弥勒市竹园镇中心学校2025年部门预算公开

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附件1

弥勒市竹园镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市竹园镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市竹园镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市竹园镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥勒市竹园镇中心学校下辖7所完小，2个教学点，以培养学生为主，实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校的职责依据《中华人民共和国教育法》第二十九条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律法规；（2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；（4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：校长书记室、党政办公室、教研室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年主要工作是按照国家教育教学标准，保证教育教学质量，完成小学教育教学任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。加强安全教育管理工作。抓好各项常规工作。做好教师队伍建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制210人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制210人。在职实有204人，其中： 财政全额保障204人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员205人，其中：离休1人，退休204人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，2012年10月25日购买公务用车一辆，没有入编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38589198.6元，其中：一般公共预算38589198.6万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了350255.2元，主要原因分析：在职人员调整了基本工资标准，在职教师人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 38589198.6元，其中：本年收入38589198.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38589198.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了350255.2元，主要原因分析：在职人员调整了基本工资标准，在职教师人数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 38589198.6元。财政拨款安排支出 38589198.6元，其中：基本支出38589198.6元，与上年对比增加了350255.2元，主要原因分析：在职教师增加，调整基本工资标准，卫生健康项目支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202小学教育，2025年预算数为27306023元，主要用于教职工的工资支出，与上年相比，增加了389758元，主要增加原因为：在职教师增减变化大，今年新进教师多，在职教师职称晋升等。

2.2080502事业单位离退休，2025年预算数为650301元，主要用于发放双渠道退休人员工资，与上年相比，支出增加了33775元，主要原因为：调整养老金，本年退休教师人数增加。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为3988500元，主要用于在职教职工养老保险缴费，与上年相比，减少了88600元，主要原因是：在职人员变动大，新进教师多，调出的高级教师多且退休教师增加。

4.2080801死亡抚恤费支出，2025年预算数为258100元，主要用于机关事业职工遗嘱生活补助发放，与上年相比，减少了7762.4元，主要原因是：遗嘱生活补助调整标准，按11月的做预算，12月才做了补发。

5.2101102事业单位医疗，2025年预算数为2012371元，主要用于在职教师医疗补助缴费，与上年相比，支出减少了947457元，主要减少原因是： 在职人员减少，退休教师人数增加，按11月的情况做预算，12月份才做了补发。

6.2101103公务员医疗补助，2025年预算数为1670204.6元，主要用于在职和退休教师医疗补助缴费，与上年相比，增加了1003404.6元，主要增加原因是：今年预算的公务员医疗补助包含在职和退休教师医疗补助，之前仅含有退休教师医疗补助缴费。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为99712元，主要用于在职人员工伤保险缴纳，与上年相比，减少了23266元，主要原因是： 在职人员变动大，新进教师多，退休教师人数增加。

8.2210201 住房公积金，2025年预算数为2603987元，主要用于在职人员住房公积金缴纳，与上年相比，减少了56129元，主要减少原因是： 在职人员减少，退休教师人数增多。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13550元，其中：政府采购货物预算13550元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市竹园镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41154元，较上年减少2166元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市竹园镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

弥勒市竹园镇中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市竹园镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为41154元，较上年减少2166元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费41154元，较上年减少2166元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少的原因是：2025年“三公”经费缩减，按照5%的比例缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市竹园镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市竹园镇中心学校资产总额43235218.39元，其中，流动资产770537.42元，固定资产42464667.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1458440.12元，其中固定资产增加1588400.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置，因此项目支出绩效目标表（本次下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

第二部分 弥勒市竹园镇中心学校2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936001400111