤2026年预算数为4.37万元，主要用于遗属人员生活补助支出，与上年2.5万元相比增加1.87万元，主要原因是遗属补助标准提高和新增2名遗属补助人员。

2100799其他计划生育事务支出2026年预算数为1.70万元，主要用于计生宣传员支出，上年无该项预算支出，主要原因是资金使用功能科目调整，今年未使用2100716计划生育机构功能科目，调整使用该功能科目。

2101101行政单位医疗支出2026年预算数为23.69万元，主要用于行政单位医疗支出，与上年21.79万元相比增加1.9万元，主要原因是人员变动，医疗保险计算有所变化。

2101102事业单位医疗支出2026年预算数为32.13万元，主要用于事业单位医疗支出，与上年31.01万元相比增加1.12万元，主要原因是人员变动，医疗保险计算有所变化。

2101103公务员医疗补助支出2026年预算数为23.42万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年27.28万元相比减少3.86万元，主要原因是人员变动，医疗保险计算有所变化。

2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为1.32万元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年1.24万元相比减少0.08万元，主要原因是人员变动，医疗保险计算有所变化。

2130705对村民委员会和村党支部的补助2026年预算数为83.03万元，主要用于村委会的支出，与上年192.29万元相比减少109.26万元，主要原因是村委会干部补贴、村小组干部补贴已纳入“一卡通”清单，不再由财政发放。

2210201住房公积金2026年预算数为68.36万元，主要用于按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年63.93万元相比增加4.43万元，主要原因是在职人员职级晋升，工资福利支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

根据我市乡财市管的财税管理体制，本部门没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江边乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.56万元，较上年增加18万元，增长34.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

江边乡2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

江边乡2026年公务接待费预算为11.96万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

江边乡2026年公务用车购置及运行维护费为39.6万元，较上年增加18万元，增长83.33%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元；公务用车运行维护费21.6万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：本年度预算调整，新增公务用车购置费18万元，上年度未安排公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【其他收入】指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

江边乡2026年机关运行经费安排91.6万元，主要用于部门正常运转的公用经费，包括办公费、电费、公务用车运维费等，与上年对比减少35.32万元，主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务支出，同时今年未下达市对乡镇（街道、管委会）一般性转移支付补助资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，江边乡资产总额846.05万元，其中，流动资产57.80万元，固定资产658.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.04万元，其他资产130.2万元。与上年相比，本年资产总额增加3.13万元，其中固定资产减少105.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值58.21万元；报废报损资产5项，账面原值58.35万元，实现资产处置收入2.56万元；资产使用收入0万元，其中出租资产349.46平方米，资产出租收入0.66万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，因此2026年政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表为空表。

第二部分 弥勒市江边乡人民政府2026年部门预算表（见附表）