弥勒市新哨镇中心学校2025年部门预算公开

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弥勒市新哨镇中心学校2025年部门预算公开

弥勒市新哨镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市新哨镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市新哨镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市新哨镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市新哨镇中心学校下辖12所完小，3个教学点，以培养学生为主，实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校的职责依据《中华人民共和国教育法》第二十九条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律法规；（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；（4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党支部、工会、办公室、财务室、教科室、安全科。

所属非独立核算、独立批复单位15个，分别是：

1.弥勒市新哨镇新哨小学；

2.弥勒市新哨镇夸竹明德小学；

3.弥勒市新哨镇招纳小学；

4.弥勒市新哨镇羊街小学；

5.弥勒市新哨镇新发小学；

6.弥勒市新哨镇猴街小学；

7.弥勒市新哨镇清河小学；

8.弥勒市新哨镇布龙小学；

9.弥勒市东风农场第一小学；

10.弥勒市东风农场第二小学；

11.弥勒市东风农场第三小学；

12.弥勒市新哨镇路体小学；

13.弥勒市新哨镇里方明德小学；

14.弥勒市新哨镇火木龙小学；

15.弥勒市新哨镇朗才小学。

（三）重点工作概述

2025年主要工作是按照国家教育教学标准，保证教育教学质量，完成小学教育教学任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。加强安全教育管理工作，抓好各项常规工作。做好教师队伍建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制281人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制281人。在职实有281人，其中： 财政全额保障281人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员235人，其中：离休0人，退休235人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5348.46万元，其中：一般公共预算5348.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加463.69万元，主要原因分析：人员增加，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 5348.46万元，其中：本年收入5348.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5348.46万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加463.69万元，主要原因分析：人员增加，预算增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出 5348.46万元。财政拨款安排支出 5348.46万元，其中：基本支出5348.46万元，与上年对比增加463.69万元，主要原因分析人员增加，社保费基数调整，支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050202小学教育，2025年预算数为3773.6万元，主要用于教职工的工资支出，与上年相比增加380.91万元，主要增加原因为教职工人数比上年增加。

2、2050999其他教育费附加安排的支出，2025年预算数为12万元，主要用于中心校办公经费，与上年相比，减少20万元，主要原因是减少营养改善计划食堂人员经费项目预算。

3、2080502事业单位离退休，2025年预算数为128.04万元，主要用于发放双渠道退休人员工资，与上年相比，收入增加4.03万元，主要增加原因为调整养老金增资。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为554.03万元，主要用于在职教职工养老保险缴费，与上年相比，收入增加35.29万元，主要增加原因为在职人员变动较大（人员增加，缴费基数增加）。

5、2080801死亡抚恤，2025年预算数为13.94万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助，与上年相比，收入减少0.89万元，主要减少原因为享受遗属生活困难补助费人员减少。

6、2101102事业单位医疗，2025年预算数为279.22万元，主要用于在职教师医疗补助，与上年相比，收入减少97.65万元，主要减少原因为在职人员公务员医疗补助不在此科目预算。

7、2101103公务员医疗补助，2025年预算数为211.97万元主要用于在职和退休教师公务员医疗补助，与上年相比，收入增加134.53万元，主要增加原因为今年将在职教师的公务员医疗补助纳入此科目预算。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为13.85万元，主要用于在职职工工伤保险，与上年相比，收入增加4.12万元，主要增加原因为在职人员变动较大（人员增加，缴费基数增加）。

9、2210201住房公积金，2025年预算数为361.81万元，主要用于在职职工住房公积金，与上年相比，收入增加23.35万元，主要减少原因为在职人员变动较大（人员增加，缴费基数增加）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额17200元，其中：政府采购货物预算13200元、政府采购服务预算4000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市新哨镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19950元，较上年减少1050元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市新哨镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市新哨镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市新哨镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为19950元，较上年减少1050元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费19950元，较上年减少1050元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

弥勒市新哨镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市新哨镇中心学校资产总额4187.12万元，其中，流动资产182.58万元，固定资产4004.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加123.94万元，其中固定资产增加1.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）表、项目支出绩效目标表（本次下达）表、项目支出绩效目标表（另文下达）表、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市新哨镇中心学校2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936000900111