弥勒市教育体育局（本级）2026年预算公开

附件1

弥勒市教育体育局（本级）2026年预算公开

目录

第一部分 弥勒市教育体育局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市教育体育局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 弥勒市教育体育局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针，以及中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署。负责对全市各级各类教育体育工作进行统筹规划与协调管理，指导教育教学改革；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革与体育产业发展。指导教师队伍和教练员队伍的建设工作，加强教育体育人才队伍的培养。

2.统筹管理教育体育经费。承担教育体育法律法规知识的宣传教育与监督检查工作。指导教育体育的安全工作，以及社会治安综合治理、安全宣传教育、学校及体育场馆安全管理和突发事件处置工作。

3.负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对义务教育进行宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。负责中小学校、幼儿园的设立、调整、撤销及发展规划制定；指导各级社会力量办学工作。负责组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高中、中职学籍以及初中及以下学籍学历的管理工作；指导中职学校开展毕业生就业创业相关工作。

4.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品的生产，指导市级重点体育设施和基层体育设施的建设。实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目以及青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、工委办（纪检监察科）、市人民政府教育督导室办公室、基础教育科（德育科）、体育卫生艺术科、人事科、计划财务科（审计科）、安全保卫科、民办教育与职业教育科（政策法规科）。

所属单位9个，分别是：

1.弥勒市教育科学研究所（弥勒市教师发展中心）

2.弥勒市招生考试委员会办公室（弥勒市招生委员会办公室）

3.弥勒市教育信息中心

4.弥勒市教育体育基础设施建设管理中心

5.弥勒市教育会计核算中心

6.弥勒市学生资助管理中心

7.弥勒市青少年校外活动中心

8.弥勒市体育指导服务中心（弥勒市青少年运动训练中心）

9.弥勒市教师管理服务中心

（三）重点工作概述

（1）优化资源布局。紧扣城市发展规划，加快推进弥勒市第三小学、第二幼儿园等新建项目，实施弥勒一中二期改扩建工程，规划建设第三、第四幼儿园，补齐城区学位缺口。加大薄弱学校硬件投入，更新教学仪器设备、改造运动场地，缩小城乡学校硬件差距。深化集团化办学改革，完善“强校带弱校”机制，促进教育资源共建共享。

（2）加强健康教育。深刻把握落实“健康第一”教育理念是落实立德树人根本任务，践行“健康第一”教育理念，落实五育并举，聚焦体育锻炼、美育浸润、心理健康、近视防控、校园食品安全等重点领域精准发力、综合施策，着力提高学生身心健康水平，促进学生的全面发展。

（3）强化队伍建设。深入实施教育家精神铸魂强师行动，加快优化教师资源配置，集中一切优质资源力量为一线服务，让最优秀的人愿意当一线老师，让教师以上讲台一线为荣、为尊、为主，通过“红河奔腾”、智慧弥勒、校园招聘、公开招聘等方式及时补充教师，在保障教师需求数量的同时进一步优化学科教师结构。持续深化义务教育教师“市管校聘”改革，推动集团内学校教师交流，均衡调配教师资源，促进城乡、镇村学校一体化发展。依托市级学科中心教研室、名师工作室，通过“请进来、走出去”的方式开展常态化培训活动，提升教师适应“三新”改革、智慧课堂教学的能力。

（4）深化教育改革。持续推进一中托管办学，实施“十、百、千”工程，扎实推进人工智能赋能教育。依托32个市级学科中心教研室，构建市校两级教研网络，开展线上线下联合教研、集体备课等活动。实施高中质量提升专项行动，优化备考视导模式，推动高中教育整体提质。健全编外校长挂联工作机制，学校主动对接、落实成效，形成“编外校长指导+学校主动作为”的双向发力格局。

（5）完善体育服务。贯彻体育强省建设要求，积极争取上级资金，推动弥勒体育基础设施由行政村全覆盖向50户以上自然村延伸，提升人均体育场地面积，促进公共体育服务均等化。分类加强人才队伍建设，通过教会、勤练、常赛的措施，推动学生体育技能提升，规范校外体育培训的监督，推动竞技体育人才培养。完善裁判员、教练员、社会体育指导员队伍数据库的建立，完善管理机制和日常管理、业务提升培训；加强协会、体育公司的分类指导，为全民健身工作保障基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入97,505,424.00元，其中：一般公共预算56,993,984.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40,511,440.00元。

与上年对比增加81,038,473.70元，主要原因一是人员增加，正常晋升，基本工资、社会保险及公积金缴费基数增加，人员经费增加；二是高考备考经费增加，新增2026年度生源地信用助学贷款风险补偿资金；三是民生类项目经费增加，2026年教育系统市级配套经费纳入预算，主要是义务教育阶段生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金，学前、高中、中职阶段的各类资助金，高中阶段生均公用经费等市级配套资金；四是事业发展类项目经费增加，主要是基础教育学校校长（书记）职级奖励经费，教育“十百千工程”班主任激励经费，教育“十百千工程”高中教师激励经费，弥勒市第一中学扩建项目（一期工程）经费等市级资金；五是增加单位资金预算，主要是其他收入预算，包含2026年信创产品采购经费，教体局（服务类）自有资金，教体局（设备类）自有资金，生源地信用助学贷款风险补偿金结余奖励资金及工作经费等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入56,993,984.00元，其中：本年收入56,993,984.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,993,984.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加40,527,033.70元，主要原因一是人员增加，正常晋升，基本工资、社会保险及公积金缴费基数增加，人员经费增加；二是高考备考经费增加，新增2026年度生源地信用助学贷款风险补偿资金；三是民生类项目经费增加，2026年教育系统市级配套经费纳入预算，主要是义务教育阶段生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金，学前、高中、中职阶段的各类资助金，高中阶段生均公用经费等市级配套资金；四是事业发展类项目经费增加，主要是基础教育学校校长（书记）职级奖励经费，教育“十百千工程”班主任激励经费，教育“十百千工程”高中教师激励经费，弥勒市第一中学扩建项目（一期工程）经费等市级资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出97,505,424.00元。财政拨款安排支出56,993,984.00元，其中：基本支出17,442,033.00元，与上年对比增加1,825,082.70元，主要原因一是人员增加，正常晋升，基本工资、社会保险及公积金缴费基数增加，人员经费增加；二是高考备考经费增加，新增2026年度生源地信用助学贷款风险补偿资金；项目支出39,551,951.00元，与上年对比增加38,701,951.00元，主要原因一是民生类项目经费增加，2026年教育系统市级配套经费纳入预算，主要是义务教育阶段生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金，学前、高中、中职阶段的各类资助金，高中阶段生均公用经费等市级配套资金；二是事业发展类项目经费增加，主要是基础教育学校校长（书记）职级奖励经费，教育“十百千工程”班主任激励经费，教育“十百千工程”高中教师激励经费，弥勒市第一中学扩建项目（一期工程）经费等市级资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050101 教育支出—教育管理事务－行政运行2,012,639.00元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用。

2050199 教育支出—教育管理事务－其他教育管理事务支出16,542,201.00元，主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、工会经费、失业保险费、公务用车运行维护费、公务接待费；保障基础教育学校校长（书记）职级奖励、教育“十百千工程”班主任激励。

2050201 教育支出—普通教育－学前教育支出151,084.80元，主要用于保障学前教育阶段学生资助金。

2050202 教育支出—普通教育－小学教育支出11,376,992.16元，主要用于保障小学教育阶段生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金。

2050203 教育支出—普通教育－初中教育支出5,606,276.64元，主要用于保障初中教育阶段生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金。

2050204 教育支出—普通教育－高中教育支出15,892,591.40元，主要用于保障高中教育阶段生均公用经费、各类资助金，高考备考经费。

2050302 教育支出—职业教育－中等职业教育支出198,318.00元，主要用于保障中等职业教育阶段学生资助金。

2050701 教育支出—特殊教育－特殊学校教育支出153,888.00元，主要用于保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。

2050999 教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出400,000.00元，主要用于保障2026年度生源地信用助学贷款风险补偿资金，国家义务教育质量监测经费。

2070302 文化旅游体育与传媒支出－体育－一般行政管理事务支出255,000.00元，主要用于弥勒市老年人体育协会人员补助和活动经费。

2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休9,600.00元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休6,800.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,822,815.00元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤8,736.00元，主要用于机关事业单位职工遗属补助支出。

2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗150,078.00元，主要用于机关在职行政人员医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗746,562.00元，主要用于机关在职事业人员医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助423,651.00元，主要用于人员公务员医疗补助支出。

2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出45,570.00元，主要用于在职人员工伤保险补助支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,191,181.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额62,375.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算62,375.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计530,000.00元，较上年增加0.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市教育体育局2026年因公出国（境）费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

（二）公务接待费

弥勒市教育体育局2026年公务接待费预算为150,000.00元，较上年增加0.00元，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为350,000.00元，较上年增加0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元；公务用车运行维护费350,000.00元，较上年增加0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此项内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证我单位各级机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金、办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

3.项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市教育体育局2026年机关运行经费安排1,871,019.00元，与上年对比增加737,315.00，主要原因是高考备考经费增加，新增2026年度生源地信用助学贷款风险补偿资金。主要用于教育和体育管理、教学活动等正常开展支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

弥勒市教育体育局2026年委托业务费安排150,000.00元，与上年对比无增减变动。主要用于国家义务教育质量监测。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，弥勒市教育体育局资产总额591,999,295.27元，其中，流动资产110,849,320.18元，固定资产28,247,312.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程452,857,739.92元，无形资产1.00元，其他资产44,922.00

元。与上年相比，本年资产总额增加92,633,791.91元，其中固定资产增加27,467,610.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入4,295.99元，其中出租资产15平方米，资产出租收入4,295.99元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，因此部门政府性基金预算支出预算表06、部门政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11为空表。

第二部分 弥勒市教育体育局（本级）2026年部门预算表（见附表）