弥勒市交通运输局2025年度部门决算

弥勒市交通运输局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、部门项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

弥勒市交通运输局主要承担以下职能：

1.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路和目标。

2.组织拟定我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3.承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市公共客运的行业管理工作；负责辖区内的水路运输及航道的有关管理工作。

4.承担农村公路、水路建设监管责任。组织协调农村公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督农村交通基础设施建设资金的管理、使用；负责农村交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我市农村公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

5.承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。

6.承担全市农村交通基础设施建设和维护。协助省、州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责农村公路、水路的建设、维护和项目管理。

7.负责国防动员中的交通战备工作。

8.负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。

9.承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

弥勒市交通运输局为行政单位；市交通运输局设6个内设机构：办公室（财务科、组织人事科）、规划科、运输科、建设科（铁路科、民航科）、安全管理科（政策法规科、行政审批科）、管养科。

所属下属事业单位有3个，分别为：

1.弥勒市综合交通建设中心；

2.弥勒市综合交通发展中心；

3.弥勒市邮政业安全发展中心。

比上年度增加一个下属事业单位。

（二）决算单位构成情况

弥勒市交通运输局纳入2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.弥勒市交通运输局；

2.下属事业单位：弥勒市综合交通建设中心、弥勒市综合交通发展中心、弥勒市邮政业安全发展中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市交通运输局2025年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

弥勒市交通运输局2025年年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员5人。

2025年年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生0人。年末遗属3人。

年末实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

三、重点工作概述

在市委、市政府和上级交通运输主管部门的正确领导下，市交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“1377”发展思路。紧紧围绕全市“畅、安、舒、美”的综合交通运输发展目标，有效推动综合交通基础设施建设，规范道路运输市场管理，为推动弥勒市建成云南高质量跨越式发展强市、谱写中国式现代化弥勒新篇章提供强有力的综合交通运输保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市交通运输局2025年度收入合计484157208.78元。其中：财政拨款收入484146000.58元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11208.20元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加406269540.27元，增长521.61%。其中：财政拨款收入增加406688022.60元，增长525.04%；主要原因是本年度上级转移支付补助的30户以上自然村通硬化路等项目资金和其他政府性基金债务收入安排增加。其他收入减少418482.33元，下降97.39%。主要原因是本年度单位其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市交通运输局2025年度支出合计484400431.05元。其中：基本支出8675259.67元，占总支出的1.79％；项目支出475725171.38元，占总支出的98.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加406744069.39元，增长523.77%。其中：基本支出增加127575.35元，增长1.49%；项目支出增加406616494.04元，增长588.37%。主要原因一是本年度人员调入3人；二是本年度上级转移支付补助的30户以上自然村通硬化路等项目资金和其他政府性基金债务收入安排增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障弥勒市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8675259.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8269479.57元，占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405780.10元，占基本支出的4.68％，人均公用经费支出7956.47元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障弥勒市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出475725171.38元。其中：无基本建设类项目支出。

2030604交通战备支出项目经费2198100.00元，主要用于县道危桥加固改造；

2109999其他卫生健康支出项目经费45000.00元，主要用于健康县城奖补资金；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目经费5185214.80元，主要用于支付政府拖欠企业账款；

2140101行政运行支出项目经费22010.00元，主要用于信创项目采购；

2140102一般行政管理事务支出449169.52元，主要用于城市轨道交通项目处置整改工作和弥蒙铁路遗留问题处置；

2140104公路建设支出项目经费124548500.00元，主要用于农村公路四改三、30户以上自然村通硬化路项目建设和东风城镇化建设5号路延长线项目；

2140106公路养护支出项目经费18334721.62元，主要用于农村公路管理养护支出；

2140112公路运输支出项目经费254697.89元，主要用于综合交通执法补助支出经费；

2146907通用航空发展支出项目经费670000.00元，主要用于民航通用航空发展补贴资金；

2149999其他交通运输支出项目经费12111600.00元，主要用于农村道路客运、农村水路客运补贴资金及城市交通发展奖励资金支出（出租和公交车补贴）。

2159999其他资源勘探工业信息等支出项目经费32200.00元，主要用于信创项目采购；

2290403其他政府性基金债务收入安排的支出项目经费313890957.55元，主要用于支付政府拖欠企业账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出164399828.23元，占本年支出合计的33.94%。与上年相比增加87611850.25元，增长114.10%，完成年初预算的210.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）支出2198100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%，年初无年初预算的。主要用于县道危桥加固改造。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出887045.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，完成年初预算的99.17%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，其中：行政单位离退休6400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出849044.64元；死亡抚恤31600.38元，造成预决算差异的主要原因是年初预算的事业退休经费没有安排支出。

9.卫生健康（类）支出671643.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，完成年初预算的91.99%；主要用于机关事业单位及退休人员医疗保险的支出，其中：行政单位医疗141747.79元，事业单位医疗218295.85元，公务员医疗补助255986.13元，其他行政事业单位医疗支出10613.32元，其他卫生健康支出45000.00；造成预决算差异的主要原因是调整社会保险缴费基数。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）支出160083754.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.37%，完成年初预算的223.45%；主要用于公路水路运输、铁路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴和车辆购置税的支出；其中：公路水路运输支出149989154.12元（行政运行1889368.2元，一般事务管理512227.55元，公路建设124548500.00元，公路养护18475137.79元，公路运输管理254697.89元，其他公路水路运输支出4309223.69元）；其他交通运输支出10094600.00元，（主要用于公交、出租企业补贴）；造成预决算差异的主要原因是上级补助的公路建设、养护、城市公交、出租企业补贴项目资金年初没有预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出32200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算；主要用于信创采购项目。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出527086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，完成年初预算的95.30%；主要用于职工单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是预算调整。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205000.00元，决算为89721.40元，完成年初预算的43.77%；支出决算较上年增加87852.40元，增长4700.50%；主要原因是本年度交通建设项目较多，往返项目地的次数多，再加上单位公务车辆多为年代较长的车辆，耗油量大、维修费高。单位将牢固树立过“紧日子”思想，严格贯彻落实中央八项规定精神、《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，从严从紧编制预算，优化支出结构。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为87108.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.09%，完成年初预算的43.55%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2613.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.91%，完成年初预算的52.26%。

因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加87108.40元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加744.00元，增长39.81%；具体是国内接待费支出决算2613.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加744.00元，增长39.81%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205000.00元，支出决算为89721.40元，完成年初预算的43.77%，支出决算较上年增加87852.40元，增长4700.50%，主要原因是本年度交通建设项目较多，往返项目地的次数多，再加上单位公务车辆多为年代较长的车辆，耗油量大、维修费高。单位将牢固树立过“紧日子”思想，严格贯彻落实中央八项规定精神、《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，从严从紧编制预算，优化支出结构。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为87108.40元，完成年初预算的43.55%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2613.00元，完成年初预算的52.26%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子的思想意识，严格执行厉行节约的制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加87108.40元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加744.00元，增长39.81%，具体是国内接待费支出决算2613.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是弥勒作为全州的综合交通强县，上级下沉督促指导的次数多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农村公路建设、养护及客货邮市场的监管等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下来检查指导综合交通、行业安全发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市交通运输局2025年机关运行经费支出234006.40元，比上年增加76920.34元，增长48.97%，主要原因是人员调入和交通重点项目工作经费的增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、临聘人员工资等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，弥勒市交通运输局资产总额2214599557.86元，其中，流动资产39756413.87元，固定资产556674.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程145907767.52元，无形资产2.00元（净值），其他资产2028378699.99元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38257797.85元，其中固定资产增加71950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋117平方米，账面原值98335.15元，实现资产使用收入XX元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额58647596.95元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出58553420.00元；政府采购服务支出94176.95元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；

2025年整体支出绩效自评情况详见附表13表；

（二）部门整体支出绩效自评表；

2025年整体支出绩效自评表详见附表14表；

（三）项目支出绩效自评表。

2025年项目支出绩效自评表详见附表15 表。

五、其他重要事项情况说明

无此项内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

弥勒市交通运输局

2026年10月15日