弥勒市温泉小学2025年部门预算公开

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弥勒市温泉小学2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市温泉小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市温泉小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市温泉小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位的主要职能是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育、民族教育发展；开展小学学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、校长室和中共党支部室、副校长室、教务处、教科室、德育室、少先队室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

我单位2025年度重点工作任务是：1.依法治校，规范学校办学行为；2.加强教师师德师风教育，规范教师教育行为；3.加强学校安全及法制教育，杜绝安全事故发生；4.继续强化教师技能培训，教育教学成绩稳中有升；增强社会满意度。5.加强、规范学校支部党建活动，党员亮明身份，树立榜样。6.开展好课后服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,646,414.40元，其中：一般公共预算9,646,414.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加593，665.40元，增长6.56%，主要原因分析：2025年预算时比上年预算时人数增加了3人，同时比上年增加了正常晋升薪级工资；还有部分教职工晋升了职称和岗位；相应的社会保险缴费增加等，因此比上年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,646,414.40元，其中：本年收入9,646,414.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,646,414.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加593，665.40元，增长6.56%，主要原因分析：2025年预算时比上年预算时人数增加了3人，同时比上年增加了正常晋升薪级工资；还有部分教职工晋升了职称和岗位；相应的社会保险缴费增加等，因此比上年预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9,646,414.40元。财政拨款安排支出 9,646,414.40元，其中：基本支出9,646,414.40元，与上年对比增加593，665.40元，增长6.56%，主要原因分析：2025年预算时比上年预算时人数增加了3人，同时比上年增加了正常晋升薪级工资；还有部分教职工晋升了职称和岗位；相应的社会保险缴费增加等，因此比上年预算增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：没有新增项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）205款教育支出6,913,526.00元。其中：2050202小学教育支出6,913,526.00元，主要用于发放教职工工资；

（2）208款社会保障和就业支出1,128,961.96元。其中：2080502事业单位离退休支出10,800.00元，主要用于节假日慰问退休教职工。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,086,910.00元，主要用于职工基本养老保险缴费。2080801死亡抚恤31,251.96元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助发放。

(3)210款卫生健康支出893,398.44元。其中：2101102事业单位医疗523,083.00元，主要用于职工医疗保险缴费。2101103公务员医疗补助343,142.44元，主要用于公务员医疗补助缴费。2101199其他行政事业单位医疗支出27,173.00元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

（4）221款住房保障支出710,528.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市温泉小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市温泉小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位没有因公出国（境）。

（二）公务接待费

弥勒市温泉小学2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本单位没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市温泉小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位没有公务用车购置及运行。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

(2)【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(3)【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

（4）【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（5）【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（6）【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市温泉小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比没有增减变动，主要原因分析：弥勒市温泉小学属财政全额拨款事业单位，是一所义务教育完全小学，没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市温泉小学资产总额2,210,082.05元，其中，流动资产453,725.82元，固定资产3,903,615.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少126,453.23元，其中固定资产增加××38,630元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无“一般公共预算“三公”经费支出预算”“项目支出预算”“项目支出绩效目标表预算”“政府性基金预算支出预算”“部门政府采购预算”“部门政府购买服务预算”“对下转移支付预算”“对下转移支付绩效目标预算”“新增资产配置预算”，因此“一般公共预算“三公”经费支出预算表”“项目支出预算表”“项目支出绩效目标表”“政府性基金预算支出预算表”“部门政府采购预算表”“部门政府购买服务预算表”“对下转移支付预算表”“对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”为空表。

第二部分 弥勒市温泉小学2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936002400111