弥勒市朋普中学2025年部门预算公开

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附件1

弥勒市朋普中学2025年预算公开目录

第一部分 弥勒市朋普中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市朋普中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 弥勒市朋普中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育。（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构：党政办公室、教科室、教务处、政教处、电教信息部、总务处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕市教体局工作部署，坚持依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校的办学目标，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，优化课堂教法，加强教学过程管理与质量监控，努力把弥勒市朋普中学办成人民满意的学校。建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标，力争实现义务教育优质均衡发展。努力创建平安、文明的和谐校园，进一步加强校园安全纪律教育与校园文化建设，将素质教育理念和德育教育落实到学校工作的每一个环节中。改善办学条件，完善管理制度，突出工作重点，狠抓薄弱环节，努力创建平安、文明的和谐校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，2012年8月购置后未入编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13701955.00元，其中：一般公共预算13701955.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了2733845.00元，主要原因是实有人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13701955.00元，其中：本年收入13701955.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13701955.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了2733845.00元，主要原因是实有人数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13701955.00元。财政拨款安排支出13701955.00元，其中：基本支出13701955.00元，与上年对比减少了2733845.00元，主要原因是实有人数减少；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203（初中教育）支出9881886.00元，主要用于发放教职工工资。

2、2080502（事业单位离退休）支出20800.00元，主要用于慰问退休教职工。

3、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出1471836.00元，主要用于基本养老保险缴费。

4、2080801（死亡抚恤）支出53100.00元，主要用于遗属补助发放。

5、2101102 （事业单位医疗）支出741619.00元，主要用于医疗保险缴费。

6、2101103（公务员医疗补助）支出538223.00万元，主要用于退休医疗保险公务员医疗补助。

7、2101199 （其他行政事业单位医疗支出）支出36796.00元，主要用于工伤保险缴费。

8、2210201（住房公积金）支出957695.00元，主要用于公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

弥勒市朋普中学2025年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市朋普中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，与上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市朋普中学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

弥勒市朋普中学2025年公务接待费预算为0元，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市朋普中学2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

弥勒市朋普中学2025年部门预算无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥勒市朋普中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，上年机关运行经费0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，弥勒市朋普中学资产总额13784512.02元，其中，流动资产806748.09元，固定资产12977763.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少427124.69元，其中固定资产减少516690.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算，因此项目支出预算表05-1、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2、项目支出绩效目标表（另文下达）05-3、政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、政府购买服务预算表08、对下转移支付预算表09-1、对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10为空表。

第二部分 弥勒市朋普中学2025年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400936000500111