弥勒市五山乡中心学校2025年部门预算公开

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弥勒市五山乡中心学校2025年部门预算公开

弥勒市五山乡中心学校2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市五山乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市五山乡中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市五山乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。弥勒市五山乡中心学校是由弥勒市教育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展；开展小学学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教研室，所属单位6个，分别是：

1. 五山乡中心小学；

2. 五山乡觅利小学；

3. 五山乡箐口小学；

4. 五山乡牛平小学；

5. 五山乡舍姑小学；

6. 五山乡则居小学；

以上6个单位均为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把五山乡中心学校办成人民满意的学校。

2.建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。

3.狠抓德育教育，构建和谐平安校园。

4.改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15597104.43元，其中：一般公共预算15597104.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（15646814.67元）对比减少了49710.24元，主要原因分析是在职实有人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15597104.43元，其中：本年收入15597104.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15597104.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（15646814.67元）对比减少了49710.24元，主要原因分析是在职实有人数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15597104.43元。财政拨款安排支出15597104.43元，其中：基本支出15597104.43元，上年（15646814.67元）对比减少了49710.24元，主要原因分析是在职实有人数减少；项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050202（小学教育）支出11128593.5元，主要用于发放教职工工资。

2、2050999（其他教育费附加安排的支出）支出80000元，主要用于中心校各种经费开支。

3、2080502（事业单位离退休）支出25600元，主要用于节假日慰问退休教职工。

4、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出1629461元，主要用于基本养老保险缴费。

5、2080801（死亡抚恤）支出107411.64元，主要用于机关事业单位职工抚恤金和遗属生活补助的发放。

6、2101102（事业单位医疗）支出826133元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

7、2101103（公务员医疗补助）支出615985.29元，主要用于离退休人员公务员医疗补助缴费。

8、2101199（其他事业单位医疗）支出40737元，主要用于其他行政事业单位医疗支出缴费。

9、2210201（住房保障）支出1143183元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15690元，其中：政府采购货物预算3200元、政府采购服务预算12490元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市五山乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12490元，较上年（12500）减少10元，下降0.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市五山乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市五山乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市五山乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为12490元，较上年（12500）减少10元，下降0.08%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费12490元，较上年（12500）减少10元，下降0.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少的原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用，主要用于保障全乡各学校教育工作正常开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市五山乡中心学校2025年机关运行经费安排80000元，主要用于中心学校日常办公及公车运行维护。与上年相比维持不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市五山乡中心学校资产总额12599526.72元，其中，流动资产300614.01元，固定资产18659076.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加960007.94元，其中固定资产增加960007.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府购买服务预算、政府性基金预算、对下转移支付预算、新增资产配置，因此项目支出预算表05-1、05-2表、政府性基金预算支出预算06表、政府购买服务预算08表、对下转移支付预算09-1表、09-2表、新增资产配置表10。

第二部分 弥勒市五山乡中心学校2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936001900111