弥勒市西二镇中心学校2025年部门预算公开

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弥勒市西二镇中心学校2025年部门预算公开

弥勒市西二镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市西二镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市西二镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市西二镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市西二镇中心学校全面贯彻落实党的教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展；提高教育教学质量和办学效益，维护学校合法权益和正常秩序，加速民主管理和依法治校进程，推进素质教育，促进学校持续、稳定、健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、校长室、教研室、财务室、安全应急办公室、党员活动室。所属非独立核算、非独立批复单位8个，分别是：

1.弥勒市西二镇西龙小学

2.弥勒市西二镇茂卜小学

3.弥勒市西二镇糯租小学

4.弥勒市西二镇大冲小学

5.弥勒市西二镇西洱小学

6.弥勒市西二镇补蚌小学

7.弥勒市西二镇矣维小学

8.弥勒市西二镇额依小学

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务是：（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市西二镇中心学校及所辖8所村委会学校办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有169人，其中： 财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休1人，退休113人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。为了确保弥勒市西二镇中心学校教育教学工作顺利有序开展，因工作需要在2013年6月3日购买一辆业务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30247473.4元，其中：一般公共预算30247473.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年29297552.87元对比增加949920.53元，增幅3.24%，主要原因是在职人数增加，工资性支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30247473.4元，其中：本年收入30247473.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30247473.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年29297552.87元对比增加949920.53元，增幅3.24%，主要原因是在职人数增加，工资性支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出30247473.4元。财政拨款安排支出30247473.4元，其中：基本支出30247473.4元，与上年29297552.87元对比增加949920.53元，增幅3.24%，主要原因是在职人数增加，工资性支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）02（项）小学教育，主要用于在职职工工资福利支出。2025年预算数为21655954元，与上年20899203元对比增加756751元，主要原因是基本工资、津贴补贴增加。

2.205（类）09（款）99（项）其他教育附加费安排的支出，主要用于西二镇中心学校办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车维护费等的支出，2025年预算数为120000元，与上年120000元对比无增减变动。

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，主要用于退休公用经费、离休费和离休干部2025年增发2个月基本离休费支出，2025年预算数为227722元，与上年204322元对比增加23400元，主要原因是离退休人员经费支出增加。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职职工基本养老保险单位部分缴费支出，2025年预算数为3183839元，与上年3154512元对比增加29327元，主要原因是养老保险缴费基数增加。

5.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤，主要用于机关事业单位职工遗属补助费的支出，2025年预算数为177487.68元，与上年178407.36元对比减少919.68元，主要原因是机关事业单位职工遗属人数减少，支出减少。

6.210（类）11（款）02 （项）事业单位医疗，主要用于职工医疗保险单位部分缴费支出，2025年预算数为1609010元，与上年2246987元对比减少637977元，主要原因是在职公务员医疗补助款项支出调整了款项类别。

7.210（类）11（款）03 （项）公务员医疗补助，主要用于退休职工和在职职工公务员医疗补助缴费，2025年预算数为1117480.72元，与上年379374.51元对比增加738106.21元，主要原因是2025年在职公务员医疗补助款项支出调整到此款项类别。

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，主要用于职工工伤保险缴费支出，2025年预算数79596元，与上年对比59147元对比增加20449元，主要原因是职工人数增加，工伤保险缴费支出增加。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金，主要用于职工住房公积金缴费支出，2025年预算数2076384元，与上年2055600元对比增加20784元，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18950元，其中：政府采购货物预算18950元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市西二镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年减少5000元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市西二镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市西二镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市西二镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少5000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费20000元，较上年减少5000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费与上年对比减少的主要原因是减少了公务用车的次数，车辆燃油费和维修、保养费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市西二镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市西二镇中心学校资产总额23054518.39元，其中，流动资产810637.43元，固定资产22243868.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4816950.38元，其中固定资产增加4514698.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1表、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2表、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3表、政府性基金预算支出预算表06表、部门政府购买服务预算表08表、对下转移支付预算表09-1表、对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表为空表。

第二部分 弥勒市西二镇中心学校2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936001200111