弥勒市江边乡人民政府2025年度部门决算

弥勒市江边乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级党委、政府的重大决策和重要工作部署。

2.制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，布置重点工程建设，负责社会主义现代化农村建设和生态环境保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。

3.负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育等社会公益事业的综合性工作。

4.建立健全各项财务会计制度，加强本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力。

5.保护社会主义公民的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.江边乡人民政府

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.江边乡人民政府

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

4.农业农村发展和财务服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属5人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制10辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）守牢粮食安全底线，农业发展根基持续夯实。始终把粮食安全作为民生之本、发展之基，构建全方位保供防护网，农业生产提质增效。耕地保护从严抓实，坚决扛起政治责任，完成耕地流出问题图斑核实排查5523个，就地整改122个，抓好撂荒耕地恢复，守牢耕地保护红线；完成8239亩土壤改良到户面积核查，提升耕地质量。粮食生产稳量增质，全年粮食作物播种面积3.96万亩，总产量1.55万吨，实现“面积稳、产量增”；精准发放耕地地力保护补贴434.34万元、农机补贴52.03万元，惠及群众3182户。畜牧产业稳步发展，牛、猪、山羊存栏分别达3883头、5382头、13152只，出栏分别达1792头、11140头、8202只，家禽存栏20606羽、出笼65319羽，全年肉类总产1418.7吨、禽蛋总产31吨，“菜篮子”供应充足。特色农业亮点纷呈，立足资源禀赋打造干热河谷特色水果、山区粮糖烟果、半山区冬早蔬菜三大产业带，特色水果种植面积5万余亩，烤烟、甘蔗等其他经济作物2.1万余亩，冬早蔬菜种植面积突破5000亩，经济作物总面积达7.6万余亩，带动4500余户群众参与，实现稳粮增收、提质增效。

（二）锚定乡村振兴核心，富民强村基础不断筑牢。以乡村振兴为总牵引，统筹巩固拓展脱贫攻坚成果、壮大特色产业、优化人居环境，乡村发展活力持续释放。脱贫攻坚成果持续巩固，严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫动态监测与精准帮扶闭环机制，消除返贫风险124户477人，守住不发生规模性返贫底线；脱贫人口及监测对象人均纯收入达18400元，同比增长3.5%。精准落实惠民政策，发放脱贫人口小额信贷598.4万元、“雨露计划”教育补助金40.1万元，推动1270余名脱贫劳动力转移就业，为265名外出务工人员发放交通补贴15.9万元，增收基础持续加固。特色产业发展势头良好，初步形成了江边、平地片区芒果、沿江蔬菜产业，挨村、宁就、布腊片区甘蔗、冬早蔬菜产业，小倮份、干田、平地“烟+N”产业，2025年村集体经济总收入334.19万元，各行政村村集体收入均突破10万元。探索发展“蓝美1号”山地蓝莓种植，受到上级党委、政府肯定。人居环境显著提升，创建美丽庭院301个，修建污水收集池40个，农村生活垃圾收集处理率接近100%，卫生户厕覆盖率提升至93%，切实改善农户卫生条件，抓实“红黑榜”定期通报，“人人有责，户户参与”的人居环境理念正在形成。

（三）聚力项目建设引擎，乡村发展面貌全面焕新。以项目建设推动基础设施提档、集体经济壮大、发展动能增强，乡域发展硬支撑持续夯实。集镇品质持续提升，投入420万元打造乡文化广场，配套休闲、绿化设施，丰富群众精神文化生活；投入103万元改造南盘江民族团结连心桥，精心举办2026年春节系列活动，繁荣集镇经济，“南盘江生态带上具有河谷商贸风情的芒果之乡”雏形显现。交通路网不断完善，投入230万元完成平地芒果种植示范区产业道路硬化4.6千米，投入130万元完成产业道路提升改造4.7千米及水利灌溉设施、电力设施等基础设施配套建设工程，投入26万元修复公路损坏塌方点10处，群众出行及农产品运输便利性持续提升。水利设施持续优化，投入530万元实现南盘江重点水利县建设项目复工待验收，投入150万元完成芒果产业基地（大桥片区）农灌提水工程，投入29.1万元实施布腊村饮水安全巩固项目，投入310万元建设输水管网20.6千米，供水体系不断完善，农业生产和群众生活用水保障能力得到提升。

（四）坚守民生福祉初心，社会事业发展全面进步。始终坚持在发展中保障和改善民生，让发展成果更多更公平惠及全乡人民。基础教育稳步发展，九年义务教育巩固率、适龄儿童少年入学率达98%、100%。课后服务覆盖率与参与率达100%。严格落实教育惠民政策，发放各类补助资金150.06万元，切实减轻家庭负担。民生保障精准落地，兑付民政救助资金410万余元、惠农补贴434.34万元，城乡居民养老保险参保6550人、参保率97.06%，养老保险金兑付465.15万元；城乡居民基本医疗保险参保13858人、参保率99.2%，报销金额1156.26万元；转移农村劳动力2450余人次，兑付涉林惠农资金70.17万元。卫生健康保障有力，7个村卫生室均纳入乡村一体化管理，接治门（急）诊6000余人次，组织开展健康义诊活动12次，覆盖群众1000余人，累计完成家庭医生签约7894人，常态化入户随访，提高公共卫生服务水平。

（五）紧扣繁荣稳定目标，基层社会治理效能提升。坚持安全与稳定并重，创新治理模式，健全治理体系，营造安全稳定、和谐有序的发展环境。风险防控精准有效，落实防汛“1262”预警和地震灾害“123”快速响应叫应机制，开展综合演练475次，应急处置能力持续提升；落实“三管三必须”要求，开展重点领域安全检查，排查整改隐患145个，实现安全生产零事故。治理体系不断健全，建成乡综治中心，推行“一站式”服务，全年接待群众咨询30余人次；发挥“雪亮工程”效能，实现重点区域24小时动态巡查，治理效率显著提升。共治共享落地见效，巩固平安江边建设成果，全年矛盾纠纷调解率95%，年内实现零命案，群众安全感满意度持续提升；扎实推进消防安全、食品药品、道路交通、建筑施工等领域专项整治，安全生产形势稳定向好。

（六）秉持生态优先理念，绿色发展底色更加鲜明。深入贯彻习近平生态文明思想，扎实推进生态环境保护与治理，坚持生态优先、绿色发展。水生态治理提质增效，以河长制为抓手，开展巡河966次、清河专项行动4次，清理河道20余千米、水库4座、坝塘12座，清运垃圾10余吨，2025年江边桥国控断面水质稳定Ⅱ类标准。林草管护固本强基，严格落实林长制，义务植树1.35万株，开展巡林13500次、防火宣传4次，全年未发生重特大森林火灾，森林覆盖率提升至53.2%，生态屏障更加牢固。污染防治精准发力，推进农业生产废弃物无害化处置，改造规模养殖场粪污处理设施6处，粪便肥料化利用率提升至80%以上，实现生态与经济效益双赢。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市江边乡人民政府2025年度收入合计25937065.58元。其中：财政拨款收入25900437.09元，占总收入的99.86%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入36628.49元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加10009331.99元，增长62.84%。其中：财政拨款收入增加9972703.50元，增长62.61%，主要原因是2025年度安排财政衔接补助资金项目6081877.79元，较2024年财政衔接补助资金项目2500000元增加3581877.79元；2025年新增弥勒市政府以前年度工程款项目经费4486500元。其他收入增加36628.49元，主要原因是2025年度新增城乡居民基本医疗保险代征服务费收入34228.49元。

二、支出决算情况说明

弥勒市江边乡人民政府2025年度支出合计25992952.75元。其中：基本支出13436629.81元，占总支出的51.69％；项目支出12556322.94元，占总支出的48.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10064199.16元，增长63.18%。其中：基本支出增加1428392.10元，增长11.90%；主要原因是2025年度支付以前年度公务用车运行维护费327000元，补缴上年度工会经费65503元。项目支出增加8635807.06元，增长220.27%；主要原因是2025年度财政衔接补助资金项目支出6081877.79元，较2024年财政衔接补助资金项目2500000元增加3581877.79元；2025年度新增政府以前年度建设项目工程款资金支出4486500元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市江边乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13436629.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12307454.02元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1129175.79元，占基本支出的8.40％。公用经费支出中一般公共预算财政拨款支出1036660.13元，自有资金支出92515.66元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市江边乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12556322.94元。其中：基本建设类项目支出6310877.79元。

江边乡江边二组民族团结进步示范村建设项目经费1000000元，主要用于提升改造盘江民族连心桥，结构为梁式桥，桥梁全长150m，宽8.5m。主要建设内容为：安装桥面钢板323.4平方米、金属压条196米、金属护栏196米、桥结构防锈处理974.8平方米、桥塔墙面提升改造566.1平方米、桥台墙面提升改造403.2平方米、照明灯4套、环境提升939.1平方米、钢绳防腐防锈处理1项等。

弥勒市江边乡平地芒果种植示范区产业基础设施配套项目经费2300000元，主要用于完成产业道路建设4.446千米，其中瓦窑段长2.173千米，河边段长2.273千米。主要工程量为：路基开挖土方27061.27m³，开挖石方7465.31m³，土夹石垫层（厚10cm）21828.28㎡，C30混凝土路面（厚20cm）14356.2㎡，土夹石路肩（厚20cm）8490.28㎡，M7.5浆砌石挡墙313.4m³，DN800水泥承插管14m。

江边乡2025年挨村产业配套基础设施建设项目经费1281877.79元，主要用于完成产业道路提升改造、水利灌溉设施、电力设施等相关基础设施配套工程。主要工程量为：产业道路开挖平整4700米、新建200m³蓄水池1座、安装DN90管600米、 DN75管4100米、深井泵组2套、深井1座及配套灌溉附属设施，安装电杆（DN100镀锌管，高6m）22棵，25㎜²电缆（铜芯）700m，50㎜²电缆（铜芯）2760m，3*6㎜²电缆（铜芯）350m等。

江边乡芒果产业基地（大桥片区）农灌提水项目经费1500000元，主要用于建设500m³高位蓄水池1座、100m³蓄水池3座，安装DN100无缝钢管1050m，安装离心泵2套、控制柜2套，铺设DN50镀锌管5950m，新装变压器1台及配套相关电力附属设施等。

弥勒市江边乡（道路）景观提升项目经费119000元，主要用于栽种凤凰木40株、叶子花9020株、木春菊23000株、炮仗花150株等景观苗木。

江边乡布腊村委会办公场所修缮工程项目经费60000元，主要用于布腊村委会会议室、图书室、宿舍墙面修缮，公厕改造，搭建彩钢瓦等。

江边乡干田村委会干田小组活动场所建设项目经费50000元，主要用于搭建铝板瓦649.65平方米及配套相关附属设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市江边乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出21270758.09元，占本年支出合计的81.83%。与上年相比增加5349804.50元，增长33.60%，完成年初预算的161.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9187490.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.19%，完成年初预算的112.34%。主要用于行政事业人员工资等人员经费支出；办公费、电费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；人大代表活动经费、人大代表建议办理专项经费支出；防汛防火工作经费支出；村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费支出；农村60岁以上无固定收入老党员定补经费支出；组织专项经费支出等。造成预决算差异的主要原因是追加村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费，组织专项经费预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出2674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于平安云南建设命案防控工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算调剂，追加平安云南建设零命案县市补助经费预算。

5.教育（类）支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于发放2024年“春蕾爱心桥”捐资助学款；造成预决算差异的主要原因是追加2024年“春蕾爱心桥”捐资助学款资金预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1528079.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%，完成年初预算的148.93%。主要用于缴纳行政事业人员基本养老保险、支付公职人员死亡抚恤金及丧葬费、支付遗属补助；造成预决算差异的主要原因是追加公职人员死亡丧葬抚恤费资金预算。

9.卫生健康（类）支出751986.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，完成年初预算的87.94%。主要用于支付行政事业单位人员医疗保险、工伤保险，支付计划生育经费，发放计生宣传员补助；造成预决算差异的主要原因是截至2025年12月31日2025年11月、12月职工医疗保险尚未缴纳。

10.节能环保（类）支出268800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，完成年初预算的66.67%。主要用于发放村庄保洁员生活补助；造成预决算差异的主要原因是截至2025年12月31日2025年9—12月村庄保洁员生活补助尚未发放。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8212773.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.61%，完成年初预算的427.11%。主要用于发放“大岗位制”村组干部补贴，支付村民小组活动场所建设经费，支付江边乡江边二组民族团结进步示范村建设项目、弥勒市江边乡平地芒果种植示范区产业基础设施配套项目、江边乡2025年挨村产业配套基础设施建设项目、江边乡芒果产业基地（大桥片区）农灌提水项目等衔接资金项目工程款，支付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费等；造成预决算差异的主要原因是追加衔接资金项目及驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出93380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，年初无此项预算。主要用于购置工业信息类办公设备；造成预决算差异的主要原因是追加工业信息类办公设备购置预算。

15.商业服务业等（类）支出99000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于生猪养殖示范户相关支出；造成预决算差异的主要原因是追加生猪养殖示范户经费预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出251600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，年初无此项预算。主要用于2024年耕地流出整改工作支出；造成预决算差异的主要原因是追加2024年耕地流出整改工作经费预算。

19.住房保障（类）支出610974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%，完成年初预算的95.57%。主要用于行政事业人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是截至2025年12月31日2025年11月、12月住房公积金尚未缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出260000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，完成年初预算的200.00%。主要用于洪涝灾害防范、防汛防台风应急工作支出；造成预决算差异的主要原因是追加了防汛防台风应急资金预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为335600.00元，决算为409334.50元，完成年初预算的121.97%；支出决算较上年增加364334.50元，增长809.63%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为216000.00元，决算为409334.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的189.51%；公务接待费支出年初预算为119600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加364334.50元，增长809.63%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为335600.00元，支出决算为409334.50元，完成年初预算的121.97%，支出决算较上年增加364334.50元，增长809.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为216000.00元，决算为409334.50元，完成年初预算的189.51%；公务接待费支出年初预算为119600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年安排支付以前年度公务用车运行维护费327000元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加364334.50元，增长809.63%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年安排支付以前年度公务用车运行维护费327000元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于耕地图斑整改、矛盾纠纷调解、应急、防汛、抗旱、森林草原防灭火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市江边乡人民政府2025年机关运行经费支出1036660.13元，比上年增加873414.14元，增长535.03%，主要原因是上年机关运行经费取数仅为办公费，实际2024年机关运行经费为46.97万元，本年度支付以前年度公务用车运行维护费327000元，补缴上年度工会经费65503元，新增差旅费和培训费，人员增加其他交通费用和办公支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市江边乡人民政府资产总额8460525.38元，其中，流动资产578032.49元，固定资产6580127.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产364.32元（净值），其他资产1302000.72元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31281.78元，其中固定资产减少1059181.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值582001元；报废报损资产1项，账面原值1460元，实现资产处置收入25431.60元。出租房屋915平方米，账面原值190000元，实现资产使用收入6566.34元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额18883701.29元，其中：政府采购货物支出23794.00元；政府采购工程支出18784277.79元；政府采购服务支出75629.50元。授予中小企业合同金额18873195.13元，其中：授予小微企业合同金额18868762.60元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位不存在需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。