弥勒市西二中学2025年部门预算公开

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附件1

弥勒市西二中学2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市西二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市西二中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、本部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市西二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：书记、校长室；副校长室；党支部、学校办公室；年级组办公室；安全办、总务处、后勤处、心理咨询室；德育室；财务室；保密室；教务、教科室、信息办；打印室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

办好人民满意的教育，深化教育体制机制改革，强化立德树人根本任务，促进教育公平，优化教育环境，全面提升弥勒教育整体发展质量和水平，构建适应弥勒经济社会发展要求、符合教育规律的现代教育体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11327078.39元，其中：一般公共预算11327078.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算减少69665.22元，主要原因是2025年在职在编人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 11327078.39元，其中：本年收入11327078.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11327078.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算减少69665.22元，主要原因是2025年在职在编人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 11327078.39元。财政拨款安排支出 11327078.39元，其中：基本支出11327078.39元，与上年对比2025年基本支出减少69665.22元，主要原因是2025年在职在编人员减少；项目支出0元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

1、205（类）02（款）03（项）初中教育，主要用于在职职工工资福利和工会费用的支出。2025年预算数为8282645.50元，比上年执行减少9205.50元，主要原因是2025年在职在编人员减少。

2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，主要用于退休职工活动费用支出，2025 年预算数为10400元，比上年执行数增加2000元，主要原因是退休人员增加而增加预算数。

3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职职工基本养老保险单位部分的缴费支出，2025年预算数为1225314元，比上年执行数减少39870元，主要原因是高级教师退休人员增加。

4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤费支出，主要用于遗属生活补助支出，2025年预算数为16639.92元，比上年执行数减少10415.76元，主要原因是2025年机关事业单位职工遗属人数减少，支出减少。

5、210（类）11（款）02 （项）事业单位医疗，主要用于在职职工基本医疗保险单位部分的缴费支出，2025年预算数为619258元，比上年执行数减少274287元，主要原因是2025年在职公务员医疗补助款项支出调整了款项类别。

6、210（类）11（款）03 （项）公务员医疗补助，主要用于退休职工医疗保险单位部分的缴费支出，2025年预算数为346272.97元，比上年执行数增加280175.04元，主要原因是2025年在职公务员医疗补助款项支出调整到此款项类别。

7、210（类）11（款）99 （项）其他行政事业单位医疗支出，主要用于工伤保险支出，2025年预算数为30633元，比上年执行数增加6911元，主要原因是工伤保险基数提高。

8、221（类）02（款）01 （项）住房公积金，主要用于教职工住房公积金支出，2025年预算数为795915元，比上年执行数减少24973元，主要原因是2025年在职在编人员减少而减少预算数。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市西二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市西二中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市西二中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市西二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市西二中学年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市西二中学资产总额4352075.02元，其中，流动资产409270.67元，固定资产3942803.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少161937.37元，其中固定资产减少157135.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费预算、项目支出预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付目标预算、新增资产配置预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表03、项目支出预算表05-1、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、部门政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10为空表。

第二部分 弥勒市西二中学2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936003700111