弥勒市教育体育局2025年部门预算公开(汇总)

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附件1

弥勒市教育体育局2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市教育体育局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻落实党的教育方针，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。

3.负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，承担义务教育的宏观指导与协调。

5.指导高中教育、学前教育和特殊教育工作。

6 .指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革。

7.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

8.完成弥勒市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、工委办、市人民政府教育督导室办公室、计划财务科（审计科）、基础教育科、体育卫生艺术科、民办教育与职业教育科、人事科、安全保卫科。

所属单位47个，分别是：

1.弥勒市教育科学研究所（弥勒市教师发展中心）

2.弥勒市招生考试委员会办公室（弥勒市招生委员会办公室）

3.弥勒市教育信息中心

4.弥勒市教育体育基础设施建设管理中心

5.弥勒市教育会计核算中心

6.弥勒市学生资助管理中心

7.弥勒市青少年校外活动中心

8.弥勒市体育指导服务中心（弥勒市青少年运动训练中心）

9.弥勒市教师管理服务中心

10.弥勒市第一中学

11.弥勒市第二中学

12.弥勒市第三中学

13.弥勒市第四中学

14.弥勒市第五中学

15.弥勒市民族职业高级中学

16.弥勒市西山民族中学

17.弥勒市弥阳中学

18.弥勒市特殊教育学校

19.弥勒市东风中学

20.弥勒市竹园中学

21.弥勒市第一小学

22.弥勒市第二小学

23.弥勒市古城小学

24.弥勒市温泉小学

25.弥勒市租舍明德小学

26.弥勒市第一幼儿园

27.弥勒市弥东中学

28.弥勒市新哨中学

29.弥勒市朋普中学

30.弥勒市巡检司中学

31.弥勒市东山中学

32.弥勒市江边中学

33.弥勒市西二中学

34.弥勒市西三中学

35.弥勒市弥阳中心学校

36.弥勒市新哨镇中心学校

37.弥勒市竹园镇中心学校

38.弥勒市朋普镇中心学校

39.弥勒市巡检司镇中心学校

40.弥勒市虹溪镇中心学校

41.弥勒市东山镇中心学校

42.弥勒市西一镇中心学校

43.弥勒市西二镇中心学校

44.弥勒市西三镇中心学校

45.弥勒市五山乡中心学校

46.弥勒市江边乡中心学校

47.弥勒市第八中学

（三）重点工作概述

1.重规范。一是规范课程课时。二是规范“五项管理”。三是规范督导检查。四是规范赛事举办。五是规范课后服务。六是规范集团化办学。七是规范学校命名。

2.严标准。一是卫生（保健）室标准化建设。二是体、美、劳课程标准化建设。三是心理辅导室标准化建设。四是食堂信息化标准建设。五是信息化标准建设。

3.推项目。一是推进教育项目建设。二是推进体育项目建设。

4.深整改。一是抓实巡察整改工作。二是抓实审计整改

5.精赛事。一是推动精品赛事。二是优化学校体育赛事。三是丰富校园艺体活动。

6.细谋划。一是编制“十五五”规划。二是谋划体育项目。三是完善政策机制。四是落实教育人才培养激励措施。五是做好教师招聘。

7.提质量。一是提升学前教育普及普惠指标。二是巩固九年义务教育巩固率指标。三是提高高中阶段毛入学率指标。四是抓各类学校督导评估。五是抓义务教育质量监测。六是抓队伍管理。七是抓新中考新高考。

8.抓思政。一是领导干部抓思政机制。二是加强思政课一体化建设。三是开展学校思政课建设发展调研分析。四是制定思政课融合发展方案。

9.保安全。一是抓实安全教育。二是抓好隐患排查整改。三是提高处置能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共37个。其中：财政全额供给单位37个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位36个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4701人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制4687人。在职实有4721人，其中： 财政全额保障4721人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2649人，其中：离休5人，退休2644人。

车辆编制26辆，实有车辆23辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入853583220.22元，其中：一般公共预算853583220.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加14781588.50元，主要原因是正常晋升，基本工资、社会保险及公积金缴费基数增加，项目增加四中高考备考经费、弥阳街道阿乌小学和幼儿园的建设资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入853583220.22元，其中：本年收入853583220.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853583220.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加14781588.50元，主要原因是正常晋升，基本工资、社会保险及公积金缴费基数增加，项目增加四中高考备考经费、弥阳街道阿乌小学和幼儿园的建设资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出853583220.22元。财政拨款安排支出853583220.22元，其中：基本支出852557570.26元，与上年对比增加13755938.54元，主要原因是正常晋升，基本工资、社会保险及公积金缴费基数增加；项目支出1025649.96元，与上年对比增加1025649.96元，主要原因是项目支出增加四中高考备考经费、弥阳街道阿乌小学和幼儿园的建设资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101 教育支出—教育管理事务－行政运行2144432.00元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用。

2050199 教育支出—教育管理事务－其他教育管理事务支出8794436.00元，主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、工会经费、失业保险费、公务用车运行维护费、公务接待费。

2050201 教育支出—普通教育－学前教育支出4264847.00元，主要用于保障幼儿园人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、失业保险费、办公费。

2050202 教育支出—普通教育－小学教育支出334457002.50元，主要用于保障小学人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、失业保险费、办公经费、中心学校营养改善计划人员经费。

2050203 教育支出—普通教育－初中教育支出173996836.50元；主要用于保障初中人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、失业保险费、初中营养改善计划人员经费。

2050204 教育支出—普通教育－高中教育支出86039591.00元；主要用于保障高中人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、失业保险费、办公经费。

2050701 教育支出—特殊教育－特殊学校教育支出2676460.00元，主要用于保障特殊教育学校人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、失业保险费。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出2100000.00元，主要用于保障机关、学校工作的正常运转，弥阳街道阿乌小学和幼儿园的建设资金。

2070302 文化旅游体育与传媒支出－体育－一般行政管理事务255000.00元，主要用于弥勒市老年人体育协会人员补助和活动经费。

2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休8400.00元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休5171732.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出92087194.00元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤3028363.80元，主要用于机关事业单位职工遗属补助支出。

2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗155648.00元，主要用于机关在职行政人员医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗45323260.00元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助31033169.42元，主要用于人员公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2302181.00元，主要用于在职人员工伤保险补助支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金59744667.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额304860.00元，其中：政府采购货物预算58170.00元、政府采购服务预算246690.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计972154.00元，较上年增加46937.00元，增长5.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市教育体育局2025年因公出国（境）费预算为30000.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

（二）公务接待费

弥勒市教育体育局2025年公务接待费预算为195000.00元，较上年增加0.00元，国内公务接待批次为60次，共计接待700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为747154.00元，较上年增加46937.00元，增长6.70%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元；公务用车运行维护费747154.00元，较上年增加46937.00元，增长6.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

增加原因是公务用车使用量增加，部分公务用车老化，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证我局及各级机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金、办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

3.项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市教育体育局2025年机关运行经费安排1133704.00元，与上年对比增加82588.00元，主要原因是增加了国家义务教育质量监测经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，教体系统资产总额1280202470.46元，其中，流动资产102534680.45元，固定资产736670479.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程432952269.48元，无形资产8000119.00元，其他资产44922.00元。与上年相比，本年资产总额增加174934906.10元，其中固定资产增加341289230.75元。处置房屋建筑物3263.05平方米，账面原值778588.33元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值778588.33元，实现资产处置收入6100.00元；资产使用收入315479.34元，其中出租资产938平方米，资产出租收入315479.34元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置，因此项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10为空表。

第二部分 弥勒市教育体育局2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936000111